一、单位概况

（一）机构组成。

仁和区疾病预防控制中心是区属财政全额拨款事业单位，是独立核算的一级预算单位，执行政府会计制度。2022年中心设立中心办公室、慢性病与健康教育科、传染病预防控制及免疫规划科、艾滋病与结核病防治科、地方病防治与卫生监测科、检验科6个科室。

（二）机构职能。

仁和区疾病预防控制中心职责是开展疾病预防控制相关科普知识的宣传、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康因素等公共卫生信息；健康危害因素与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病预防控制技术管理与应用指导；对基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中居民健康建档、重点人群管理（老年人、糖尿病、高血压、严重精神障碍）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康教育进行技术支持和指导；其他疾病预防控制工作。

（三）人员概况。

中心核定事业编制31人，2022年12月31日在岗人员40人，其中在编人员29人，劳务派遣人员10人，公共卫生特别岗人员7人。2022年9月新增公共卫生特别岗位工作人员7人。

二、单位财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

2022年仁和区疾病预防控制中心财政资金收入合计4875.29万元，年初部门预算收入626.99万元（其中基本支出556.16万元，项目支出70.83万元），追加人员经费 26.33万元，中央直达资金及专项项目资金收入3060.36万元，2021年结转结余资金1161.61万元。

（二）财政资金支出情况。

     2022年仁和区疾病预防控制中心财政资金支出合计3113.90万元。基本支出564.12万元，其中人员经费支出544.82万元，公用经费支出19.3万元。项目支出2549.78万元，其中部门预算项目支出10.13万元，中央直达资金及专项项目支出1384.51万元，2021年结转结余资金支出1155.14万元。项目支出中包含基本建设类项目支出2522万元。

三、整体预算绩效管理情况

（一）预算项目绩效管理。

仁和区疾病预防控制中心2022年部门预算按照财政部门要求编制基本支出预算和项目支出预算，基本支出包含人员经费及公用经费。部门预算项目支出编制预算项目5个，其中50万元以上特定目标类项目1个——区级艾滋病综合防治项目资金55万元。

中央直达资金及专项项目资金安排项目3个，其中中央直达资金项目2个（新并入基本公共卫生中央资金和医疗服务保障能力提升疾病预防控制机构能力建设中央资金），专项项目1个（重大传染病防控中央资金），其中重大传染病防控中央资金已按照市级要求开展绩效评价。

涉及政府采购建设项目1个 ---仁和区公共卫生服务中心一期建设项目，资金安排支出2522万元，其中存量资金安排1372万元，上年结余结转资金安排1150万。

（二）结果应用情况。

仁和区疾病预防控制中心在2022年年中开展了1次项目运行监控分析。本次对照指标评价体系，由财务负责牵头推动、督促协调，相应资金对应的具体实施业务科室对照项目实施方案及指标体系开展具体指标完成情况自评，报中心评估开展全面自评打分，对项目执行中存在的问题及需要改进的地方落实责任，确保整改到位。

（三）自评质量。

    仁和区疾病预防控制中心在2022年整体支出绩效评价工作中认真落实预算绩效评价的主体责任，持续扩大绩效自评覆盖面并实现应评尽评，做到细化内部财务部门和业务部门责任分工。认真落实对所管理项目和使用资金预算绩效评价的直接责任，认真开展自评工作，确保真实、客观反映部门财政资金绩效情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评打分仁和区疾病预防控制中心2022年整体绩效评价自评得分 72 分。专项预算项目支出绩效评价自评得分70分。

（二）存在问题。

     由于财政资金紧张，专项项目已发生的支出在2022年未能全部支付，专项预算项目资金结余按照指标评价均未达到要求，项目资金执行进度严重滞后。

（三）改进建议。

积极争取财政资金支持确保已完成项目的资金尽快完成拨付。

 

附件：1.2022年部门整体支出绩效评价

      2.2022年部门专项项目绩效评价

      3-1.2022年专项预算项目支出绩效自评报告（疾控中心艾滋病防治项目）

      3-2.2022年专项预算项目支出绩效自评报告（攀财资社2022-83号文）

      3-3.2022年专项预算项目支出绩效自评报告（仁和区公共卫生服务中心-业务楼建设项目）

      3-4.2022年专项预算项目支出绩效自评报告（攀财资社2022-28号文）

      4.2022年度财政资金使用情况表

  附件1：2022年部门整体支出绩效评价.xlsx 附件2：2022年专项预算项目支出绩效评价（疾控中心自评分表）.xlsx 附件3-1：2022年专项预算项目支出绩效自评报告（疾控中心艾滋病防治项目）.docx 附件3-2：2022年专项预算项目支出绩效自评报告（攀财资社2022-83号文）.docx 附件3-3：2022年专项预算项目支出绩效自评报告（仁和区公共卫生服务中心-业务楼建设项目）.docx 附件3-4：2022年专项预算项目支出绩效自评报告（攀财资社2022-28号文）.docx 附件4：2022年度财政资金使用情况表.xls