当前位置：首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 区司法局
攀枝花市仁和区司法局 部门预算整体绩效自评报告
来源：区司法局 发布时间：2022-05-13 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
一、部门概况
1．主要职能
（1）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划，制定司法行政工作的各项规章制度并负责监督实施。
（2）制订全区法制宣传与普法教育的规划并组织实施，指导机关、乡镇、街道及行业法制教育与依法治理工作。
（3）指导和管理全区律师、法律援助、基层法律服务工作；参与执法检查，开展法律服务市场整顿；管理和规范社会法律服务机构和法律服务工作；创新社会管理，为当事人提供综合性的法律服务。
（4）指导和管理全区刑释解矫回籍人员的安置帮教工作
（5）指导和管理乡镇、街道司法所的司法行政业务工作；指导、管理全区人民调解和司法助理员工作，参与社会治安综合治理。
（6）负责制定全区司法行政干部和法律服务人员的业务教育培训规划并组织实施；指导、组织全区司法行政系统法学教育和法学理论调研工作，并组织有关法律知识培训工作。
（7）指导和管理全区社区矫正工作。
（8）负责司法局机关行政审批事项的受理和协调工作。
（9）抓好全区司法行政队伍建设和思想政治工作。
（10）承办区委、区政府交办的其他事项。
2．机构情况
我局为一级预算单位，内设机构有办公室、社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和14个司法所；人员情况，我局编制37人，现有人员42人（退休人员8人、编内聘用人员1人）；车辆编制2辆，实有车辆2辆（执法执勤车辆2辆）。
3．人员情况
我局编制37人，现有人员34人。
4．资产情况
年末资产总额为： 63.38万元（其中：固定资产63.38万元）。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）
1．基本支出安排及使用情况
2021年年初基本支出安排682.47万元，其中工资福利支出596.40万元，日常公用支出49.05万元，对个人和家庭的补助支出37.02万元。
2.部门预算项目安排及支出情况
2021年年初下达预算项目9个。其中：法律援助经费13万元，社区矫正经费10万元，刑释解矫安置帮教经费2万元，人民调解经费5万元，打造监狱远程视频会见示范点经费5万元，法治政府建设经费15.08万元，扫黑除恶专项经费2万元，信息化建设运行维护费0.08万元，仁和区配套2021年市医调委经费13万元，合计年初预算为65.16万元。
（二）追加预算安排及支出情况
2021年，由于工作原因增加了人员经费，追加人员经费为38.21万元。
（三）专项资金安排及支出情况
根据工作需要，加之受疫情影响，当年对个别项目调整了预算资金，具体如下：
法律援助经费：当年调整预算为2.5万元，实际完成2.5万元；社区矫正经费：当年调整预算为2.7万元，实际完成2.7万元；刑释解矫安置帮教经费：当年调整预算为1.3万元，实际完成1.3万元；人民调解经费：当年调整预算为0万元，实际完成0万元；打造监狱远程视频会见示范点经费：当年调整预算为0万元，实际完成0万元；法治政府建设经费：当年调整预算为0.84万元，实际完成0.84万元；扫黑除恶专项经费：当年调整预算为0.6万元，实际完成0.6万元；信息化建设运行维护费：当年调整预算为0.08万元，实际完成0.08万元；仁和区配套2021年市医调委经费：当年调整预算为13万元，实际完成13万元。
（四）其他资金收支及结转结余使用情况
（五）其他需要说明的情况
三、绩效目标完成情况分析
根据绩效目标及指标值逐项分析。
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1.年初部门预算绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。人员经费年初预算595.20万元，调整追加预算38.21万元，实际完成人员经费633.41万元，主要是因工作需要增加了人员经费，人员经费执行率94.95%。公用经费年初预算71.62万元，实际完成公用经费49.05万元，主要减少的原因是2021年因疫情影响减少了外出差旅费及培训费开支，停发了领导干部通讯补助费、加班费、值班费及年底财政资金清理因素，公用经费执行率68.49%。
（2）效益指标完成情况分析。一年来，在区委区政府的领导下，区司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和中央人大工作会议精神，坚决落实省、市、区委重大决策部署，围绕“产业新区、宜人新城”发展定位，紧贴民心、服务大局，履职尽责、开拓进取，为建设绿色活力和谐现代化城区提供了坚强的民主法治保障。
（3）满意度指标完成情况分析。保障了区司法局工作正常运转，区司法局职工、退休干部满意度提升，服务对象及相关部门对区司法局开展的工作满意度提高。
2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。2021全年本级预算项目9个，法律援助经费：当年调整预算为2.5万元，实际完成2.5万元；社区矫正经费：当年调整预算为2.7万元，实际完成2.7万元；刑释解矫安置帮教经费：当年调整预算为1.3万元，实际完成1.3万元；人民调解经费：当年调整预算为0万元，实际完成0万元；打造监狱远程视频会见示范点经费：当年调整预算为0万元，实际完成0万元；法治政府建设经费：当年调整预算为0.84万元，实际完成0.84万元；扫黑除恶专项经费：当年调整预算为0.6万元，实际完成0.6万元；信息化建设运行维护费：当年调整预算为0.08万元，实际完成0.08万元；仁和区配套2021年市医调委经费：当年调整预算为13万元，实际完成13万元。
年初项目预算65.16万元，调整预算数为20.34万元，实际完成项目9个，完成项目资金20.34万元 ，调整预算的主要原因是年底财政资金清理因素。
（2）效益指标完成情况分析。2021年区司法局项目9个，共受理各类法律援助案件554件，接待群众来访、来电咨询1500余人次，为当事人代写法律文书100余人次。全区共有社区服刑人员190名， 区司法局严格按照《社区矫正实施办法》要求，对社区服刑人员开展了矫前调查和入矫后的日常监管工作，采用手机定位监控系统，通过对社区服刑人员区域监控、警示告知等，实现了对全区社区服刑人员有效监管理。积极做好安置帮教工作，对刑满释放人员进行调查摸底，详细建立档案；全区在册刑释解矫人员943人，通过和部门、乡（镇）街道协作，安置帮教质量进一步提升。二是加强矛盾纠纷排查化解。各级调解组织共调解矛盾纠纷906件，对维护基层社会稳定发挥了积极作用。普法宣传，大力开展法律知识宣讲，将扫黑除恶法治宣传教育与普法相结合，开展“法律进乡村、进社区”活动，通过“3·15”、“6·26”、“12·4”等节点活动提高公民学法普及率。
（3）满意度指标完成情况分析。服务对象及相关部门对区司法局开展的工作满意度提高，区司法局干部职工满意度均大幅度提高。
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。政法纪检监察转移支付资金111万元，
（2）效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。
（3）满意度指标完成情况分析。自2021年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
（三）其他需要说明的情况
执行管理情况：
1.部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政行财股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织各项目进行实施。在支付方式上，工资实行财政直接支付；其余经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。
2.中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，单位也配套制定了“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，杜绝违规违法事件的发生。
3.认真编制2021年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了区司法局2021年度财政资金的使用情况。
（四）自评结论
根据部门预算整体绩效评价指标体系要求，现自评得分92分。从总体上看，2021年部门整体运行情况良好，建立健全相关制度、机制，严格执行了部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果。款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率。从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算、决算数全部信息公开，严格按照规定、制度进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证机构运转，圆满完成了区司法局制定的工作目标和上级下达的任务。为全区创新发展营造了良好的环境，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
一是受疫情的影响，中途调整预算项目资金过多。二是进一步提升绩效目标的准确性，需不断提升各项目经费的可行性论证。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算，并在门户网站进行公开。
攀枝花市仁和区司法局
2022年5月12日
项目：安置帮教.doc
