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攀枝花市仁和区人民医院2021年部门预算整体绩效自评报告

来源：攀枝花市仁和区卫生健康局 发布时间：2022-05-12 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

一、部门概况

我院成立于1978年2月，是一所政府举办的非营利性国家二级甲等综合医院。门诊部设15个临床科室、6个医技科室；住院部设有8个病区；行政只能科室设有16个职能科室。编制床位300张，实际开放床位350张。医院现拥有在岗职工418人，其中：在编人员147人，非编聘用人员241人，市中心医院委派1人，见习试用29人。固定资产原值20615.82万元，净值12895.25万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

我院基本支出安排为在职在编职工基本养老保险及职业年金单位承担部分，退休职工房贴、离退休费、公务员医疗补助、年终绩效等共计449.02万元，已全部安排使用，预算执行率为100%。

2、部门预算项目安排及支出情况

部门预算项目安排共计4个，共计支出11555.45万元。分别为医疗运转经费支出11275.36万元，取消药品加成区级补助资金支出62.23万元，贷款利息支出120.26万元，托管及洗涤费用支出97.6万元，预算执行率为99.8%。

（二）专项资金安排及支出情况

2021年收到区级项目资金3个，资金9.85万元，已全部安排使用，预算执行率为100%。

（三）其他资金收支及结转结余使用情况

2021年当年新增财返资金123.8万元，并于当年支出122.85万元，余0.95万元，预算执行率为99.2%。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

财政承担在职在编职工基本养老保险及职业年金单位承担部分，退休职工房贴、离退休费、公务员医疗补助、年终绩效等共计449.02万元，计入项目的资金使用11585.66万元。人员经费保障率为100%，项目完成率达到99.9%，人员经费于2021年底支付完成，项目支出11565.3万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标为推进公立医院综合改革，不断完善和提高医疗服务能力。通过深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。

（3）满意度指标完成情况分析。

争取患者及职工对我院的满意度均大于90%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

区级专项资金共计9.85万元，全部经费于2021年底按规定用途安排使用，项目完成率为100%

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标为项目资金免费提供艾滋病筛查、进行艾滋病宣传、麻风病可疑症状监测病例上报、麻风病症状监测宣传和培训补助费等。增加艾滋病筛查力度，扩大全社会防范措施，提高辖区居民对艾滋病的重视及防护，进一步落实麻风病控制策略和措施，做到消除早期病例，及时给予确认、治疗，达到控制传染源、切断传播途径，降低社区传染，减少患者畸残发生的目的。

（3）满意度指标完成情况分析。

争取患者对我院的满意度大于90%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2021年初上级专项资金通过财返形式下达计划，资金下达123.8万元，截止2021年底支付122.85万元，资金使用率为99.2%，我院按部门支出经济分类使用资金，合理合规。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

社会效益指标为推进公立医院综合改革，不断完善医疗服务能力，提高医疗服务能力；可持续影响指标为改善就医环境，提高医疗技术水平，降低患者医药费用，缓解群众看病就医困难。

（3）满意度指标完成情况分析。

患者及职工对我院满意度均≥90%。

（三）自评结论

我院根据2020年项目资金使用情况预计2021年资金情况，按部门支出经济分类使用专项资金，加强了预算绩效管理。在组织预算资金执行中对绩效目标做到了绩效监控，确保年度绩效目标如期实现，切实提高财政资金使用效益。

攀枝花市仁和区人民政府

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