一、部门概况

（一）基本职能

（1）组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。拟定推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施。

（3）组织制定并落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。承担全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（4）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担区老龄工作委员会日常工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，实施基本药物使用的政策措施。

（6）组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。承担传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

（8）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。承担医疗机构、人员和行为的日常监管。

（9）制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

（10）负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

（11）指导乡（镇）、街办卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（12）负责区确定的保健对象的医疗保健工作，负责区有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（13）依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产、生态环境保护等工作。

（14）负责卫生健康、人口有关法律法规和政策措施的落实，监督管理完善执法体系、规范行政执法行为、依法依规查处本行业违法行为。

（15)负责审批服务便民化工作，按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

(16)完成区委、区政府交办的其它任务。

（二)人员情况

区卫生健康局机关行政编制17名,实有在编人员17名,比上年增加3人，为新招录人员。机关后勤服务人员编制3名，实有人员3名。事业编制人员3名，实有人员2名，比上年下降1名，原因为调离人员1名。离退休人员21名。

（三）固定资产情况

2021年固定资产原值134.5万元，净值61.78万元，其中房屋原值9.62万元，净值2.59万元；专用设备原值2.41万元，净值为0；通用设备原值95.74万元，净值48.21万元；家具、用具原值26.73万元，净值10.98万元。

二、部门资金基本情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年人员经费年初预算441.4万元，因由新进入人员3人，调出1人，经追加预算，调整预算为522.84万元，支出进度为100%。

公用经费年初预算为46.98万元，实际支出为42.02万元，资金执行率为89%，主要原因为公务接待费预算为4.85万元，因厉行节约，实际使用1.2万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

项目年初预算有15个项目，资金安排636.96万元，2020年年底财政收回资金于2021年重新安排经费1113.68万元，当年追加专项项目资金741.26万元，项目资金共计安排2491.9万元。具体如下：

年初预算安排15个项目，其中基本公共卫生服务项目资金101.59万元，因新并入基本公共卫生服务项目由实施单位做了专项预算，因此区财政实际下达各基层医疗卫生机构12项基本公共卫生服务项目经费88.93万元，当年支出53.51万元，资金执行率60%，主要原因为优先使用上级资金，区级资金执行进度不够；基层医疗卫生机构实施基本药物制度77.16万元，下达各基层医疗卫生机构实施，当年使用53.26万元，资金执行率69%，主要原因为优先使用上级资金，区级资金执行进度不够；村医养老保险4.35万元，当年使用3.5万元，资金执行率80%，主要原因为部分村卫生室无村医或超龄不符合养老保险缴费条件，因此资金未使用；村卫生室补助17.4万元，当年支付16万元，资金执行率92%，主要原因为部分村卫生室无村医，未发放村卫生室补助；艾滋病防治筛查经费50万元，当年使用26.2万元，资金执行率52%，主要原因为实施单位按省级费用结算；全区适龄儿童接种疫苗耗材费及扩大国家免疫规划经费164.51万元，当年根据基层医疗卫生机构实际缴区财政专户经费下达专项经费73.77万元，当年使用56.84万元，资金执行率77%，主要原因为实施单位按实际支付接种相关费用；爱国卫生专项经费20万元，当年实际使用19.47万元，资金执行率97%，主要原因为节约成本；老龄健康和红十字会工作经费5万元，当年使用4.01万元，资金执行率80%，主要原因为节约开支；计划生育专项7个项目（计划生育家庭特别扶助经费、独生子女父母奖励金、计划生育免费技术服务经费、计划生育特殊家庭公共交通补贴、计划生育定期扶助经费、计划生育手术并发症项目、独生子女伤残、夭折父母购买养老保险）预算196.95万元，其中独生子女伤残、夭折父母购买养老保险资金19.32万元下达各基层医疗卫生机构使用，当年使用17.32万元，资金执行率90%，主要原因为按实际发生费用结算。其余资金由区卫生健康局实施，当年发放专项资金160.93万元，主要原因为经申报审核，按实际享受政策人数发放补助。

2020年被财政收回，2021年重新下达预算项目资金1113.68万元，实际支付211.41万元，主要原因为区人民医院二期建设项目按工程进度支付工程款，2020年支付100万元，余900万元未支付。

2021年根据新冠疫情防控工作和新冠疫苗接种工作需要，追加专项资金741.26万元，其中疫情防控经费177.62万元，当年支出135.6万元，资金执行率76%，主要原因为按实际发生费用结算；新冠疫苗接种经费475.25万元，其中125万元下达至13个乡镇人民政府，用于新冠疫苗接种工作保障；6万元下达至区疾控中心，用于专用设备采购；63.33万元下达至区妇幼保健中心，用于医用耗材、办公耗材的采购。当年共使用292.8万元，资金执行率62%，主要原因为按实际非税费用结算，实施方案部分项目未执行。应急防控物资采购专项经费，因资金年底下达，设备采购、医用耗材采购需实施采购流程，当年资金未支付。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

完成承担的仁和区卫生健康工作的职责职能。任务目标：目标1：保障卫生健康局在职人员24人，离退休21人的正常办公、生活秩序；目标2：围绕目标任务，突出卫生健康引领，扎实推进卫生健康工作；目标3：着力改善民生，把握民生脉动提高获得感；目标4：聚力改革攻坚，稳步推进医改取得新突破；目标5：严格执行政策，计划生育服务进一步规范；目标6：以基层为重点，高质量提升医疗服务水平；目标7：强化公共卫生，科学合理防治促稳步提升。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）新冠肺炎疫情防控工作取得阶段性成效。

我区无疑似病例、确诊病例，未发现无症状感染者。全力推进新冠疫苗接种工作。圆满完成了攀枝花市应急指挥部下达我区2021年新冠疫苗接种任务，成为攀枝花第一家完成接种任务的区（县），累计完成18岁以上人群第一剂、第二剂接种437061剂；加强免疫接种42234剂；3-11岁人群接种第一剂22028剂次，第二剂17455剂次。

（2） 公共卫生服务管理体系有效运作。全区无甲类传染病报告，报告乙丙类传染病15种1768例，发病率为631.41/10万，发病率较上年同期相比上升99.23%。艾滋病疫情总体上稳中有降，新发病例数同比下降16.28%。严重精神障碍防治管理工作规范落实，慢性病管理扎实推进，地方病防治成效持续巩固，国家扩大免疫规划有效实施，食品安全监测有序开展。扎实推进2021年民生实事，区人民医院二期和区公共卫生服务中心一期建设项目有序推进。妇幼健康服务持续提供，消除“三病”母婴传播项目5项指标、出生缺陷综合防控5项指标达到目标要求，农村妇女、城镇低收入妇女“两癌”筛查项目抓紧推进。落实计划生育“三项制度”，补助人数3987人（次），开展计划生育关怀关爱暖心行动，推进医养结合、婴幼儿照护服务发展。积极推进老龄健康工作，全力推动省级敬老模范示范县创建工作。全区截至目前出生人口1294人，死亡人口940人。人口自然增长率2.34‰。

（3）基层服务能力不断提升

今年为全区28万常住人口免费提供基本公共卫生服务。严格规范14项服务，重点强化居民健康指导的管理完善，加强高血压、糖尿病等重点人群的管理。严格执行绩效评价结果与资金挂钩制度，完善区级对乡镇（社区）、乡镇（社区）对村（站）基本公共卫生服务项目考核细则，做到任务与补助资金匹配。

（三）自评结论

2021年，区卫生健康局围绕基本职能和工作目标任务，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，确保了资金使用效率，保障了各项工作进展顺利，达到了预期绩效目标（见附件1）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.绩效目标管理意识还有待加强。

2.项目经费执行率较低。

将加强《预算法》、《绩效管理实施办法》及会计制度的学习，提高理论水平和业务水平，进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。全面实施预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。加强预算资金管理，发挥资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

1.仁和区卫生健康局对部门预算绩效管理工作开展情况进行认真自评。绩效自评覆盖部门预算整体绩效自评、专项（项目）资金绩效自评。评价结果将作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况及项目支出需求，将保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动绩效管理水平不断提高。

2.根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年部门预算绩效整体及项目支出绩效自评工作的通知》（攀仁财【2022】32号）要求，在规定时间将自评表及自评报告在仁和区政府门户网站上进行公开公示。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls 附件4-1：部门预算项目支出绩效自评报告（村医养老保险）.doc 附件4-2：部门预算项目支出绩效自评报告（村卫生室补助） .doc 附件4-3：部门预算项目支出绩效自评报告（基本药物制度） .doc 附件4-4：部门预算项目支出绩效自评报告（全区适龄儿童接种疫苗耗材费及扩大国家免疫规划经费） .doc 附件4-5：部门预算项目支出绩效自评报告(基本公共卫生服务项目）.doc 附件4-6：部门预算项目支出绩效自评报告（ 艾滋病防治筛查经费） .doc 附件4-7：部门预算项目支出绩效自评报告（老龄健康和红十字工作专项经费）.doc 附件4-8：部门预算项目支出绩效自评报告（2020年结转使用项目） .doc 附件4-9：部门预算项目支出绩效自评报告（疫情防控专项资金） .doc 附件4-10：部门预算项目支出绩效自评报告（疫苗接种专项经费） .doc 附件4-11：部门预算项目支出绩效自评报告（应急防控物资采购） .doc 附件4-12.13：部门预算项目支出绩效自评报告（特别扶助及其他）.doc 附件4-14：部门预算项目支出绩效自评报告（计划生育定期扶助经费）.doc 附件4-15：部门预算项目支出绩效自评报告（独生子女伤残、死亡购买养老保险经费）.doc 附件4-16：部门预算项目支出绩效自评报告（独生子女父母奖励金）.doc 附件4-17：部门预算项目支出绩效自评报告（计划生育特殊家庭公共交通补贴经费）.doc 附件4-18：部门预算项目支出绩效自评报告（免费技术服务）.doc 附件4-19：部门预算项目支出绩效自评报告（爱国卫生专项经费）.doc 附件5：2021年度部门预算资金使用情况表.xls  2021年中央转移支付(项目）资金绩效自评表.xlsx