攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局

2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据仁和区委编办相关文件，仁和区经济信息化和科学技术局为区政府直属管理的正科级行政单位，财务独立核算，严格执行行政单位会计制度。

仁和区经济信息化和科学技术局下属一个事业单位：仁和区工业经济发展中心。

（二）机构职能

 1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化、科学技术、非公有制经济相关的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发有关工业经济的政策措施。研究拟订促进我区工业经济、信息化和科学技术，非公有制经济持续协调发展和科学技术服务相关的政策措施，并组织实施。

2.组织制定和实施全区新型工业化、工业强区战略，组织编制全区工业经济、信息化、科技发展、非公有制经济相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施；拟定并组织实施国家产业政策在我区的具体实施意见；监督、检查实施国家产业政策执行情况；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动以及科技服务；负责推进全区工业结构调整，提出重点行业和重点产品结构调整方案。

3.负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的问题，并及时向区委、区政府提出意见和建议；监测分析全区经济运行态势和质量，建立全区经济运行预警机制；研究拟定全区中、长期经济运行目标、政策并组织实施；负责工业经济目标责任考核。

4.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管。协调企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收等方面的问题，指导企业融资工作。

5.负责工业企业宏观管理和指导工作；负责对国家、省、市工业经济政策实施情况进行督查；负责全区技术改造投资管理，制定全区技术改造投资规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点工业技改项目实施监督；按照规定权限审批、核准、备案、转报全区企业技术改造项目，并组织实施；组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划；指导企业技术创新，技术引进，重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.综合协调全区企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟订全区中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策；指导推进全区中小企业服务体系建设，指导企业建立现代企业制度；协调区域间工业经济交流、合作；负责全区工业系统人才发展研究，人才队伍规划政策建议，人才工作推进落实，企业人才队伍建设指导服务。

7.负责全区工业和信息化领域以及科技领域的节能降耗、清洁生产、资源节约和综合利用以及科技服务工作，推进工业化与生态环境协调发展；负责对全区工业行业实施行业管理。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。

8.承担指导和协调全区科技领域发展的职责，培育科技项目，协调、指导有关科技项目的实施；加快科技发展，推动科技企业的发展。拟定科技发展中长期规划。

9.实施工业和信息化行业监管，协同有关部门处理安全生产事故。参与重要生产资料的保供，建立健全重要生产资料供应应急机制。

10.研制工业和信息化以及科技领域产业发展规划和政策措施，鼓励和扶持非公有制经济的发展；协调资金与物资、生产与流通、工商等经济关系。

11.负责全区食盐行业执法监管，指导、督促、检查全区食盐行业贯彻执行国家的方针政策。

12.负责科技领域的行业指导和服务。

13.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

14.指导工业和信息化、非公有制经济企业开展对外交流与合作；会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作；指导工业、信息化领域的社会中介组织发展。

15.承担区政府公布的有关行政审批事项。负责全区技术改造、鲜茧收购等有关行政审批(转报)事项；承担权限范围内无线电管理职责。

16.拟订我区新材料、工业节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。

17.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

（1）在职人员：仁和区经济信息化和科学技术局行政编制12人，事业编制9人，编内聘1人。

（2）退休人员：截至2022年12月31日有离休人员1名，退休人员42人。     

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年，我局决算收入（财政拨款收入）总计为2113.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1025.12万元，政府性基金预算拨款收入1038.8万元，年初结转结余50万元 。

（二）部门财政资金支出情况

2022年决算支出（财政拨款支出）实际基本支出为2113.92万元。其中：人员经费507.63万元，公用经费27.99万元（包括基本工资、社会保障就业、住房公积金、办公费、水电费等）。项目实际支出为1578.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

 1.目标制定

2022年，我局基本支出年初预算数为485.82万元，（其中：人员经费440.41万元，公用经费45.41万元），政府性基金项目年初预算数为502.96万元。

2022年绩效目标：围绕全区各项工作目标，完成承担的三定方案规定职责职能，单位在职24人、退休42人，离休1人的正常办公、工作秩序；围绕各项经济目标任务，逐月推进目标进度，组织企业争取国家政策资金；加强食盐行业执法监管；落实电力企业安全生产清单制管理；加强企业环境形象提升，组织申报“绿色工厂”，强化要素保障，落实助企惠企政策；加强高新技术产业主营业务收入；开展科技型中小企业年度评价入库工作；加强校企合作，提升科技创新能力；完成政府交办的其他工作。

2.目标实现

（1）人员类支出情况

2022年，我局基本支出实际为535.62万元（其中：人员经费507.63万元，公用经费27.99万元），基本支出追加预算数100.85万元，完成率为91.6%。

      （2）运转类支出情况

2022年项目实际支出为1578.3万元，项目资金安排数为5124.96万，使用数为1506.34万元，完成率为29.4%。

3.支出控制

本着节约的原则，严格控制支出，对预算资金的分配及大额资金支出超出规定金额，必须召开党组会进行专项讨论，并按规定申报资金使用。

4.执行进度

在资金执行上完成上严格按照时效指标按时完成。

（二）结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促项目实施股室进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

            （三）自评质量

在2022年绩效评价工作中，绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算。一是进一步加强预算编制的科学性、合理性；二是加强目标绩效考核工作的组织领导，确保工作落到实处；三是采取切实措施，确保各项工作稳中推进，全面推进。四是加强目标绩效完成进度和完成质量的督促能力。

（四）其他情况说明

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划后经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织各项目实施，尽量减少现金支出。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，杜绝违规违法事件的发生。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了财政资金的使用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，通过加强绩效预算管理，结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，完成了2022年全年工作计划。社会评价良好，群众满意度较高，项目实施成效较好。

（二）存在问题

由于财政资金紧张原因，存在部门预算执行进度不均衡现象。个别项目工作内容完成，但财政资金未支出，造成预算执行进度滞后情况。

      （三）改进建议

进一步加强预算资金使用计划性，完善用款计划管理，更科学合理编制资金支付计划，提高资金使用效

附件1：部门整体支出绩效自评表.xlsx附件2：2022年度财政资金使用情况表.xls附件3-1：2022年专项预算项目支出绩效自评报告(淘汰一段煤气发生炉）.docx附件3-2：部门预算项目支出绩效自评报告(区级应用技术研究与开发经费).docx 附件3-3：部门预算项目支出绩效自评报告（微型显微镜高精度三维位移平.docx 附件3-4：部门预算项目支出绩效自评报告（智能终端高速对焦系统(器件)的产业化）.docx附件3-5：部门预算项目支出绩效自评报告（省级中小企业专项资金）.docx 附件3-6：部门预算项目支出绩效自评报告（2021年省级工业发展资金-小型微型企业升规激励）.docx 附件3-7：部门预算项目支出绩效自评报告（省级工业发展资金-第一批）.docx 附件3-8：部门预算项目支出绩效自评报告（中小微企业纾困市级奖补资金）.docx 附件3-9：部门预算项目支出绩效自评报告（仁和区电子信息产业园）.docx 附件3-10：部门预算项目支出绩效自评报告（2021年省级工业发展资金）.docx 附件3-11：部门预算项目支出绩效自评报告（省级化工园区申报相关费用）.docx 附件4-1：部门预算项目绩效目标自评表（淘汰一段式煤气发生炉）.docx 附件4-2：部门预算项目支出绩效自评表（区级应用技术研究与开发经费）.docx 附件4-3：部门预算项目支出绩效自评表（微型显微镜高精度三维位移平台）.docx 附件4-4：部门预算项目支出绩效自评表（智能终端高速对焦系统(器件)的产业化）.docx 附件4-5：部门预算项目支出绩效自评表（省级中小企业专项资金）.docx 附件4-6：部门预算项目支出绩效自评表（2021年省级工业发展资金-小型微型企业升规激励）.docx 附件4-7：部门预算项目支出绩效自评表（省级工业发展资金-第一批）.docx 附件4-8：部门预算项目支出绩效自评表（中小微企业纾困市级奖补资金）.docx 附件4-9：部门预算项目支出绩效自评表（仁和区电子信息产业园）.docx 附件4-10：部门预算项目支出绩效自评表（2021年省级工业发展资金）.docx 附件4-11：部门预算项目支出绩效自评表（省级化工园区申报相关费用）.docx 附件5-1：部门预算项目支出绩效评价指标体系（淘汰一段式煤气发生炉）.xlsx 附件5-2：部门预算项目支出绩效评价指标体系(区级应用技术研究与开发经费).xlsx 附件5-3：部门预算项目支出绩效评价指标体系（微型显微镜高精度三维位移平台）.xlsx 附件5-4：部门预算项目支出绩效评价指标体系（智能终端高速对焦系统(器件)的产业化）.xlsx 附件5-5：部门预算项目支出绩效评价指标体系(省级中小企业专项资金).xlsx 附件5-6：部门预算项目支出绩效评价指标体系（2021年省级工业发展资金-小型微型企业升规激励）.xlsx 附件5-7：部门预算项目支出绩效评价指标体系（2021年省级中小企业专项资金-第一批）.xlsx 附件5-8：部门预算项目支出绩效评价指标体系（中小微企业纾困市级奖补资金）.xlsx 附件5-9：部门预算项目支出绩效评价指标体系（仁和区电子信息产业园）.xlsx 附件5-10：部门预算项目支出绩效评价指标体系（2021年省级工业发展资金）.xlsx 附件5-11：部门预算项目支出绩效评价指标体系（省级化工园区申报相关费用）.xlsx