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攀枝花市仁和区住房和城乡建设局 2022年部门整体支出绩效评价报告

来源：攀枝花市仁和区住房和城乡建设局 发布时间：2023-05-14 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2022年部门整体支出绩效评价报告

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展 2022 年度绩效自评工作的通知》（攀仁财 [2023]39号）文件要求，仁和区住房和城乡建设局对2022年部门支出进行绩效评价。按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地对2022年部门支出进行了全面自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局（简称区住建局）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。内设行政单位1个，下属非独立核算副科级单位2个（2022年9月仁和区村镇建设管理站和仁和区房地产管理所合并成立住房与城乡建设服务中心），独立核算副科级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：人民防空办公室、仁和区住房与城乡建设服务中心、仁和区建设工程质量安全站（独立核算）。

（二）机构职能。

负责贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设的相关法律、法规和方针、政策；负责研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施；贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施建设和村镇建设方面的方针、政策，指导、协调、参与城市基础设施建设和村镇建设管理；负责全区住房改革和住房保障、房地产市场监督管理、建筑行业管理等工作；承担国有土地房屋征收管理的责任，参与仁和区新区开发、旧城改造、人防工作、雨污水管网新建及区委区政府临时交办工作等。承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

行政编制10人，行政工勤1人，事业参公管理编制5人，事业编制20人（不含独立核算事业单位），实有人数41人，其中在编35人（行政8人，行政工勤1人，事业参公管理7人，事业25人），退休20人，临聘人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年仁和区住房和城乡建设局财政资金收入27815.15万元，其中：一般公共预算拨款收入12947.68万元，政府性基金预算拨款收入 14867.47万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年仁和区住房和城乡建设局财政资金支出27815.15万元，其中：基本支出700.54万元（其中：人员支出648.34万元，日常公用支出52.2万元)，项目支出27114.61万元(其中：一般公共预算财政拨款支出12247.14万元，政府性基金预算财政拨款支出14867.47万元)。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1、绩效目标的制定

住建局2022年绩效目标：树立“精明增长”“紧凑城市”理念，不断优化城市形态、产业业态，提升城市品质；持续推动重大项目建设，加快推进产城融合发展；着力推进城市有机更新，提升城市品质；优化管理服务，推动房地产市场平稳发展；深化供给侧改革，推动建筑行业转型升级；加强监督检查，提高工程质量安全水平。

2、目标实现

（1）人员类支出完成情况

年初预算财政供养人数35人，实际41人，调入8（含不占编3人），新招2人，调出3人，退休1人。

2022年年初预算人员经费720.24万元，实际支付645.34万元，保障率100%，执行率90.87%，原因一是退休人员增加减少人员经费，二是部分调入人员在一季度调入进行了追加经费，调出人员在下半年调出。

（2）运转类支出完成情况

2022年年初预算基本经费公用经费60.65万元，实际支付52.2万元，执行率86.06%，原因是财政资金紧张，还有些公用经费未支付。

（3）特定目标类项目支出完成情况

2022年年初预算项目经费5985.19万元，年中调整追加2939.82万元，实际付7647.87万元，支付率85.69%。

专项项目资金安排22041.38万元，实际支付19466.74万元，执行率88.32％。

3、支出控制

部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”2022年预算安排20.46万元，实际支出7.76万元，支付率37.92%。

4、及时处置

我单位根据年初制定的绩效目标对项目进行了监控，在年中根据目标任务开展工作，并根据实际情况对部分项目调整项目进度和方向。

5、执行进度

（1）2022年6月预算执行情况：支出数10014.35万元，完成预算数71.42%。

（2）2022年9月预算执行情况：支出数12540.03万元，完成预算数78.43%。

（3）2022年11月预算执行情况：支出数14551.24万元，完成预算数

6、预算完成情况

我单位总预算资金为31737.95万元，其中：基本经费预算（含追加）为771.55万元，实际支出700.54万元，完成率为90.8%，厉行节约公用经费剩余，剩余基本支出资金财政已追减；项目经费预算（含追加）为30966.4万元，实际支出27114.61万元，完成率为87.56%。

7、资金结余率（低效无效率）

我单位根据项目实际情况使用资金，确保了项目资金的有效使用。

8、违规记录

我单位严格遵守各项规章制度，厉行节约控制公用经费支出，项目坚持专款专用，不截留、挪用，资金使用无违规现象。

（二）结果应用情况。

住房和城乡建设局通过自评，将自评结果作为改进预算管理、财务管理、项目管理的依据，对自评中存在的问题及时进行整改。

我局按照财政信息公开相关规定将绩效评价结果在仁和区人民政府门户网站公开。

（三）自评质量。

在整体绩效评价工作中，对照部门整体支出绩效评价指标体系，准确完成自评工作，部门整体支出绩效评价自评得分87.56分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我单位财务制度健全，管理规范，财政预算得到了有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到了有效使用，促进了各项工作顺利开展。

（二）存在问题。

1、由于财政资金紧张，到位缓慢，部分支出计划未达到目标进度，年度实际完成值未实现预期目标。

2、预算目标监控调整力度不够及时。

（三）改进建议。

1、积极与财政部门做好沟通协调工作，使各项费用得以及时支付，保障工作的正常开展。

2、及时根据项目资金支付计划和项目实施计划调整项目方向，确保资金的有效使用。

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2023年5月14日