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攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2023年整体支出绩效自评报告

来源：攀枝花市仁和区住房和城乡建设局 发布时间：2024-05-19 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2023年整体支出绩效自评报告

根据工作安排，现将仁和区住房和城乡建设局2023年整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局（简称区住建局）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。内设行政单位1个，下属非独立核算副科级单位2个。主要包括：仁和区住房与城乡建设服务中心、仁和区建设工程质量安全站。

（二）机构职能

负责贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设的相关法律法规和方针、政策；负责研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施；贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施建设和村镇建设方面的方针、政策，指导、协调、参与城市基础设施建设和村镇建设管理；负责全区住房改革和住房保障、房地产市场监督管理、建筑行业管理等工作；承担国有土地房屋征收管理的责任，参与仁和区新区开发、旧城改造、雨污水管网新建及区委区政府临时交办工作等。承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2023年年底，区住建局行政编制10人，行政工勤编制1人，事业编制35人。实有财政供养人员43人，其中：行政10人，行政工勤1人，事业参公管理1人（区派驻纪检组1人），事业31人；退休21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年，仁和区住房和城乡建设局财政资金收入为：192,470,470.48元，（一般公共预算拨款收入86,864,570.48元，政府性基金预算拨款收入105,605,900.00元）。

（二）部门财政资金支出情况

2023年仁和区住房和城乡建设局财政资金支出209,956,786.30元，其中：基本支出9,117,931.06元（包括人员支出8,540,256.48元，日常公用支出577,674.58元），项目支出200,838,855.24元（包括一般公共预算财政拨款支出95,232,955.24元，政府性基金预算财政拨款支出105,605,900.00元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标制定

全年预算支出10,533,472.04元，其中基本支出9,908,272.04元，项目支出625,200.00元（所有项目均为特定目标类）。围绕各项工作目标，完成承担的三定方案规定职责职能。保障在职43人、退休31人的日常正常办公运转、各个项目工作有序按进度执行。

2.目标实现

（1）人员类支出完成情况

保障2023年在职43人、退休21人正常薪金发放，各项保险、公积金缴纳。人员支出8,540,256.48元，年初预算9,079,900.08元，调整后全年预算数8,540,256.48元，调整后预算执行率100%。

（2）运转类支出完成情况

全年完成基本公用支出577,674.58元，年初预算828,371.96元，调整后全年预算数577,674.58元，调整后预算执行100%。

（3）项目类完成情况

项目年初预算安排625,200元，调整后全年预算数254,552,408.91元，项目资金完成支出200,838,855.24元，执行率78.9％。年中调整追加为：“仁和区政府投资市政设施项目”“联通街周边老旧小区改造项目”“仁和城区雨污管网建设项目”“农村危房改造补助”“仁和区四号地块二期市政基础设施建设PPP项目”“攀西零碳示范村”混撒拉试点概念规划”“棚改还本付息”“非经营性自建房结构安全性排查鉴定”“2023年保障性租赁住房”“仁和城区市政基础设施项目土地划拨成本费”“攀枝花市仁和区排水防涝整治工程”“2022年城镇保障性安居工程补助资金”等。