攀枝花市仁和区综合行政执法局

2023年项目支出绩效自评报告

（城市管理项目经费）

 

一、项目概况

1．城市管理项目支出用于城管执法、环境卫生、市政基础设施、园林绿化、河道管理、数字化城管（包含部分普达绿化管护经费）等工作支出。

2．资金用于支付城市外包服务费，生活垃圾和餐厨垃圾处置费、城市市政基础设施维修、维护费、车辆运行经费、仁和城区亮化、美化的电费、普达绿化管护经费等支出。

（一）项目资金申报及批复情况。

年初区委政府下达的工作任务安排，纳入预算，资金由区财政下达，单位直接支付。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：城管执法、环境卫生、市政基础设施、园林绿化、河道管理、数字化城管等工作支出。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

项目总资金4000万元，资金到位4000万元，到位率100%，资金来源为区级财政资金，无其他资金。

2．资金使用。

共计使用资金3718.185437万元，使用率93%，剩余281.814563万元，财政收回，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由我单位申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金预算，报财政部门审核，财政部门下达经费预算，并由我单位组织实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

城市管理项目经费用于支付外包服务公司承包费；支付城市管理工作日常维护运行车辆的油料费、修理费、保险费等；城市基础设施亮化美化的电费，城市市政基础设施维修维护费，普达绿化管护经费等，项目圆满完成。

（二）项目效益情况。

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，我局持续秉持不忘初心、砥砺前行、群众为本、服务至上的“服务+执法”工作理念，攻坚克难，担当作为，以党建为引领，有力有序组织开展“六大工程”项目建设和各项重点工作，圆满完成了城市管理及综合执法的各项工作任务。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于2023年度服务外包公司承包费、生活垃圾和餐厨垃圾处置费、城市市政基础设施维修、维护费等专项经费支付进度严重滞后，造成工作推进难度大，工程进展缓慢，也因此造成公司拖欠民工工资，存在不稳定因素。

（二）相关建议。

建议加大对城市管理经费的投入，加快资金支付进度。

附件1：2023年项目支出绩效自评报告（新型城镇化债券资金）(1).docx        附件2：2023年项目支出绩效自评报告(攀枝花市仁和区老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目费用4379万元).docx       附件3：2023年项目支出绩效自评报告（生活垃圾分类）.docx       附件4：2023年项目支出绩效自评报告(生活垃圾应急填埋场建设用地费用4978.08万元).docx      附件5：综执局2023年项目支出绩效自评表.xls     附件6：2023年项目支出绩效自评报告（普达绿化管护经费）.docx

攀枝花市仁和区综合行政执法局  

                                                                                            2024年5月14日