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关于2021年部门预算整体绩效自评的报告

来源：攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府 发布时间：2022-05-16 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

一、部门概况

（一）大龙潭彝族乡人民政府下设7个综合办事机构，主要职责

1.党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2.党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、精神文明、意识形态、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）。主要负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作；行使区直部门依法赋予或委托乡镇政府承担的行政处罚权以及与之相关的行政强制权、监督检查权；负责行政执法普法宣传和人员业务培训，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度，落实行政执法责任制，规范行政执法程序和行为；负责乡镇综合检查和区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面污染防治、村庄整治、组织开展“美丽乡村”建设工作。

4.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5.经济发展办公室。主要负责制定辖区范围的经济发展规划并予以推动落实；负责辖区内项目推进和管理，做好农业结构调整和产业发展，推动产业融合发展；负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管、农民工服务管理、经济统计等工作；负责编制乡镇国土空间规划和村规划，负责集体土地征收、辖区内土地管理工作，协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理，做好农村土地承包管理和农村宅基地管理；加强耕地保护特别是永久基本农田保护、划区定界、表土剥离再利用等工作。

6.社会治理办公室。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

（二）人员编制情况

大龙潭彝族乡人民政府行政编制19名，事业编制19名，工勤编制2名。2021年年末单位实有人数行政18人，事业19人，行政工勤1人，编内聘用1人，行政退休9人，事业退休4人，临聘人员14人。

（三）固定资产情况

2021年12月31日我单位固定资产余额298.55万元，严格按照固定资产管理办法，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，2021年无资产流失的情况。

二、部门资金基本情况

（一）2021年总支出3722.67万元，其中财政拨款支出2468.26万元，政府性基金预算财政拨款支出1142.8万元，其他资金支出111.61万元。

1.基本支出安排及使用情况

（1）人员经费支出591.90万元，主要包括行政、事业、退休人员工资福利支出。

（2）日常公用经费支出114.62万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通补贴等。

2.部门预算项目安排及支出情况

（1）一般公共服务支出278.41万元，主要包括会议费6.5万元，人大代表、党代表活动经费4.68万元，警保联动人员经费0.96万元，非税支出15.98万元，2021年固定资产投资奖补工作经费2万元，城乡一体化调查及居民消费价格调查经费2.5万元，2020年度服务企业统计员工作经费0.22万元，用友A++财务软件运行维护服务费0.96万元，乡镇办案经费1.2万元，民宗资金129.61万元，维稳工作经费0.96万元，基层党建群团工作经费0.61万元，财政拨款“三支一扶”经费0.62万元，其他资金项目支出111.61万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出10.96万元；主要包括金沙江大峡谷建设工作经费4.34万元，文体辅导员工资及文化经费6.62万元。

（3）社会保障和就业支出228.21万元；主要包括村组干部报酬和办公费支出145.39万元，非税支出58.89万元，换届选举工作经费1.4万元，2019年村两委绩效工资11.91万元，劳动保障协理员区级经费4.56万元，社会保障和就业支出1.3万元，2020年残疾人专干专委补助支出0.48万元，民政临时救助资金1.53万元，双拥工作经费2.75万元。

（4）卫生健康支出16.25万元，主要包括医保扩面专项资金1.10万元，2021年新型冠状病毒肺炎区级专项资金9.5万元，人口协理员工资及相关经费5.65万元。

（5）城乡社区支出1902.26万元，主要包括迤资园区补偿款720万元，城乡环境治理经费42.26万元，迤资园区综合渣场征地拆迁补偿资金1140万元。

（6）农林水支出558.65万元，主要包括村级防疫员劳务费3.66万元，烤烟种植补贴178.63万元，现代芒果产业园区新增土地流转资金39.34万元，森林防火经费52万元，抗旱资金9.84万元，2020年农业水价综合改革项目83.48万元，水库管理员经费8.4万元， 2019年农村综合改革（混撒拉美丽乡村建设）68.30万元，扶持村集体经济“空壳村”区级财政补助资金（裕民村）15万元，混撒拉村发展村集体经济资金100万元。

（7）交通运输支出6.41万元；主要包括乡村道路养护经费4.97万元，2021年交通劝导员补贴1.44万元。

（8）自然资源海洋气象等支出8万元，用于支付矿产资源执勤队经费。

（9）灾害防治及应急管理支出4.2万元，用于支付地质灾害防治广告宣传制作费。

（10）其他支出2.8万元，用于支付百镇千村助爱牵手项目服务费。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年追加项目资金331.79万元，已支付200.75万元。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

2021年全年预算数3935.58万元，全年实际完成3722.67万元，执行率94.59%，其中人员经费全年预算数591.9万元，实际完成数591.9，公用经费全年预算数114.62，实际完成数114.62万元，项目经费全年预算数3229.06万元，实际完成数3016.15万元。

（2）效益指标完成情况分析

促进了地方经济发展、促进社会进步、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。2021年度的一般公共预算均为经常性预算，持续促进地方经济发展、促进社会进步、提高人民生活水平。

（3）满意度指标完成情况分析

2021群众对政府工作满意度≥92%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费184.13万元。保障乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和镇村污水处理等各项工作顺利开。

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：保障全乡6个村56个村民小组日常工作的正常开展。质量指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2021年1-12月。成本指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费184.13万元。

（2）效益指标完成情况分析。保障大龙潭乡基层公益设施管护，提高群众幸福指数和满意度。社会效益指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展，有利于提高基层设施的维护，提高群众生活便利。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：抽样调查满意度≥92%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2021年拨付2020年市级集体经济扶持村“空壳村”市级财政补助资金（裕民村）15万元。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标：发展裕民村集体经济。质量指标：实施裕民村集体经济发展项目，提升裕民村集体经济收入。时效指标：2021年12月前。成本指标：推动农村经济发展裕民村需要资金15万元。

（2）效益指标完成情况分析。推动农村经济发展，增加村集体精益收入。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意指标：抽样调查满意度≥92%。

（三）自评结论

2021年我单位及部门整体绩效情况良好，编制了预算草案，加强了预算执行，支出总额控制在预算范围内，预算资金按照规定使用，厉行节约，严格控制开支范围和标准，努力降低行政成本，，项目支出按规定专款专用，对固定资产的盘亏盘盈按照程序进行报批后进行处置。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

部分预算资金支付进度稍缓，部分业务工作存在跨年，费用未及时报账，影响预算执行率。