一、部门概况

(一)机构组成：攀枝花市仁和区人民医院现占地面积（不含医院二期建设）14999.43平方米，住院综合楼18015.0平方米、门诊医技楼15596.0平方米,总建筑面积33611.0平方米；门诊部设15个临床科室、6个医技科室；住院部设有9个病区；行政职能科室设有16个职能科室，编制床位300张，实际开放床位400张。

（二）机构职能：攀枝花市仁和区人民医院始建于1978年2月，是一所政府举办的非营利性国家二级甲等综合医院、爱婴医院、全市急救中心网络医院、医疗保险、社会保险、伤残鉴定、民政救助定点医院。

（三）人员概况：医院现拥有在岗职工424人，其中在职在编职工144人，占医院总职工人数34%；非编聘用及其他职工280人，占总人数66%；医院总人数中，卫生专业技术人员379人，其中正高职称14人，副高职称51人，中级职称87人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2022年我院部门决算收入总额为14，958.90万元,其中财政补助收入5，802.57万元,占总收入38.79%，财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，部门决算收支平衡，年终结余结转0元。1、财政拨款收入按资金的来源分：①中央补助资金4.35万元，占财政拨款收入0.07%。其中克山病专项资金2.23万元；医疗服务与保障能力提升资金2.12万元；②省级补助收入21.07万元，占财政拨款收入0.36%，全部为取消药品加成资金；③市级补助0.22万元，全部为重大传染病防治市级资金；④区级资金5776.93，占财政拨款收入99.56%。主要有:医疗运转经费、在职在编职工养老院保险及职业年金,退休职工定额补助等，在区级资金中医院上缴财政医疗收入1350.0万元；2、财政拨款收入中基本拨款收入397.44万元，项目支出5，405.13万元，收入按支出功能分类：①社会保障和就业支出388.24万元，其中事业单位离退休140.71万元，该类全部为我院退休职工费用，机关事业单位基本养老保险缴费支出247.53万元，医院在职在编职工养老保险及职业年金，②卫生健康支出5414.33万元，其中综合医院5379.49万元，其他公立医院支出21.07万元，基本公共卫生服务2.23万元，重大公共卫生服务0.22万元，公务员医疗补助9.2万元，支出卫生健康支出2.12万元。

（二）财政资金支出情况

本年医院总支出14，958.90万元,其中项目支出5，405.13万元，占总支出36.13%，基本支出397.44万元，占总支2.66%。财政资金支出明细：

（一）基本支出明细：本年度财政基本预算拨款支出397.44万元，其中退休职工费用149.91万元，占财政基本预算拨款支出37.72%。基本支出全部为人员经费，主要用于①在编在职职工养老保险及职业年金247.53万元；②休职工2022年额补助及退休一次性补贴140.71万元；③退休职工公务员医疗补助9.2万元。

（二）项目支出明细：本年度项目预算拨款支出5405.13万元，其中商品和服务支出4，881.42万元，占项目支出90.31%，资本性支出523.71万元，占项目支出9.69%。①商品和服务支出主要用于物业管理费136.54万元、差旅费63.68万元、培训费2.12万元、专用材料费4564.18万元、劳务费12.32万元、其它商品和服务支出102.58万元；②资本性支出中办公设备购置0.18万元、专用设备购置523.29万元、信息网络及软件购置更新0.24万元。

三、部门整体预算管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

根据川委厅【2022】5号中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅 《关于深入实施预算绩效管理的通知》，我院充分认识到了预算绩效管理的重要性，组织了财务、采购，预防等涉及财政资金使用科室的工作人员学习，完善了预算绩效管理制度，并完善贯穿预算管理事前、事中、事后闭环的全过程预算绩效管理链条。①目标管理：扎实开展了事前绩效评估，加强了预算项目前端绩效管控，推动了预算安排理性决策。动态实施了绩效运行探监控，真实地反映了我院绩效目标实现程度，及时发现目标执行偏差和管理漏洞。2022年我院50万元以上（含）特定目标部门预算项目绩效共计三个项目，预算金额14613.31万元，执行金额5379.49预算执行率36.81%，其中医疗运转经费预算执行率为37.28%，托管及洗涤费用项目预算执行率15.26%,政府性基金预算国内债务付息预算执行率0，因此本年度我院有2个项目指标实际完成数未达到预期指标30%以上。其原因为：财政资金紧张，财政未拨付政府性基金预算国内债务付息预算数125.30万元及仅拨付了托管及洗涤费用项目数15.32万元。深入开展绩效评价，对我院财政运行情况实施综合绩效评，价。特别是2017年,我院申请了财政大平台后,规范了我院财政资金的预算和使用，所有财政资金的预算编制遵循了《中华人民共和国预算法》规定的统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡的原则，着力强化绩效目标引领，提绩效目标编制质量，推动绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。严格按照区级部门预算编制通知和有关要求进行编制，绩效目标编制要素完整，并且绩效指标得到了细化、量化，并将评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公室）集体决策范围。根据我院攀仁医委【2022】14号文件规定，攀枝花市仁和区人民医院“三重一大”决策制度，大额资金支付大于等入3万元需经院长办公会审议批准支付，金额大于等于5万元需经党委会审议批准支付，财政资金的使用，我院做到了专款专用，以收定支。部门决算编制由我院主管会计按要求编制，所有决算报表的数据真实反映了我单位开展业务活动其辅助活动实现的收入和支出，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题，在规定的时间内，保质保量的按时报送给上级单位，无违规情况；②动态调整：按照川委厅【2022】5号文件精神，建立执行财政资金“三项清理”制度，定期清理闲置沉淀资金、低效无效资金及预算结余资金，并将预算绩效管理按照财政要求纳入预算一体化系统，强化了我院预算管理一体化系统对预算绩效管理的功能支撑，促进了绩效管理和预算管理同步开展、深度融合。同时通过预算管理一体化系统能实时监督医院部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。由于财政资金紧张，财政未能及时将托管及洗涤费用项目资金拨付到我院，2022年我院未使用财政资金支付“办公费”等费用。项目年初预算与决算数相符，预算项目资金结余0元。依据2022年12月区委第三巡察我院反馈意见中无部门预算管理方面违规违纪问题。

（二）专项预算管理

为了进一步规范经费使用，加强资金管理，使我院对财政专项资金的管理更加规范化、制度化，从专项资金下达到平台起，就对项目资金进行了跟踪管理，根据上年度医院各科室提出下年度各项工作任务和各项设备采购、维修、建设项目及金额的建议，以重要性为原则，再依据资金的使用用途来确定使用专项资金，因此预算项目程序严密，规划合理，从预算到使用的整个过程，无违规情况。根据攀仁财【2023】29号攀枝花市仁和区财政局《关于开展2022年度绩效自评工作的通知》附件3《2022年攀枝花市直达资金项目清单》，2022年我院涉及的直达资金项目仅有“医疗服务与保障能力提升”补助资金。该项目资金年初预算数2.2万元，年内使用2.12万元，预算执行率96.36%，财政收回资金800.0元，项目无余额。

（三）绩效结果应用情况

按照川委厅【2022】5号文件精神，我院将预算绩效结果纳入部门内部绩效考核体系，与院部绩效考核挂钩，加强对本部门预算资金的统筹平衡，严格部门项目库管理，强化绩效源头管控。预算安排按轻重缓急、绩效高低进行排序，排序靠前的项目优先保障。从而从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。

严格落实公示制度。每年我院在规定的时间节点内按照攀枝花市仁和区财政局‘关于做好部门预算、“三公”经费预算信息公开工作的通知及关于做好区本级部门决算和“三公”经费信息公开工作的通知’在攀枝花市仁和区公众信息网按照要求使用统一模板在规定模块进行公示，公示内容完整、属实，无逾期未公开以及未按相关要求公开的现象发生。医院较其他行政、事业单位比较，有其特殊性，加之患者对医院收费的敏感性，因此院内严格实施价格公示制度，为患者推送费用清单，设置自助机具便于患者查询。严禁超范围使用药品和耗材，医院各病区、门诊诊疗室外墙上公示了该科室常用医疗服务项目收费标准，门诊大厅显著位置安装了电子显示大屏幕，滚动公示药品、医用材料和医疗服务价格信息，全方位接受政府、患者及群众的监督。同时针对患者的物价投诉、服务质量投诉等不满意行为，医院均将责任落实到相关科室，对于查实属实的，一律按照医院相关规定进行处罚，并在规定的时间内进行整改。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）近几年区委两次对医院的巡检均未对医院绩效管理的结果、绩效管理的制度等提出问题。这几年财政局对于我院部门整体支出自评也给予了认可，我院自评分与上级单位评价得分差异在5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2022年部门整体支出绩效评价90分。

（二）存在的问题：①2022年绩效管理中，预算总体执行率较差，部分经费执行率低，债务付息预算执行率为0，虽受疫情影响，财政资金紧张因素，但也反映出预算执行不到位的问题。②我单位更多的是注重预算分配环节，对预算执行监控重视不够，后期预算执行监控与预算编制相脱节、与预算支出计划结合不紧密，对加强资金使用效益和化解结存资金措施不够有力。③培训经费使用效率有待提升，从以前年度下拨的乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医师培训、村卫生室人员培训、医疗服务与保障能力提升紧缺人才培训等资金使用时间来看，基本集中在每年年末使用，未能在年初完成培训项目，使基层卫生工作人员未能及时将所学知识运用到实践中去。

（三）改进措施及建议：下一步，我院将完善预算执行监管制度，建立健全预算执行监控机制，改进预算执行监控措施，抓好财政资金地拨、用、结，并进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其最大的效能。在今后工作中，希望财政部门按照各单位预算项目金额拨款，同时多举办业务类的学习培训。我单位工作人员也将加强业务学习，多向主管单位请教，切实提高绩效预算管理水平。

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		181001		实施单位	攀枝花市仁和区人民医院
项目预算		预算数：	14387.61	执行数：	5364.17万元
执行情况		其中：	5364.17	其中：	5364.17万元
（万元）		财政拨款		财政拨款
		其他资金	0元	其他资金	0元
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	保障医院正常运行，促进区政府对国有资产管控，把有限的资金用在刀刃上			通过项目的实施，保障医院正常运行，促进区政府对国有资产管控，促进了医院在资金使用上更加规范化、制度化，全面提升医院综合水平
年度绩效指标完成情况	一级      指标	二级          指标	三级       指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成     指标	数量指标		预期指标执行率100%	实际完成指标值37.28%
		质量指标		加强财务管理，夯实经济管理基础，开源节流	减少了医院自筹资金支出，促进了医院健康持续发展
		时效指标		2022年内完成	2022年末已完成
		成本指标		把成本控制在可控范围内	已完成
	效益     指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标			全面提升医院综合水平，把医院建设成为医疗、预防、康复、保健、科研、教学、急救为一体的具有较强创新能力与教学水平的“三级”乙等医院
	满意度指标	满意度指标		满意度≥90%	满意度≥100%

 

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		181001		实施单位		攀枝花市仁和区人民医院
项目预算		预算数：	125.3	执行数：		0万元
执行情况		其中：	125.3	其中：		0万元
（万元）		财政拨款		财政拨款
		其他资金	125.3	其他资金		0元
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	满足患者就医需求，改善患者就医环境，转变服务理念，提高医疗水平，不断完善医疗服务功能，进一步提升医院形象，提高医院信誉，加快对供应商的付款进度，促进医院可持续发展			未完成
年度绩效指标完成情况	一级      指标	二级          指标	三级       指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成     指标	数量指标		贷款本金	2840万元
		质量指标		贷款利息近期支付	未支付
		时效指标		2022年末完成贷款利息支付	未完成
		成本指标		根据2021年末贷款本金2840万元预计2022年贷款利息	2840万元*4.35%*365/12/30
	效益     指标	经济效益  指标
		社会效益  指标		推进公立医院综合改革，改善就医环境，让辖区27万余居民享受更优质的医疗服务
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意度指标	满意度指标		满意度≥90%

 

 

 

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		181001		实施单位	攀枝花市仁和区人民医院
项目预算		预算数：	100.4	执行数：	15.32万元
执行情况		其中：	100.4	其中：	15.32万元
（万元）		财政拨款		财政拨款
		其他资金	0	其他资金	0元
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
完成情况	根据攀枝花市仁和区人民政府委托市中心医院管理仁和区人民医院协议书规定区政府向区人民医院固定投入经费50万元用于改善就医环境，购买设备满足患者就医需求；洗涤费用根据2022年预计使用布制品消毒费用核算，提高患者就医满意度			未完成，预算执行率15.26%
年度绩效指标完成情况	一级      指标	二级          指标	三级       指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成     指标	数量指标		洗涤消毒布制品、托管协议定额补助购买设备	洗涤消毒布制品6万件购买设备2.43万元
		质量指标		按要求对布制品洗涤	布制品消毒质量100%满足卫生要求
		时效指标		2022年末完成资金使用	2022年末预算执行率15.26%
		成本指标		洗涤消毒布制品金额额51.40万元，托管定额补助50万元	洗涤消毒布制品12.32万元，定额补助使用3.0万元
	效益     指标	经济效益  指标
		社会效益  指标		推进公立医院综合改革，满足2万余名住院患者就医环境	未完成
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意度指标	满意度指标		满意度≥90%

 

附件：1.2022年部门整体支出绩效评价

      2.2022年专项预算项目支出绩效评价

      3-1.2022年专项预算项目支出绩效自评报告-贷款利息

3-2.2022年专项预算项目支出绩效自评报告-托管及洗涤费

3-3.2022年专项预算项目支出绩效自评报告-医疗运转经费

4.2022年度财政资金使用情况表

附件1：2022年部门整体支出绩效评价.xlsx.xlsx 附件2：2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系（仁和医院）.xlsx 附件3-1：2022年专项预算项目支出绩效自评报告-贷款利息.docx 附件3-2：2022年专项预算项目支出绩效自评报告-托管及洗涤费.docx 附件3-3：2022年专项预算项目支出绩效自评报告-医疗运转经费.docx 附件4：2022年度财政资金使用情况表（仁和医院）.xls