2025年部门预算经攀枝花市仁和区中坝乡第十四届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

 3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生健康、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

11.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

12.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

13.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

14.承办区委、区政府交办的其他工作。              

（二）2024年重点工作任务

2024年是实施“十四五”规划目标任务的关键之年。在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，中坝乡政府团结带领全乡人民，克难奋进、拼搏实干，全力以赴拼经济、搞建设、抓共富、促和谐，圆满完成目标任务，全乡经济社会各项事业取得新进展新成效。

全力应对严峻的经济形势，承压前行、知难而进，经济运行稳中向好。全年实现地区生产总值44792万元，同比增长21.06%；农业增加值37284万元，同比增长21.06%；工业增加值516万元，同比增长162.6%；三产增加值6992万元，同比增长13.51%；农村居民人均可支配收入30421元，增幅8.0%，高出全区0.5个百分点；完成地方财政收入703.3万元，完成年初目标任务的142.95%，其中：税收收入完成682.87万元，完成年初目标任务的145.91%，非税收入完成20.43万元。

全力促进项目招引落地，精准施策、攻坚克难，发展动力不断增强。谋划包装项目13个，总投资达1.32亿元。围绕产业发展、道路交通、饮水安全等基础设施提质，争取到位资金1970万元、统筹社会资本1000余万元。大纸房村“百村示范、全域整治”、农业产业综合提升、小河山洪沟治理、大竹箐生产用水管网架设、坪地山坪塘整治、学堂田抽水提灌站水毁恢复工程等项目完成建设，中坝乡老旧水表管道及配套设施改造完成80%，受益群众8000余人。争取到省级财政转移支付资金平田组提灌站项目，被列为2024年全省30件民生实事之一。

全力推进乡村振兴，转变观念、勇于探索，和美乡村建设破题开局。在大纸房村先行先试建设中坝乡首个和美乡村，改造村委会及周边环境，整理出30亩设施农用地，打造7个微点位，70%的农户参与庭院整治，《宜居塑形·产业筑基·善治安民—中坝乡大纸房村共绘宜居宜业和美乡村新画卷》参评全省和美乡村典型案例。中坝乡首个村史馆落户团山村，完成文化展陈、推进文化振兴。稻莓园区完成氛围营造、科普牌安装，草莓种植更有“科技范儿”。学房村率先完成基层阵地规范化建设，被区领导肯定，作为全区学习典范。

全面聚焦重点工作，夯实基础、稳中求进，各项事业取得新成效。聚焦“调结构、扩规模、增效益”，产业发展稳中有进：农业生产提质增效；特色产业蓬勃发展；壮大做强二产经济。聚焦“稳存量、挖增量、提质量”，乡村振兴成色更足：脱贫成果全面巩固；增收渠道持续拓宽；共富试验谱写新篇。聚焦“保基本、强服务、提能力”，民生网底兜得更实：落实落细民生保障；完善公共服务体系；提升政务服务能力。聚焦“护生态、强基础、塑内涵”，乡村面貌发生新变化：抓好生态保护修复；扎实推进污染防治；加强人居环境整治。聚焦“大安全、大应急、大防灾”，防范体系更加完善：深入推进平安建设；夯实基层治理根基；增强应急处置措施。聚焦“强能力、优素质、转作风”，服务效能不断提升：持续抓好自身建设；深入推进依法行政；严密防范廉政风险。与此同时，统计、消防、审计、气象、档案、保密、工会、共青团、妇女等各项事业取得新成绩。

在取得成绩的同时，我们清醒地认识到，中坝乡仍存在一些因素制约经济社会高质量发展。一是城乡融合发展水平不高，村集体经济发展能力不强，缺乏专业能力和管理经验；文化旅游资源开发利用还不够充分，旅游配套不够完善。二是基层治理还有短板，群众法治观念淡薄，参与属地村组、网格治理的积极性不够。三是干部干事创业精气神不足，面对困难和矛盾时瞻前顾后、畏缩不前，缺乏风险意识和创新精神。对此，我们将直面问题和挑战，采取有效措施切实加以解决。‌

二、基本情况

2025年中坝乡人民政府下属非独立核算单位3个，其中行政单位1个，公益一类事业单位2个。

（一）人员编制情况

单位人员有行政编制15个、机关和事业单位工勤编制2个、事业编制19个。实有在编在岗人数情况：行政人员11人、机关和事业单位工勤2人、事业人员19人、退休人员12人、临聘人员6人。

（二）内设机构

根据《攀枝花市仁和区乡镇职能配置、内设机构和人员编制的规定》（攀仁委办〔2024〕21号），乡党委、政府内设综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室和生态环境办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室共6个综合办事机构；下设便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心（新时代文明实践所）共2个事业单位。

（三）车辆编制以及实有车辆情况

单位车辆编制有8个，实有车辆9辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车7辆（其中包含租赁式社会化购买服务车1辆，区林业局交付使用车1辆等主要用于森林防火工作；垃圾车3辆主要用于协助清运垃圾），其他用车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中坝乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理，结合中坝乡经济发展总体规划，综合各方面因素，2025年中坝乡人民政府收入预算总额为1025.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1025.76万元，相应安排支出预算1025.76万元，其中：人员经费支出744.41万元，日常公用支出108.99万元，项目支出172.36万元。

（一）收入预算情况

中坝乡人民政府2025年收入预算1025.76万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1025.76万元，占100%。

（二）支出预算情况

中坝乡人民政府2025年支出预算1025.76万元，其中：基本支出816.36万元，占83.20%；项目支出172.36万元，占16.8%。

中坝乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全乡事业发展等相关工作。

基本支出，是用于保障乡政府机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出是用于保障中坝乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出593.89万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.文化体育与传媒支出34.05万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。

3.社会保障和就业支出156.81万元，主要用于机关及下属事业单位退休人员支出。

4.卫生健康支出36.25万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.城乡社区支出9.14万元，主要用于城乡社区环境卫生治理等工作。

6. 农林水支出126.55万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。

7.交通运输支出20.79万元，主要用于交通道路维护及交通安全等支出。

8.住房保障支出48.27万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中坝乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1025.76万元，比2024年预算数1025.63万元增加0.13万元，与2024年预算基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出593.89万元，占57.90%；文化体育与传媒支出34.05万元，占3.32%；社会保障和就业支出156.81万元，占15.29%；卫生健康支出36.25万元，占3.53%；城乡社区支出9.14万元，占0.89%；农林水支出126.55万元，占12.34%；交通运输支出20.79万元，占2.03%；住房保障支出48.27万元，占4.71%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中坝乡人民政府2025年一般公共预算基本支出853.4万元，其中：

人员经费744.41万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、基本工资、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费108.99万元，主要包括：邮电费、培训费、福利费、水费、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、电费、公务接待费、其他交通费用、差旅费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中坝乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数37.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.02万元，公务用车购置及运行维护费35万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35万元）。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年中坝乡人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。2025年拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算2.02万元，较2024年预算下降10%，主要原因是厉行八项规定。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费35万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车7辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、皮卡车1辆、垃圾车3辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费35万元，用于7辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障乡政府机关及下属事业单位工作正常运转。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

中坝乡人民政府2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中坝乡人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中坝乡人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中坝乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为108.99万元，比2024年预算数101.17万元增加7.82万元，增长7.73%，因项目增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中坝乡人民政府共有车辆9辆，其中，执法执勤用车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车7辆（其中包含租赁式社会化购买服务车1辆，区林业局交付使用车1辆等主要用于森林防火工作；垃圾车3辆主要用于协助清运垃圾），业务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，中坝乡人民政府安排政府采购预算29.16万元，主要用于公务车辆加油服务、保险服务等公务车运行维护及打印机等办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2025年中坝乡人民政府开展绩效目标管理的项目71个，涉及预算1025.76万元。其中：人员类项目56个（包括基本工资、社保、养老保险、公积金、村组干部工资等），涉及预算744.41万元；运转类项目15个（其中包括公用经费和其他运转类项目），涉及预算277.95万元（其中公用经费108.99万元，其他运转类经费168.96万元）；特定目标类项目1个，涉及预算3.4万元。

 

 

附件：附件1.中坝乡人民政府2025年部门预算公开报表.xlsx

         附件2.中坝乡人民政府2025年部门整体支出绩效目标表.doc

         附件3.中坝乡人民政府2025年特定目标类项目支出绩效目标表.doc

          附件4.中坝乡人民政府2025年其他运转类项目支出绩效目标表.doc

                    附件5：部门预算名词解释.doc