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2021年仁和区人大常委会办公室决算编制说明

来源：攀枝花市仁和区人大常委会办公室 发布时间：2022-09-26 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

20 21年仁和区人大常委会办公室

决算编制说明

公开时间：2022年9月26日

第一部分单位概况.............................................................4

一、职能简介………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况 …………………………………4

第二部分单位决算情况说明................................................9

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………9

二、收入决算情况说明……………………………………………9

三、支出决算情况说明…………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………18

十、其他重要事项的情况说明…………………………………18

第三部分名词解释...........................................................24

第四部分附件..................................................................28

第五部分附表..................................................................29

一、收入支出决算总表…………………………………………29

二、收入决算表…………………………………………………29

三、支出决算表…………………………………………………29

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………29

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

…………………………………………………………………29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………29

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职责：为发展社会主义民主，健全社会主义法治服务；为区人民代表大会、区人大常委会、主任会服务；为区人民代表大会和区人大常委会依法行使职权服务；为人大代表服务。

区人民代表大会工作机构：设专门委员会三个，即：区人大预算委员会、区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会。

区人大常委会内设工作机构：设综合办事机构一个（仁和区人大常委会办公室），设工作机构五个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业民族环保工作委员会。

人员机构：仁和区人大常委会办公室为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，人员编制数21名，2021年实有人员27人、离休人员1人、退休人员33人。现有固定资产142.73万元，其中：通用设备105.25万元，家具、用具、装具及动植物37.32万元，图书、档案0.16万元。

二、2021年重点工作完成情况

一年来，在区委坚强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和中央人大工作会议精神，坚决落实省、市、区委重大决策部署，围绕“产业新区、宜人新城”发展定位，紧贴民心、服务大局，履职尽责、开拓进取，为建设绿色活力和谐现代化城区提供了坚强的民主法治保障。

（一）坚持突出重点依法行权，增强服务大局的履职担当

恪守人大监督的政治定位、法律定位，围绕中心、服务大局、贴近民生开展监督，切实增强履职担当。全年听取审议报告13项，作出审议意见7个、决议决定11项。

——聚焦经济高质量发展审议监督。围绕促进经济平稳健康发展，听取审议计划执行、预（决）算执行、预（决）算调整等情况的报告，分析研判区域经济运行走势，全力做好“六稳”“六保”工作；听取2020年区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，对问题突出的责任部门整改情况进行监督并对整改情况报告开展满意度测评；听取审议2021年地方政府债务限额的议案，加大政府债务监督力度；听取审议2020年度国有资产管理情况的报告，督促政府摸清资产底数，完善管理制度，确保国有资产保值增值。

——聚焦民生福祉改善献智出力。积极探索实施民生实事项目人大代表票决制，指导前进镇人民代表大会对民生实事项目依法按程序实施票决。常态化开展疫情防控监督检查，切实保障人民群众身体健康、生命安全；对乡村振兴战略实施、绿色低碳产业发展、“三结合”项目等工作推进情况进行调研，为区委政府决策实施提供有力参考；对全区教师队伍建设发展情况进行调研，促使教育强区建设提速提质。听取审议全国农村社区治理实验区工作情况报告，促进民生进一步改善。区人大常委会领导班子深入所联系乡镇一线蹲点值守、督导检查，听取审议森林草原防灭火工作情况报告，助力打赢森林草原防灭火攻坚战。

——聚焦社会公平善治持续发力。开展对《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国传染病防治法》、国务院《信访条例》等法律法规贯彻实施情况的监督。听取区人民法院和区人民检察院2021年上半年工作情况报告，促进公正司法、严格执法。加强重点信访事项督查督办，办理群众来信来访17件次29人次，推动矛盾源头化解，维护人民群众合法权益和社会公平正义。

（二）坚持践行全过程人民民主，增强与时俱进的使命担当

坚持党管干部原则，依法行使任免权。践行全过程人民民主，依法指导基层人大换届选举，进一步提升新一届人大代表整体素质，强化代表与时俱进的使命担当。

——提升履职监督实效。坚持人事任免与述职测评并重，进一步完善《仁和区人民代表大会常务委员会任免国家机关工作人员办法》，规范任免程序。2021年共召开区人大常委会会议13次，主任会会议15次。对区委推荐、“一府一委两院”提请任免的干部人选，严格任免程序，依法作出任免决定，实现了党委满意与人民满意的有机结合。全年任免国家机关工作人员71人次，接受辞职2人，补选市第十届人大代表3人，选举市第十一届人大代表58人，对41名区人大选举和常委会任命的“一府一委两院”领导干部2020年度工作进行述职测评，进一步提升对国家机关干部履职的监督实效。

——提升换届选举质量。全区15万余名选民参加投票，选民登记率、参选率较上届都有进一步提升。依法选举产生新一届区人大代表188名、乡（镇）人大代表724名，代表结构进一步优化，整体素质普遍提高。13个乡镇召开了新一届人民代表大会第一次会议，及时组织召开了区十三届人民代表大会第一次会议，顺利圆满完成各项选举任务。

（三）坚持发挥代表主体作用，扛牢履职为民的责任担当

坚持守正创新，健全工作机制，深化拓展代表工作，支持保障代表依法履职，代表主体作用发挥更加广泛有效。

——着力强底气，促进代表履职能力提升。全年组织25名各级代表先后参与区人民法院庭审旁听、区人民检察院公益诉讼等活动，促进代表“沉浸式”监督，在履职中更好接地气、察民情、聚民智、惠民生。加强对乡镇人大工作的指导，全年召开乡镇人大主席工作会议4次，确保人大工作稳步有序进行。

——着力接地气，拓宽代表履职实践载体。持续落实“两联一述”制度，155名区十二届人大代表全部向原选区选民进行述职，邀请12名区人大代表列席常委会会议。深入开展“人大代表在行动”“民生实事我监督”“乡村振兴我出力”三大行动，引导全区各级人大代表用心用情用力帮助群众办实事、解难事。各级人大代表参与疫情防控、森林草原防灭火、非洲猪瘟防控、道路交通安全、长江禁捕退捕五项重点工作8400余人次，视察调研120次，履职活动、志愿帮扶活动878次。

——着力扬正气，提高代表建议办理质量。注重闭会期间代表建议办理，把建议督办与部门工作结合起来，形成合力做好督办工作。及时交办区十二届人大八次会议上代表提交的51件建议，确定9件重点建议由领导班子成员牵头重点督办，督促政府及有关承办部门认真办理，抓好落实。51件建议已全部办结，办结率和满意率均为100%，实际办成率60.8%，代表建议办理质量、办理质效得到大幅提升。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计933.55万元。与2020年877.91万元相比，收、支总计各增加55.64万元，增长6.3%。主要变动原因是增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计925.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入925.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计933.55万元，其中：基本支出767.44万元，占82%；项目支出166.11万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计925.08万元。与2020年877.83万元相比，财政拨款收、支总计各增加52.75万元，增长5%。主要变动原因是增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出925.08万元，占本年支出合计933.55万元的99%。与2020年877.83万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.75万元，增长5%。主要变动原因是增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出933.55万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出708.01万元，占76%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出128.09万元，占14%；卫生健康支出38.28万元，占4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出59.17万元，占6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为933.55万元，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（行政运行）（类）201（款）01（项）01: 支出决算为526.29万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.一般公共服务（一般行政管理事务）（类）201（款）01（项）02: 支出决算为28.42万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3.一般公共服务（人大会议）（类）201（款）01（项）04: 支出决算为19.19万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4.一般公共服务（人大代表履职能力提升）（类）201（款）01（项）07: 支出决算为8.57万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.一般公共服务（代表工作）（类）201（款）01（项）08: 支出决算为106.93万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6.一般公共服务（事业运行）（类）201（款）01（项）50: 支出决算为15.62万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

7.一般公共服务（其他人大事务支出）（类）201（款）01（项）99: 支出决算为3万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

8.社会保障和就业（行政单位离退休）（类）208（款）05（项）01: 支出决算为86.09万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

9.社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴费支出）（类）208（款）05（项）05: 支出决算为41.99万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

10.卫生健康（行政单位医疗）（类）210（款）11（项）01:支出决算为32.27万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

11.卫生健康(事业单位医疗）（类）210（款）11（项）02:支出决算为1.26万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

12.卫生健康（公务员医疗补助）（类）210（款）11（项）03:支出决算为4.75万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

13.住房保障（住房公积金）（类）221（款）02（项）01:支出决算为59.17万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出767.44万元，其中：

人员经费689.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴251.77万元、奖金200.31万元、绩效工资1.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.99万元、职工基本医疗保险缴费33.53万元、公务员医疗补助缴费4.75万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金59.17万元、离退休费10.55万元、生活补助66.85万元、其他对个人和家庭的补助支出18.59万元。

日常公用经费77.82万元，主要包括：办公费11.57万元、印刷费1.22万元、水费0.72万元、电费1.68万元、邮电费4.85万元、差旅费8.28万元、维修（护）费0.08万元、培训费0.65万元、公务接待费0.91万元、劳务费2.13万元、委托业务费2.83万元、工会经费5.08万元、福利费6.50万元、其他交通费29.84万元、其他商品和服务支出1.48万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元，完成预算6%，决算数小于预算数，主要原因是严格控制“三公”经费支出，执行中央八项、省、市区十项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.91万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平，本年未发生此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。主要原因是从车改后我单位公务用车由区机关事务服务中心统一调配使用，由区机关事务服务中心进行财务核算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务活动，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.91万元，完成预算6%。公务接待费支出决算比2020年减少2万元，下降31%。主要原因是受疫情影响，减少了友邻县区人大交流学习的公务接待活动。

其中：国内公务接待支出0.91万元。主要用于上级部门到我区调研、视察等工作和友邻县区人大到我单位交流学习就餐费。国内公务接待7批次，65人次，共计支出0.91万元，具体内容包括：接待上级人大调研1次，接待友邻县区6次就餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区人大常委会机关运行经费支出77.82万元，比2020年减少0.98万元，下降1%。主要原因是进一步加强公用经费的管理，厉行节约，减少公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，区人大常委会机关政府采购支出总额12.85万元，其中：政府采购货物支出12.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑和打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，单位在年初预算编制阶段对当本年10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，开展了绩效目标完成情况自评。

2021年部门开展了整体支出绩效自评，从评价总体情况来看2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，保障了单位的日常开支和机构的正常运转，项目支出保障了单位的重点项目开展，圆满完成了2021年度区人大常委会的工作目标和上级下达的任务。取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益，得到了上级人大代表和社会的肯定。同时也存在一些问题，个别项目预算数和决算数差距较大，中途调整预算项目较多。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映10个项目绩效目标实际完成情况。

（1）区、乡（镇）人大代表订阅“一报一刊”经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算14.88万元，预算调整1.5万元，用于区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举经费。调整后预算数为13.38万元，执行数为13.33万元，完成预算的99.6%。通过项目实施，为全区人大代表、乡（镇）人大代表订阅学习和宣传资料，通过学习资料使人大代表进一步了解党的方针、政策、法律、法规，提升了人大代表的素质和履职能力。

（2）仁和区人大离退休党支部活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数5万元，预算调整1.1万元，用于区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举经费，调整后预算数为3.9万元，执行数为3.81万元，完成预算的97.7%。通过项目实施，保障了区人大常委会机关离退休党支部日常活动和退休干部学习活动。项目实施存在的主要问题：受疫情的影响，减少了区人大常委会机关离退休支部活动，预算执行率不高。

（3）区人大各专委会和区人大常委会各工委专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数16万元，预算调整6.4万元，用于区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举经费1.4万元，用于大河中路街道创文工作5万元，调整后预算数为9.6万元，执行数为9.54万元，完成预算的99.4%。保障区人大及其常委会各专工委机构运转，主要用于开展调研、视察活动支出。项目实施存在的主要问题：受疫情的影响，导致人大及其常委会各专工委开展活动减少，预算执行率不高。

（4）仁和区人大常委会组成人员及人大代表培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数20万元，由于疫情影响，暂停了人大代表外出培训学习的计划，区内培训相应减少了培训人员,因此预算调整16.3万元，用于区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举经工作，调整后预算数为3.7万元,执行数为3.7万元，完成预算的100%。项目主要用于加强人大代表学习，提高市、区、乡（镇）人大代表履职能力，促进人大代表全面熟悉人民代表大会制度，掌握人大代表履职所需的法律、法规知识和其他专业知识。项目实施存在的主要问题：因疫情的影响，暂停外出培训计划，造成调整预算资金较大，在今后的工作中进一步优化人大代表培训方案和计划，使预算资金发挥效益。

（5）仁和区人大常委会、主任会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数3万元，预算调整2.9万元，用于区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举经费2.9万元，调整后预算数为0.1万元，执行数为0.06万元，完成预算的60%。项目实施是确保仁和区人大常委会、主任会的会议召开，用于会议资料印刷、人大常委会组成人员视察、调研等其他费用支出。

（6）仁和区十二届人民代表大会第八次会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数66万元，预算调整46万元，用于大田镇、福田镇，布德镇、啊喇彝族乡、务本乡乡村振兴基础设施建设。调整后预算数为20万元。执行数为19.13万元，完成预算的96%。通过项目实施，保障仁和区十二届人民代表大会第八次会议的顺利召开。项目实施的主要问题：受疫情的影响，压缩会议天数和参会人员，减少了开支，造成预算数和执行数差距较大。

（7）仁和区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数107万元，8月预算调整38.6万，用于各乡（镇）换届选举补助费，11月份召开区十三届人民代表大会第一次会议，由于会议经费不足，从本单位其他项目预算调整27.36万元，调整后预算数为95.76万元，执行数为95.76万元，完成预算100%，项目实施保障了区、乡（镇）两级人大换届选举工作依法有序开展，依法选举产生了仁和区出席攀枝花市十一届人大代表58名，区十三届人大代表188名，乡（镇）人大代表724名，确保了区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举工作顺利完成。

（8）仁和区人大代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数15.5万元，预算调整14.4万元，用于各乡（镇）、街道人大代表活动费10.24万元，用于仁和区十三届人大代表及乡（镇）人大代换届选举经费4.16万元。调整后预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，优化人大代表履职服务保障，丰富人大代表在大会闭会期间的活动内容形式，依法督促代表意见建议办理。项目实施存在的主要问题：受疫情的影响，减少了人大代表活动开展。

（9）预算审查经费和监督网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数10万元，调整后预算数为4.87万元，执行数为4.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障仁和区人大预算委员会监督室的办公设备的采购，确保了预算监督室正常运转。项目实施存在的主要问题：受疫情的影响，个别活动无法开展，造成预算数和执行数差距较大。

（10）乡（镇）街办人大“代表之家”活动室运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数11.4万元，预算调整10.8万元，由财政直接追加到各乡（镇）街道预算指标中，用于乡（镇）人大“代表之家”活动室运行维护费支出，调整后预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。用于支付给金江镇人大“代表之家”活动室维护费，由于金江镇财政托管，财政资金不能直接划拨，由区人大常委会办公室代拨付。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）01（项）01行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）201（款）01（项）02一般行政管理事务：指反映行政未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）201（款）01（项）04人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12. 一般公共服务（类）201（款）01（项）07人大代表履职能力提升：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

13. 一般公共服务（类）201（款）01（项）08代表工作：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

14.一般公共服务（类）201（款）01（项）50事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）201（款）01（项）99 其他人大事务支出：指反映其上述项目以外的其他人大事务支出。

16.一般公共服务（类）201（款）06（项）07信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）201（款）06（项）08财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出

18. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）01行政单位离退休费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康管理事务（类）210（款）01（项）01行政单位医疗：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，）的基本支出

22.卫生健康管理事务（类）210（款）01（项）02一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出

23.卫生健康管理事务（类）210（款）01（项）03机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单位独立设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的在”其他”项级科目中反映。

24.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

见附件：2021年部门预算绩效目标自评报告及自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表