一、部门概况

（一）基本职能

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，统一全区政法各部门的思想和行动，确保党的路线、方针、政策和区委的部署在政法各部门贯彻实施。2021年重点以扫黑除恶、维稳、防邪、社会治安综合治理等工作为主，并围绕全国两会等做好相关工作。

（二）人员构成

政法委现有行政编制7名，机关后勤服务人员1名，事业编制7名，预算编制实有人员21名，其中在职人员15名，退休人员6名。

区委政法委内设5个股室（部），分别是办公室、维稳室、综治室、政治部、党支部。

仁和区委政法委下属二级单位1个，属于公益一类事业单位。

（三）固定资产

截至2021年12月31日，仁和区委政法委共有固定资产元2092515.49元，固定资产的管理、使用、采购、调拨、报废等手续严格按照财政有关规定执行。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

年初预算安排资金332.62万元，支出金额330.34万元，其中人员经费302.86万元，公用经费27.48万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

年初预算安排资金148.66万元，支出金额143.54万元。其中，维护社会稳定专项工作经费2.86万元；扫黑除恶专项经费3.55万元；网络化管理工作资金39.24万元；政法队伍教育整顿专项工作经费27.02万元；国有企业改制遗留问题工作7.97万元；公共安全视频联网应用5.11万元；疫情防控系统防护安全设备采购12.17万元；疫情防控系统服务器经费16万元。

（二）追加预算安排及支出情况

无。

（三）专项资金安排及支出情况

无。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无。

（五）其他需要说明的情况

无。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：行政人员11人、事业5人，公用经费配备标准：8000元/人。项目个数15个。

质量指标：人员经费保障率100%、公用经费保障率100%、项目经费保障率100%。

时效指标：完成2021年工作。

成本指标：完成基本经费330.34万元万元，完成率99.31%；项目经费143.54万元，完成率96.56%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展

（3）满意度指标完成情况分析。

   满意度指标：服务对象满意度≥95%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2021年全年预算项目17个，年初预算安排资金148.66万元，支出金额143.54万元。其中，维护社会稳定专项工作经费2.86万元；扫黑除恶专项经费3.55万元；网络化管理工作资金39.24万元；政法队伍教育整顿专项工作经费27.02万元；国有企业改制遗留问题工作7.97万元；公共安全视频联网应用5.11万元；疫情防控系统防护安全设备采购12.17万元；疫情防控系统服务器经费16万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展

（4）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

（四）自评结论

 2021年度预算安排支出主要用于保障政法委机构正常运转，完成日常工作任务。基本支出，是用于保障政法委机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于支出全区各机关事业单位中文域名注册年费，及机构改革工作专项业务经费的支出。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在执行各项资金预算中，区委政法委严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，区委政法委也配套制定了财务管理规定等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，项目资金的拨付都经领导班子研究决定，杜绝违规违法事件的发生。但财务制度还不够完善，需进一步加强制度建设。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

仁和区委政法委按区级部门预算整体绩效评价指标体系进行了认真自评工作。仁和区委政法委严格按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；帐务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报。对决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，将决算分析报告及相关附表、绩效信息在仁和区门户网站进行了公示。

 

中共攀枝花市仁和区委政法委员会

2022年5月13日

 

 

附件：部门预算项目支出绩效自评报告（2016年-2018年党建活动资金）.doc

部门预算项目支出绩效自评报告（2019年-2020年党建活动资金）.doc

部门预算项目支出绩效自评报告（A++）.doc

部门预算项目支出绩效自评报告（公共安全视频联网应用）.doc

部门预算项目支出绩效自评报告（国有企业改制遗留问题工作）.doc

部门预算项目支出绩效自评报告（平安攀枝花建设专项工作）.doc

部门预算项目支出绩效自评报告（铁路护路联防专项资金）.doc

部门预算项目支出绩效自评报告（网络化管理工作）.doc

部门预算项目支出绩效自评报告（雪亮工程一期、二期、三期及雪亮工程补点建设项目）.doc

部门预算项目支出绩效自评报告（疫情防控系统防护安全设备采购项目）.doc

部门预算项目支出绩效自评报告（疫情防控系统服务器采购经费）.doc

部门预算项目支出绩效自评报告（政法委机关工作）.doc

附件1：部门预算整体绩效自评表（政法委）.xls

附件2：专项（项目）资金绩效自评表（政法委公示）.xls