2025年部门预算经仁和区同德镇第十四届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

12.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

13.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

14.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作任务介绍。

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委十一届八次全会、区委十二届六次全会和中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，紧紧围绕“两试引领、五市并进、共富共美”工作体系，全面贯彻落实区委总体工作思路，坚定推进“六大工程”，锚定目标，为镇域高质量发展持续注入动能。

2.加快落实“农村半小时医疗圈”“城乡教育联合体”建设要求，推动区域医疗次中心建设项目落地生根，进一步促进优质医疗资源扩容，确保家庭医生签约服务率90%以上。兜牢低保、特困供养户等群体民生保障。结合“百村示范、全域整治”行动，确保生活污水治理率达90%以上，全面实现“绿美乡镇”与“幸福账单”同步提质。

3.深入实施“百村示范、全域整治”行动，持续开展人居环境整治提升，完成农村卫生厕所改造目标任务，确保农村生活污水有效治理率达90%以上、生活垃圾无害化处理率达100%。创建市级美丽庭院样板村1个。全面落实推进“河（湖）长制”“林长制”，常态化抓好辖区内5个水库及把关河治理和监管，管好护好1.62万余亩公益林和天然停伐保护林，全面打造有“表”更有“里”的绿美乡镇。

二、基本情况

攀枝花市仁和区同德镇人民政府下属非独立核算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：攀枝花市仁和区同德镇便民服务中心、攀枝花市仁和区同德镇农业农村服务中心、攀枝花市仁和区同德镇村镇建设服务中心。

（一）人员编制情况

我单位行政编制18人，事业编制21人。2024年末单位实有人数59人。其中：行政12人，事业17人，退休24人，临聘人员6人。

（二）内设机构

我单位内设立7个职能办公室：

1.综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作。负责检查督促其他各内设机构完成下达的任务。

2.党建工作办公室。主要负责落实乡镇党的建设、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作任务，拟订基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战政法、人民武装等工作。在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.应急管理办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、消防、防汛、防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

4.社会治理和综合行政执法办公室。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，开展区域内相关领域执法工作。指导村（社区）（居）民委员会开展群众自治和规范化建设。依法对居民小区业主委员会、物业管理进行指导和监督。

5.经济发展和生态环境办公室。主要承担拟订辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内招商引资、项目推进和管理、一二三产产业发展、产业融合发展等工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、经济统计等工作。负责编制乡镇国土空间规划和村规划、集体土地征收、辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查；协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治，组织开展“美丽乡村””创建工作。指导辖区基层供销合作社工作；指导便民服务中心和村（社区）（居）民委员会开展公共服务。

6.社会事务办公室。主要承担推进公共事务等职责。负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。

7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

（三）车辆编制以及实有车辆情况

本单位车辆编制数6辆，实有车辆6辆，其中：2辆垃圾车用于清运，1辆防火水车，2辆事业单位普通公务用车，1辆应急用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，同德镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年同德镇人民政府收入预算总额为1134.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1134.10万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；相应安排支出预算1134.10万元，其中：工资福利支出494.97万元，日常公用支出104.50万元，对个人和家庭的补助支出293.93万元，项目支出240.70万元。

（一）收入预算情况

同德镇人民政府2025年收入预算1134.10万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1134.10万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

同德镇人民政府2025年支出预算1134.10万元，其中：基本支出893.40万元，占78.78%；项目支出240.70万元，占21.22%。

同德镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目建设工作。

基本支出，是用于保障同德镇人民政府各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障同德镇人民政府各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出875.48万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府各部门人员工资及政府正常运转经费。

2.社会保障和就业支出84.12万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.卫生健康支出31.75万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出39.56万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.文化旅游体育与传媒支出33.88万元，主要用于下属事业单位人员工资。

6.农林水支出69.31万元，主要用于政府农林水事务支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

同德镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1134.10万元，比2024年预算数1218.13万元减少84.03万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出875.48万元，占77.2%；文化旅游体育与传媒支出33.88万元，占2.99%；社会保障和就业支出84.12万元，占7.41%，卫生健康支出31.75万元，占2.8%，农林水支出69.31万元，占6.11%，住房保障支出39.56万元，占3.49%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

同德镇人民政府2025年一般公共预算基本支出893.40万元，其中：

人员经费788.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费104.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

同德镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数33.18万元，其中：公务接待费3.18万元，公务用车购置及运行维护费30万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算3.18万元，与2024年预算3.21基本持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费30万元，与2024年预算30万元持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、皮卡车2辆，特种车2辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费30万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障镇政府机关及下属事业单位工作正常运转。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

同德镇人民政府2025年无非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

同德镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

同德镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，同德镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为104.50万元，比2024年预算119.02万元减少14.52万元，减少12.20%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，同德镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，同德镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2025年同德镇人民政府开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算240.70万元。其中：运转类项目4个，涉及预算236.02万元；特定目标类项目1个，涉及预算4.68万元。

附件： 附件1：仁和区同德镇人民政府2025年预算公开表.xlsx

                    附件2：部门预算名词解释.doc

                    附件3-1：仁和区同德镇人民政府2025年部门整体支出绩效目标公开表.doc

                    附件3-2：仁和区同德镇人民政府2025年特定目标类项目支出绩效目标公开表.doc

                    附件3-3：仁和区同德镇人民政府2025年其他运转类项目支出绩效目标公开表.doc

 

 

 

攀枝花市仁和区同德镇人民政府

                                                                  2025年7月7日