攀枝花市仁和区发展和改革局

            2023年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况。

(一)机构组成。

仁和区发展和改革局为区政府组成部门，内设机构6个：分别是（1）办公室（2）国民经济和经济动员综合股（3）固定资产投资和招标投标管理股（4）社会事业和经济体制改革股（5）交通能源和环境资源股（6）价格管理和粮食物资储备股。

下属参公管理事业单位1个，仁和区粮食和物资储备中心。下属事业单位2个：分别是：仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心；仁和区康养产业发展中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大提交全区经济和社会发展计划的报告。

2.统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。研究宏观调控重大问题，提出全区经济社会发展、经济结构优化和价格监督管理的对策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题，保证全区国民经济发展规划和计划的实施。

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题及对策；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革间的衔接，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点工作。

4.贯彻执行国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

5.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标，安排财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目，协调指导区政府非经营投资项目“代建制”管理工作。负责指导相关部门推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，配合有关部门贯彻执行促进私募股权基金发展的政策措施。

6.推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟定服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织协调服务业、现代物流业发展重大项目建设；负责编制、实施国家、省、市和区级服务业引导资金使用计划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的发展规划，推进重大科技成果产业化。

7.促进城乡区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济协调发展战略规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的政策措施。

8.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

9.研究提出全区能源发展战略和政策措施，拟订全区能源发展规划并提出相关对策建议，监测能源发展情况，协调能源发展和项目建设中的重大问题，研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的对策建议。贯彻中央、省、市采煤沉陷区综合治理的方针政策。负责采煤沉陷区规划编制、项目争取相关工作。

10.负责指导和协调全区招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定，按规定核准项目招标事项，按照职责权限对建设项目招标投标活动实施监督检查。

11.负责与国家、省和市铁建部门的工作衔接，负责区域内铁路建设项目前期工作，组织协调铁路建设工作中的征地拆迁和重大问题，配合上级部门做好区域内铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。指导、协调全区电力发展重大问题和项目建设。

12.贯彻执行国家、省和市以工代赈政策，研究编制以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟订民族乡镇经济发展规划、发展办法，协调推进重大项目建设，促进民族乡镇经济社会持续、稳定、协调发展。

13.研究提出实施西部大开发和资源开发与综合利用的发展、发展规划和有关政策建议；参与编制生态移民规划和阶段目标计划及项目的申报。

14.负责全区重点项目规划、年度计划编制和项目储备的管理；提出加强全区重点项目全过程管理的措施建议；监督检查重点项目的计划执行情况，会同有关部门督促重点项目实施工作，参与协调重点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的有关事宜，参与全区重点项目的立项、可研、初步设计的审批、核准审查等工作；负责区重点项目的进度统计和信息工作；发布重点项目推进工作和项目进展情况；指导乡镇、部门重点项目储备、建设、管理工作；组织开展国家、省、市安排资金项目实施情况的监督和检查。

15.负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

16.负责全区粮食（含食用植物油，下同）宏观调控、粮食流通管理工作。负责全区粮食流通统计和社会粮食供需平衡调查工作。负责落实地方储备粮任务和储备粮油日常监管。负责拟定全区粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划并组织实施。负责粮食产业化经营相关工作。负责全区粮食仓储设施和粮食流通基础设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。监督管理全区粮食专项扶持资金的使用。负责储备粮油的管理、轮换工作，负责粮油市场的监督管理工作。

17.负责全区救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、完成年度购置计划。根据区应急管理局的动用指令按程序组织调拨救灾应急物资。

18.分别配合市商务局、市经济合作局、市发展改革委开展外国投资者并购区内企业安全审查的相关工作。按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。

19.负责区委财经委员会办公室日常工作（简称区委财办），接受区委财经委员会的直接领导，承担区委财经委员会日常事务工作，承办区委财经委员会会议。

20.负责区康养产业发展日常工作，拟订并组织实施全区康养产业发展战略、中长期规划和年度计划；全面收集分析康养产业发展信息；研究康养产业发展重大问题；完成领导交办的其他工作。

21.承担区政府公布的有关行政审批事项。

22.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

区发改局行政编制14名，机关工勤2名，参照公务员法管理事业编制7人,事业编制20名，合计43名。领导职数：局长1名（正科级）、副局长3名（副科级）、康养产业发展中心主任1名（正科级）副主任1名（副科级）、区重大项目和绿色低碳产业促进中心主任1名（副科级）、区粮食和物资储备中心主任1名（副科级）。实有人数行政12名，机关工勤1名，参照公务员法管理事业编制7人,事业18名，合计38名。本年招考入行政1人，退休行政1人，招考入事业4人，比上年实增4人。

（四）资产负债情况。

1.资产信息情况。

流动资产15.32万元，占资产总额137.66万元的11.13%，流动资产主要有银行存款0.8万元，占流动资产的5.22%，其他应收款净额14.52万元，占流动资产的94.78%。非流动资产122.35万元，占资产总额的88.87%。主要有固定资产净值25.28万元，占非流动资产的20.66%，政府储备物资96.01万元，占非流动资产的78.48%，待处理财产损溢1.06万元，占非流动资产的0.86%。

2.负债信息情况。

负债总额15.32万元，其中流动负债15.32万元，占负债总额的100%。主要是代收代付的其他应付款15.32万元，占流动负债总额的100%。其中:支部的上缴党费返还款1.42万元、原粮食局商铺出租保证金1.08万元、原粮食局代收代缴商铺水电费6.72万元、粮食调查清查费0.76万元、乌东德水电站库区物价调查费3.7万元、农产品成本调查费1.08万元、代扣个人所得税0.55万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年部门财政资金收入7041.14万元。其中：

1.基本支出。

年初预算安排762.57万元，追加资金数19.94万元，全年基本支出财政资金收入782.51万元。

2.部门预算项目支出。

年初预算安排项目5个，92.52万元，年中追加项目7个，追加资金数220.18万元，全年部门预算项目支出财政资金收入312.7万元。

3.专项项目支出。

年中安排专项项目9个，安排资金数5945.93万元。

（二）部门财政资金支出情况。

全年部门财政资金支出6046.45万元。其中：

1.基本支出。

全年基本支出财政资金支出782.51万元。预算执行率100%，因财政资金调度困难，部分资金未及时支付。

2.部门预算项目支出。

全年部门预算项目支出财政资金296.06万元。预算执行率94.68%，因控制支出成本，结余资金5.32%，结余16.64万元。

3.专项项目支出。

全年专项项目支出财政资金4967.88万元。预算执行率83.55%，有部分项目因存在跨年度建设，本年度按工程建设量完成进度支付，有部分项目因财政资金调度困难，资金未及时支付。

三、部门整体预算绩效管理情况。

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类预算绩效目标完成情况。

数量指标：财政供养人员：公务员13人，参公人员7人，事业人员18人，退休39人，遗属5人。完成率100%。

质量指标：人员经费保障率100%。完成率100%。

时效指标：人员经费保障时限，2023年1月1日-2023年12月31日。完成率100%。

成本指标：人员经费工资福利、五险一金，小计729.28万元，实际支付小计729.28万元，完成率100%

社会效益指标：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳。确报机关正常运转。完成率100%。

满意度指标：在职、退休、遗属人员满意度达85%以上。完全达到预期指标，完成率100%。

2.公用经费类预算绩效目标完成情况。

数量指标：公用经费配备标准，区级公用经费配备标准总额和定额部分。完成率100%。

质量指标：公用经费保障率100%。完成率100%。

时效指标：公用经费保障时限，2023年1月1日-2023年12月31日。完成率100%。

成本指标：公用经费按部门预算编列口径编制的公用经费总额和定额部分，小计53.23万元，实际支付53.23万元，完成率100%。

社会效益指标：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。完成率100%。

满意度指标：在职、退休、遗属人员满意度达85%以上。完全达到预期指标，完成率100%。

“三公”经费执行情况对比：上年三公经费支出2.38万元，本年支出4.06万元，增加1.68万元。其中：无因公出国出境费。公务接待费上年14批次134人2.38万元。本年23批次235人4.06万元。本年接待批次增加9批次，接待人次数增加101人次。费用增加1.68万元。主要原因是上级到我单位检查督查工作人次数增加。

3.特定目标类预算项目绩效目标完成情况。

数量指标：部门预算项目21个。完成率100%。

质量指标：项目经费保障率100%。完成率84.11%。有部分项目因存在跨年度建设，本年度按工程建设量完成进度支付，有部分项目因财政资金调度困难，资金未及时支付。

时效指标：项目实施时限，2023年1月1日-2023年12月31日。完成率100%。

成本指标：部门预算项目21个，项目经费小计6258.63万元，实际完成项目21个，支付项目经费小计5263.94万元，完成率84.11%，有部分项目因存在跨年度建设，本年度按工程建设量完成进度支付，有部分项目因财政资金调度困难，资金未及时支付。

社会效益指标1：充分发挥项目建设在经济社会发展中的支撑和推动作用,加快经济发展，促进仁和区社会事业发展。完全达到预期指标。完成率100%。

社会效益指标2：做好粮油储备，应急救灾物资保障工作，有效应对突发事件和自然灾害，维护社会稳定。完全达到预期指标。完成率100%。

满意度指标：服务对象满意度达85%以上。完全达到预期指标，完成率100%。

4. 其他需要说明的情况。

（1）基本支出是用于保障局机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等支出。

（2）项目支出是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（3）因区预算收入等原因，年初编制项目经费预算，部分项目财政未批准列入预算。在预算执行过程中，财政根据落实国家政策、完成上级部门和本级党委政府临时交办工作情况，核实追加预算项目7个，追加资金数220.18万元，年中上级安排专项项目9个，安排资金数5945.93万元。本年项目支出调增预算数6166.11万元，导致预算差异率过大。

5.项目支出绩效自评情况。

（1）项目支出绩效自评表另外单列。具体见附件3（1-21)。

（2）项目支出绩效自评报告另外单列。具体见附件4(1-21)。

（二）结果应用情况。

本部门严格执行预算法、会计法、中央、省、市、区的各项财务管理规定，进行财务管理，将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理。按时保质进行预算和决算编报及送审。本部门按时对财政批复的预算、决算及三公经费情况在指定网站进行公开。

单位认真开展了部门预算绩效评价自评工作，将绩效自评结果 作为单位财务管理制度、内部控制调整修改的依据。

（三）自评质量。

1.按照区级部门预算编制通知和有关要求，预算编制科目使用正确，公用经费按照标准计算，并细化经济科目，程序规范；决算编制规范，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理；在规定时间内按时在区级政府门户网站上公开部门预算、决算、“三公”经费预决算及绩效自评情况。

2.预算调整数：在本年度内涉及预算的追加、追减，主要是因落实国家政策、上级部门或本级党委政府临时交办工作而产生的调整。

3.严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。

4.按照行政事业单位内控制度要求建立健全内控制度，编制内控手册。

5.及时处理会计账务；会计核算规范；资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规；按规定实施政府采购并符合法定程序；按照规定使用公务卡支付；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6.资产配置合理、处置规范、资产账务管理合规、账实相符； 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴区财政。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门严格执行预算法、会计法、中央、省、市、区的各项财务管理规定，按时保质进行预算、决算编报及送审；按时进行预算、决算公开；资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

部门整体支出绩效自评得分92分。主要扣分项为动态调整中执行进度，执行进度扣1.5分；完成结果中预算完成扣3分；完成结果中资金结余率扣1.5分；内部应用中预算挂钩扣2分；合计扣分8分。

通过对部门整体支出绩效自评，总体自评质量为良。

（二）存在问题。

一是因区预算收入等原因，年初编制项目经费预算，部分项目财政未批准列入预算。在预算执行过程中，财政根据落实国家政策、完成上级部门和本级党委政府临时交办工作情况，核实追加预算项目7个，追加资金数220.18万元，年中上级安排专项项目9个，安排资金数5945.93万元。本年项目支出调增预算数6166.11万元，导致预算差异率过大。

二是部门预算项目21个，项目经费小计6258.63万元，实际完成项目21个，支付项目经费小计5263.94万元，完成率84.11%，有部分项目因存在跨年度建设，本年度按工程建设量完成进度支付，有部分项目因财政资金调度困难，资金未及时支付。                                                 

（三）改进建议。

加强预算管理,力求做到预算的精准性，减少预算差异率。根据年初预算情况，加强项目执行管理,提高预算资金使用绩效。尽量细化项目资金支出预算范围和科目，在编制项目预算时对项目进行充分论证和可行性分析。加强与财政部门的沟通与协调，及时支付资金，提升预算执行率。

附件1：整体支出绩效自评表

附件2：财政资金使用情况表

附件3（1-21）：项目支出绩效自评表

附件4（1-21）：项目支出绩效自评报告

附件1：整体支出绩效自评表.pdf

附件2：财政资金使用情况表.pdf

附件3-1：项目支出绩效自评表(促进粮油产业高质量发展专项资金).pdf   附件3-2：项目支出绩效自评表(房租费).pdf  附件3-3：项目支出绩效自评表(农产品成本调查补助).pdf  附件3-4：项目支出绩效自评表(区级储备粮油质量检测费).pdf   附件3-5：项目支出绩效自评表(政府投资项目前期专项经费).pdf  附件3-6：项目支出绩效自评表(争取资金奖补工作经费).pdf   附件3-7：项目支出绩效自评表(项目包装储备奖补经费).pdf   附件3-8：项目支出绩效自评表(共同富裕试验区领导小组办公室专项经费).pdf   附件3-9：项目支出绩效自评表(火车南站新增通道涵建设项目).pdf  附件3-10：项目支出绩效自评表(绿色低碳发展规划及导则编制费).pdf  附件3-11：项目支出绩效自评表(救灾储备物资采购费).pdf   附件3-12：项目支出绩效自评表(应急储备物资采购经费).pdf  附件3-13：项目支出绩效自评表(重大项目前期工作-西部大开发前期工作补助).pdf   附件3-14：项目支出绩效自评表(项目前期激励经费).pdf   附件3-15：项目支出绩效自评表(采煤沉陷区太平320MW光伏发电项目).pdf   附件3-16：项目支出绩效自评表(采煤沉陷区生产生活供水项目).pdf  附件3-17：项目支出绩效自评表(区级粮食储备库平地点还建工程).pdf  附件3-18：项目支出绩效自评表(应急物资储备库建设项目).pdf  附件3-19：项目支出绩效自评表(以工代赈示范工程太平乡道路改造项目).pdf  附件3-20：项目支出绩效自评表(2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金).pdf  附件3-21：项目支出绩效自评表(2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金).pdf

附件4-1：项目支出绩效自评报告(促进粮油产业高质量发展专项资金).pdf   附件4-2：项目支出绩效自评报告(房租费).pdf   附件4-3：项目支出绩效自评报告(农产品成本调查补助).pdf    附件4-4：项目支出绩效自评报告(区级储备粮油质量检测费).pdf    附件4-5：项目支出绩效自评报告(政府投资项目前期专项经费).pdf   附件4-6：项目支出绩效自评报告(争取资金奖补工作经费).pdf   附件4-7：项目支出绩效自评报告(项目包装储备奖补经费).pdf   附件4-8：项目支出绩效自评报告(共同富裕试验区领导小组办公室专项经费).pdf   附件4-9：项目支出绩效自评报告(火车南站新增通道涵建设项目).pdf   附件4-10：项目支出绩效自评报告(绿色低碳发展规划及导则编制费).pdf   附件4-11：项目支出绩效自评报告(救灾储备物资采购费).pdf   附件4-12：项目支出绩效自评报告(应急储备物资采购经费).pdf   附件4-13：项目支出绩效自评报告(重大项目前期工作-西部大开发前期工作补助).pdf   附件4-14：项目支出绩效自评报告(项目前期激励经费).pdf   附件4-15：项目支出绩效自评报告(采煤沉陷区太平320MW光伏发电项目).pdf   附件4-16：项目支出绩效自评报告(采煤沉陷区生产生活供水项目).pdf   附件4-17：项目支出绩效自评报告(区级粮食储备库平地点还建工程).pdf   附件4-18：项目支出绩效自评报告(应急物资储备库建设项目).pdf    附件4-19：项目支出绩效自评报告(以工代赈示范工程太平乡道路改造项目).pdf   附件4-20：项目支出绩效自评报告(2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金).pdf   附件4-21：项目支出绩效自评报告(2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金).pdf