2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本乡的贯彻落实。

2．科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3．负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4．负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业，农业和第三产业的发展任务。

5．负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6．按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡的规划、建设、管理工作。

7．负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等工作。

8．负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各类民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9．负责搞好本乡安全生产的监督、管理、提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10．负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11．负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

12．依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

13．负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

14．承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作任务介绍

1．聚力缩小“三大差距”，推动共富工作走深走实

推进区域协调发展。推进区域协调发展。围绕探索机制、联创共创的工作思路，全面促进乡域农文旅融合发展示范片区、生态农业发展示范片区，两大功能区域强链延链、协同发展。因地制宜深化农业水权水价、农村集体土地清理等改革举措，推进实施大龙潭村水权水价试点系列配套项目，全力争取全国农业水价综合改革现场会在大龙潭村召开。打造晚熟芒果产业创富共同体、高山蔬菜产业创富共同体及烟菜轮作创富共同体3个农村创富样板，不断夯实共同富裕场景支撑，力争取得更多原创性、首发性、首创性成果。

推进“消底提低扩中”。建立“户达标、村实现、乡进入、区建成”的四级创富共富推进体系，健全低收入群体多元化分类托底机制，加强防止返贫监测帮扶，持续推进动态消底，三口之家年收入低于3万元家庭动态清零。实施中等收入群体递增计划，推动中等收入群体规模扩大至50%以上。务实谋划村集体增收项目，因地制宜、因村施策，推进带动型、联动型、资源互补型的村集体经济发展，力争村集体经济收入20万元以上的村达100%。

推进基本公共服务优质均衡。紧扣“基本公共服务”和“一体化”两个关键词，聚焦水、电、路等民生短板，不断完善乡村基础设施，自来水普及率、通组道路硬化率达100%，文化健身等基础设施配套完善，公共基础设施管理、运行、养护机制健全。推动工会组织建设向农村延伸，持续提升新农人驿站、农业劳模工作室等服务阵地，完善法律维权、法律咨询、农技培训、爱心托管等配套功能，助力矛盾纠纷妥善化解，自治、法治、德治相结合的治理体系基本构建。

2．夯实产业发展根基，深化产业建圈强链

持续壮大农业产业。围绕固本强基、适度创新的工作思路，以省五星级现代农业园区为引领，持续推动芒果产业集群发展，推进干坝子村蔬菜育苗大棚建设，构建高山蔬菜特色产业带。鼓励适度创新，丰富“一村一品”“一村一特”，混撒拉村新建木瓜种植基地100亩、新增富硒芒果300亩，拉鲊村规划种植食用仙人掌、甜橄榄600亩，大力争取实施新街村200亩紫约蓝莓示范种植项目，实施粮经（菜）复合种植试点900亩以上，完成粮食播种面积2.4万亩以上，生猪出栏1.9万头以上。

持续增强工业活力。突出迤资工业园区建设重点，推动产业链、服务链深度整合延伸，落实领导干部联系企业制度，实行一企一策，全力做好西南钒钛、旺能环保、中节能等企业的协调服务，全面营造良好投资经营环境。开工建设大龙潭10万千瓦集中式风电项目，推动实施乌东德库区库尾航道整治工程、迤资综合渣场二期、三期扩建项目，全力配合钒钛化工园区迤资片区争创D级。

持续深挖文旅潜力。围绕转变观念、发展三产的工作思路，巩固提升混撒拉3A级旅游景区创建成果，逐步完善全域旅游基础及配套设施，加强、创新宣传营销，推进主题研学、乡村旅游、气候康养等业态深度融合，不断提升景区接待能力和服务水平。深化金沙江大峡谷旅游度假区文旅项目建设，推进拉鲊古渡温泉山庄文旅项目投运，配套实施景区步道、旅游公厕及亮化绿化工程，开发拉鲊站、古树公园、拉鲊古渡、花棚子车站等特色旅游线路，助力发展周末经济、旅游经济。

　3．优化全域人居环境，建设宜居宜业和美乡村

推进和美乡村建设。全面实施“百村示范、全域整治”行动，全力提升乡村建设和乡村治理水平。持续巩固混撒拉村、拉鲊村和美乡村创建成果，以持续整治农村厕所、生活垃圾、生活污水和提升乡村风貌为抓手，紧扣“五美庭院”打造目标，投入资金200万元，高质量完成干坝子村2025年美丽庭院样板村创建任务。

提升集镇风貌水平。争取各级配套建设资金3000万元，推进仁大路改建工程建成投用。全力推进仁和区美丽乡村重点县建设试点项目，保障400万元以上资金，对拉鲊村及拉鲊古渡周边环境进行综合治理和基础设施提升，包括新建公共活动场所、外立面改造、主干道绿化等多个子项目。投入200万元以上资金，下大力气改造裕民集镇和新街集镇，从规范门面、扩建步道、增加绿化、治理“飞线”入手，大力整治私搭乱建、门面脏乱、交通拥堵等各类乱象，着力提升集镇长效管理水平。

筑牢生态保护屏障。严实抓好中央、省级生态环保督察反馈问题整改。高质量完成“天府森林粮库”板栗产业示范建设项目，完成营造林440亩，纵深推进河（湖）长制“六大任务”，持续抓好金沙江大龙潭段、迤资河流域和水库的管理保护，严格落实长江十年禁渔，规范砂石资源管理。持续落实“林长制”工作，深化集体林权制度改革，推进1000亩退化林修复项目，加强森林资源保护监管，确保生态环境水平总体稳定。

　4．加大民生保障力度，持续增进民生福祉

全力完善社会保障体系。实施全民参保计划，进一步加强城乡居民养老保险、医疗保险购买、资格认证等工作，基本医疗保险覆盖率达98%以上。全面落实城乡最低生活保障、重特大疾病医疗保险和救助制度，做好困难群众救助救济。整治拖欠农民工工资问题，切实保障农民工权益，关心关爱特困供养户、留守儿童等弱势群体，充分保障退役军人合法权益，加强残疾人两服平台管理，落实残疾人各项民生工程，深入开展“雨露计划+就业促进”行动，落实残疾人各项民生工程，加强养老金、高龄补贴待遇领取人员认证审核，确保社会保障救助资金合法使用。

全力守牢乡村振兴底线。坚决扛稳耕地保护和粮食安全政治责任，持续深化“田长制”工作，大力开展土地腾退和粮经复合种植。常态化开展动态监测，做到应纳尽纳、精准帮扶，谋深谋细衔接资金项目，高效盘活闲置低效项目资产，建立有效的联农带农利益联结机制，脱贫劳动力转移就业稳定在400个以上。积极争取以工代赈项目，加大公益性岗位开发，为困难群体提供更多就近就业岗位，促进农户持续稳定增收。

全力办好群众文体事业。围绕自信自立、振兴文体的工作思路，建立乡村联动、站所贯通的新时代文明实践体系架构，推进第二批农村文化“五个一”建设，不断加大对农村文化基础设施投入。以一场晚会、一次比赛、一次节庆活动为主要载体和形式，丰富乡村文化生活，大力保护开发子孙灯、花灯等原创性民俗文化，推动文旅体康融合发展，打造具有龙潭特色的乡村文化品牌，实现文化铸魂与体育强乡互促。

　5．筑牢安全稳定防线，深化和谐龙潭建设

全力做好抗旱减灾。密切关注旱情变化，及时摸清旱情情况，以灌片为单位，“一片一策”制订抗旱方案，统筹安排春季和汛前不同时段的用水分配，科学制定用水计划，调度现有水利工程，分段应急调水补水，精打细算用好有限水源，切实提高抗旱水源的使用效率和效益。

坚定不移筑牢安全防线。深入实施安全生产治本攻坚三年行动，聚焦“九小场所”、燃气安全、建筑施工、农村道路交通安全等重点领域常态化开展专项治理。完善“一山一图一策”，做好森林草原防灭火工作，强化防汛减灾、地灾防治等工作，加强食品药品安全全链条监管，全力维护社会大局和谐稳定。

毫不放松抓好全域治理。围绕抓实作风、强化治理的工作思路，严格落实“三个身边”群众工作机制，统筹推进思想发动、普遍结对和常态联系，办好群众实事、破解发展难题。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续推进“一核六治”，持续推广“一三五七”“老倌说事”等经验做法，助力乡村治理工作再上台阶。完善社会治安综合防控体系，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，有效防范和化解各类矛盾风险，持续解决信访遗留问题。

　6．持续提升政府履职，努力建设人民满意政府

坚持把忠诚干事刻进脑海。始终深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，更加坚定自觉拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，确保政府各项工作沿着正确的方向前进。巩固深化党纪学习教育成果，持续加强理论武装和政策研究，不折不扣推动中央、省、市决策部署和区委工作要求落地生根。

坚持把规范干事付诸行动。深入贯彻习近平法治思想，严格执行重大行政决策程序，加大政务公开、政府信息公开力度，促进行政权力公开透明运行。坚持重大事项向党委请示报告，定期向人大报告工作，主动接受各方面监督，高质量办好人大代表建议。

坚持把务实干事贯彻始终。把产业发展作为全域经济的“牛鼻子”、把重大项目作为推动发展的“主抓手”，精准实施一批群众可感可及的民生实事，让群众看到变化、得到实惠、感到满意。坚持“马上就办、真抓实干”，实行工作清单式管理、项目化推进、节点化监督，确保工作定一项、抓一项、成一项。

坚持把廉洁干事当作习惯。深入推进党风廉政建设，驰而不息纠“四风”树新风，强化重点领域和关键环节监督制约，扎实抓好巡察、审计等反馈问题整改，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，纵深推进全面从严治党走深走实。坚持习惯“过紧日子”，把有限的资金更多用于惠民强村，让每一笔钱都用在发展紧要处、民生急需上。

二、基本情况

（一）人员编制情况

大龙潭彝族乡人民政府所属行政事业单位机构数为1个，我单位编制人数38人，年末实有人数52人，年末行政在编人数15人，事业在编人数21人，工勤人数1人，编内聘人数1人，退休人员14人，聘用人员3人，劳务派遣5人，西部志愿者5人，三支一扶人员1人。

（二）车辆编制情况

我单位车辆编制数6辆，实有车辆6辆；其中：一般公务用车3辆，特种专业用车3辆，分别是皮卡车2辆，清洁卫生车辆1辆。

（三）内设机构

1．综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务；综合办公室（财务）。贯彻执行各项财政管理法律法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

2．党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3．经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一、二、三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

4．综合行政执法办公室（社会治理和生态环境办公室）。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，开展区域内相关领域执法工作。

5.应急管理和林业办公室。主要承担消防、护林防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险、林木保护等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

6．便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

7.农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接、农村人居环境和乡村治理相关具体工作。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。

8.园区建设服务中心。负责开展园区建设中的群众宣传思想工作，牵头协调解决园区与涉及村组矛盾纠纷，推进村企共驻共建和深化合作。协助相关部门和乡镇做好园区建设发展所需的土地、供水、电力、道路、通讯、劳务等基础设施和要素保障等服务性工作。

9.村镇建设服务中心。承担乡村规划的具体事务性工作，负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；加强辖区内村庄治理和农房设计建设服务，协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作；负责公共设施建设维护、村容村貌维护改善和“美丽乡村”建设等事务性工作。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大龙潭彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年大龙潭彝族乡人民政府收入预算总额为1362.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1362.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0元；相应安排支出预算1362.59万元，其中：工资福利支出678.67万元，日常公用支出129.77万元，对个人和家庭的补助支出259.36万元，项目支出294.79万元。

（一）收入预算情况

大龙潭彝族乡人民政府2025年收入预算1362.59万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1362.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2025年支出预算1362.59万元，其中：基本支出1067.8万元，占78.37%；项目支出294.79万元，占21.63%。项目支出具体明细如下：

1．大龙潭彝族乡乡镇人民代表、党代表活动经费7.85万元；

2．大龙潭彝族乡人代会、党代会三干会经费7万元；

3．临聘人员及其他支出（非税收入安排支出）67万元；

4．大龙潭彝族乡群团工作经费（非税收入安排）10万元；

5．大龙潭彝族乡武装工作（非税收入安排）3万元；

6．乡镇综合治理经费10万元；

7．农村公益基层治理财政补助资金184.32万元；

8．春节、八一走访慰问5.62万元

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障综合办公室、党建办公室、应急管理和林业管理办公室、综合行政执法办公室（社会治理和生态环境办公室）、经济发展办公室、园区建设服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）、村镇建设服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1．一般公共服务支出1080.51万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：临聘人员经费支出、群团工作经费、人大代表党代表三干会经费、党代表、人大代表活动费。

2．文化旅游体育与传媒支出30.17万元，主要用于大龙潭彝族乡机关文化站职工工资、津补贴及工作经费。

3．社会保障和就业支出84.72万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

4．医疗卫生支出55.06万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5．农林水支出58.55万元，主要用于大龙潭彝族乡机关农业、林业、水利职工工资和津补贴，护林防火工作经费等支出。

6．住房保障支出53.59万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1362.59万元，比2024年预算数减少14.4万元，主要是2024年有行政事业人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1080.51万元，占79.3%；文化旅游体育与传媒支出30.17万元，占2.21%；社会保障和就业支出84.72万元，占6.22%；卫生健康支出55.06万元，占4.04%；农林水支出58.55万元，占4.3%；住房保障支出53.59万元，占3.93%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1067.79万元，

人员经费938.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数39.31万元，其中：公务接待费9.31万元，公务用车购置及运行维护费30万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算9.31万元，较2024年预算下降0.99%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费30万元，与2024年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：越野车3辆、皮卡车2辆，垃圾清运车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林防灭火、等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府以及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为129.77万元，比2024年预算减少4.66万元，下降3.47%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府安排政府采购预算15万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务等。

（四）预算绩效情况

2025年攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府开展绩效目标管理的项目78个，涉及预算1362.59万元。其中：人员类项目60个，涉及预算938.03万元；运转类项目16个，涉及预算351.94万元；特定目标类项目2个，涉及预算72.62万元。

 

 

 

附件：附件1：仁和区2025年攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府部门预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：部门整体支出绩效目标公开表（2025）.doc

附件4：特定目标类项目支出绩效目标公开表（2025）.doc

附件5：其他运转类项目支出绩效目标公开表（2025）.doc