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2.负责全区党政机关及参公事业单位办公用房的权属界定、析产确权、统筹调剂、处置利用、维修改造以及资产增减、变更、转移、统计、分析、报送等工作；负责推进、协调全区机关事业单位的公共机构节能工作，协助有关部门制定节能规划，开展公共机构节能宣传、教育、培训，普及节能科学知识，开展能耗统计、分析、汇总等工作。

3.负责区级部门集中办公区日常维护等服务保障工作；负责机关职工食堂的日常事务及食品卫生安全保障工作；负责干部人才周转房的服务保障工作。

4.负责公务用车服务保障工作；承担公务用车配备更新和日常运行维护、统计、分析、汇总工作；配合做好全区公务用车编制、调剂、更新及处置工作；承担对公务用车定点服务商合同约定和服务承诺落实情况的调度汇总工作；做好公务用车安全教育、宣传、管理工作。

5.加强与市大数据中心的工作衔接并承办有关事务；承担全区协同办公平台运行、一体化政务服务平台、政务信息公开、电子政务外网网络维护及安全监控等技术服务保障工作。

（二）2025年重点工作任务介绍

1.开展公共机构节能宣传、节能器具更新。

2.开展区级部门办公用房的后勤保障工作。

3.开展区级部门集中办公区日常维护等服务保障、机关职工食堂的日常事务及食品卫生安全保障、干部人才周转房的服务保障工作。

4.落实公务车辆社会化保障试点，保障区级部门公务出行。

二、基本情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心为区政府直属的公益一类事业单位。人员编制11名、实有9人，退休人员9名，抽调至区公务用车服务保障平台驾驶员18人，临聘人员39人。核定的内设机构5个，车辆编制108个，实有车辆情况102辆，其中：应急车69辆、业务车32辆、特种专业技术用车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年攀枝花市仁和区机关事务服务中心收入预算总额为2406.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2406.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算2406.62万元，其中：工资福利支出358.58万元，日常公用支出344.26万元，对个人和家庭的补助支出9.61万元，项目支出1694.17万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2025年收入预算2406.62万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2406.62万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2025年支出预算2406.62万元，其中：基本支出712.45万元，占29.6%；项目支出1694.17万元，占70.4%。

攀枝花市仁和区机关事务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公共机构节能、后勤服务保障工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区机关事务服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出2348.6万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：公共机构节能、办公用房、公务用车、区级部门集中办公区日常维护、机关职工食堂的日常事务及干部人才周转房等服务保障工作。

2.社会保障和就业支出29.6万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出12.42万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出16万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2025年一般公共预算当年拨款2406.62万元，比2024年预算数增加242.84万元，主要是增加了公车平台运行经费、公务用车服务保障平台车位及管理辅助用房租赁费及公务车辆社会化保障试点经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2348.6万元，占97.59%；社会保障和就业支出29.6万元，占1.23%；医疗卫生支出12.42万元，占0.52%；住房保障支出16万元，占0.66%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出712.45万元，其中：

人员经费368.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费344.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数306万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费306万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年无公务接待费预算，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费306万元，较2024年预算下降5%，主要原因是老旧车辆处置。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车102辆，其中：其中：轿车50辆、越野车52辆、客车5辆，客货车1辆。

2025年安排公务用车运行维护费306万元，用于102辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车辆保险等方面支出，主要保障区级部门公务出行。

2025年无公务用车购置费预算，与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，攀枝花市仁和区机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为344.26万元，比2024年预算增加/减少16.49万元，下降4.57%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市仁和区机关事务服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆102辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，攀枝花市仁和区机关事务服务中心安排政府采购预算341万元，主要用于公务用车维修、车辆油料、公务用车保险、购买服务。

（四）预算绩效情况

2025年攀枝花市仁和区机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算1694.17万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目15个，涉及预算1694.17万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

附件：1.仁和区2025年攀枝花市仁和区机关事务服务中心预算公开表

2.部门预算名词解释

3.2025年部门预算绩效目标申报表

攀枝花市仁和区人民政府

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攀枝花市仁和区机关事务服务中心关于2025年部门预算编制的说明