攀枝花市仁和区林业局

2021年部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

(一)基本职能。

1.负责全区林业及生态建设的监督管理。

 2.组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。

 3.承担全区森林资源保护发展和监督管理的职责。

 4.组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。

 5.组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。

 6.贯彻陆生野生动植物保护、管理的有关政策、法规；组织指导全区陆生野生动植物保护和合理开发利用。

 7.负责全区林业系统自然保护区的监督管理。

 8.承担推进全区林业改革，依法维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。

 9.承担区森林防火指挥部办公室的日常工作。

10.负责指导、协调全区林业经济工作。

11.监督检查全区各产业对森林、湿地、荒漠的开发利用。

12.负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育、培训工作，加强生态文化建设，指导全区林业队伍和乡镇林业工作站建设。

    13.承担区政府公布的有关行政审批事项。

    14.负责我区森林病虫害防治及检疫工作。

    15.负责全区林业科技推广工作的管理和技术咨询等。

    16.负责全区林业重点工程建设质量监督和效益评估、林业科技示范区的建设和管理。

17.负责开展全区天然林资源保护工程、退耕还林工程等。

（二）人员情况

2021年末实有在职人数为30人，其中：机关在职人数为14名（行政12名，工勤2名），参公在职人数为3名（管理人员2名），事业在职人数13名（管理人员2名，专业技术8名，工勤3名）。退休人员17名。

（三）资产情况

2021年末资产总额为1493.94万元，其中：流动资产77.55万元（包括银行存款0.17万元、其他应收款77.38万元），非流动资产1416.39万元（包括固定资产净值373.38万元、无形资产净值5.38万元、在建工程1035.53万元、待处理财产损益2.1万元）。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

2021年通过预算调整，基本支出预算600.71万元，其中：人员经费524.42万元，公用经费76.29万元；支出575.08万元，其中：人员经费支出512.19万元，公用经费支出62.89万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年项目支出预算755.05万元，支出693.83万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年追加预算安排78.29万元，支出78.29万元，主要是因人员变动、调资等情况产生的支出。

（三）专项资金安排及支出情况

2021年专项资金（区级森林防火经费）安排745.5万元，支出687.59万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

其他资金上年结转18.14万元，本年收入1.8万元，支出4.14万元，年末结转15.8万元，主要是森林病虫害测报经费。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2021年年初部门预算主要保障局机关12名行政人员、3名参公人员、15名事业人员及17名退休人员的日常工作生活的正常运行，保障时效为2021年1至12月，质量指标保障完成率达到了100%，成本指标完成了年度总预算的93.59%

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

基本掌握社会各阶层、群体的思想动态、价值取向、精神状态，真实反映了人民群众对林业事业的意见和建议，建设和发展仁和区林业事业

（3）满意度指标完成情况分析。

公众满意度达到85%以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2021年项目建设主要包括森林防火项目、用友A++财务软件账套运行维护服务费、2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费、对外援助干部人才驻村补助经费以及防火经费。全面完成了用友财务软件的维护、对援助人员的补助、防火工作任务以及进一步保障了局机关的日常运行。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年通过各项目有效实施，全面提升了机关工作效益，体现党和政府对藏区和藏族同胞的关心、有利于民族团结、有利于社会安定，全面完成了对外援助的各项工作任务，以专项整治为契机，补短板强弱项，健全完善指挥体系、责任体系、机构队伍、基础设施，有效化解影响制约森林防灭火的基础性、源头性矛盾问题，彻底改变森林火灾频发、被动防扑火的局面；全面提升我区森林防灭火风险防控能力、野外火源管理能力，确保实现不发生人为火灾，不发生扑火人员伤亡的目标

（3）满意度指标完成情况分析。

通过抽样调查分析，群众对2021年各项专项建设的满意度均达到85%以上。

（三）自评结论

通过综合自评，全年我单位完成整体工作任务，保障了机关日常的服务运行，保障了职工日常工作及生活要求，项目实施按照合理需求，进行科学决策，加强项目过程的管理，严把质量关，严格按计划实施，项目完成情况良好，取得了实际效果。通过加强地方专业扑火队伍装备能力建设，发挥了项目资金较好的生态效益和经济效益，综合自评为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于工作需要，2021年对外援助人员工作时间到2021年5月止，资金支付情况占年初预算的49.4%，出现了偏离绩效目标，在下一步工作中，将做好日常信息收集工作，进一步精确预算，尽量避免偏离绩效目标的情况出现。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评结果应用在日常工作中，提高工作效率，在下一步工作中起到监督作用。并及时将各类信息按规定公开。

附件1：仁和区林业局部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：仁和区林业局专项（项目）资金绩效自评表.xls 附件4：仁和区林业局部门预算项目支出绩效自评报告（2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费).doc 附件4：仁和区林业局部门预算项目支出绩效自评报告（对外援助干部人才、第一书记、驻村队员驻村补助经费）.doc 附件4：仁和区林业局部门预算项目支出绩效自评报告（森林防火项目）.doc 附件4：仁和区林业局部门预算项目支出绩效自评报告（用友A++财务软件账套运行维护服务费）.doc 附件5：仁和区林业局2021年度部门预算资金使用情况表.xls