区委宣传部有正式编制12个，其中行政编制10个，工勤编制2个。2023年年末实有人数10人，退休人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区委宣传部2023年财政资金总收入425.08万元，其中：年初财政预算收入425.08万元。

（二）部门财政资金支出情况。

区委宣传部 2023 年度资金总支出555.1万元，其中：基本支出204.98万元；项目支出350.12万元。2023年度资金支出执行率为100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类经费

区委宣传部2023年度实际完成财政供养事业人员10人的工资福利发放及五险一金的缴纳；退休人员3人的补助发放。2023年财政预算人员经费182.49万元，财政追加预算人员经费18.15万元，人员经费总计186.95万元。资金到位率100%，实际支出186.95万元，执行率为100%.主要原因是有人员调入，追加在职人员经费。人员经费预算、支付无违规记录。

2.运转类经费

按照2023年区级部门预算编制口径的公用经费保证宣传部正常办公运转；围绕目标任务，完成区委宣传部宣传思想工作日常运转，圆满完成区委、区政府及上级安排的工作任务。公用经费18.03万元，项目经费21.82万元，资金到位率100%。运转类经费预算、支付无违规记录。

3.特定目标类项目经费

2023年宣传部特定目标类项目共6个，资金合计328.3万元，资金到位率100%。实际支出216.57万元，执行率为35.33%。财政未按进度支付资金，执行率较低。特定目标类项目预算、支付无违规记录。

特定目标项目：

①2023年公益电影放映专项14.97万元，资金到位率100%，实际支出0万元，执行率为0。该项目主要用于全区农村放映场数1152场、社区放映数345场、学校放映场数96场公益电影补助。特定目标类项目预算、支付无违规记录。

②2023年媒体合作项目100万元，资金到位率100%，实际支出0万元，执行率为0。该项目主要用于主要与央社新闻、新华社、《人民日报》、学习经国平台、四川日报社、四川电视台、攀枝花日报社、攀枝花电视台等上级主流媒体合作、交流，借助其全媒体平台，大力做好仁和区区域发展思路、战略举措、中心工作及亮点经验的宣传报道费用支出。特定目标类项目预算、支付无违规记录。

③2023年《仁和》季刊及《文行仁和》微刊编印推广30万元，资金到位率100%，实际支出11.95万元，执行率为39.83%。该项目主要用于印制《仁和》季刊4期、推送《文行仁和》电子微刊100期、主题采风活动10次费用支出。

④.代缴2023年全区各行政事业单位党报党刊资金140万元，资金到位率100%，实际支出138.17万元，执行率为98.7%。该项目主要用于代征完成市级下达征订党报党刊任务数。特定目标类项目预算、支付无违规记录。

⑤.2023年媒体合作项目100万元，资金到位率100%，实际支出11.81万元，执行率为59.04%。该项目主要用于与新华社、四川日报、封面传媒、攀枝花日报社、攀枝花电视台等上级主流媒体合作，借助其全媒体平台，大力做好仁和区区域发展思路、战略举措、中心工作及亮点经验的宣传报道，以提升仁和对外知名度和美誉度。特定目标类项目预算、支付无违规记录。

⑥.2023年仁和区推进使用正版软件专项42.5万元，资金到位率100%，实际支出5万元，执行率为11.76%。该项目主要用于2023年度全区机关、事业单位软件正版化区域授权。特定目标类项目预算、支付无违规记录。

（二）结果应用情况。

区委宣传部高度重视预算绩效评价工作，进一步加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，使财政预算资金达到预期的绩效；并及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。区委宣传部2023年部门整体支出绩效评价报告和自评表，根据区财政的要求节点在仁和区政府门户网站上进行公示，接受社会公众监督。

（三）自评质量。

区委宣传部部门整体支出自评工作在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经中心主任会议研究决定，“三公经费”按规定逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。但是，部分项目执行率低，需加快项目实施进度和资金支付进度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区委宣传部根据预算编制、预算执行、支出绩效、部门整体工作开展情况的相关资料以及结合2023年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评分为92分。我单位2023年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的目标任务。（附部门整体支出绩效评价指标体系评分表）

（二）存在问题。

区委宣传部在编制年初部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行编制。整体支出预算绩效管理存在两个方面问题：一是单位对部门支出整体绩效评价部分指标无法量化，因此整体绩效评价指标比较粗，没有具体细化；二是我单位年初预算项目资金存在不可预见性，中途调剂项目较多，资金量较大。

（三）改进建议。

区委宣传部将进一步完善预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高我单位财政资金管理绩效水平，按照区财政局的要求更好地完成预算绩效管理工作。

 

 

 

附件：1、仁和区委宣传部2023年部门整体支出绩效自

评表

2、仁和区委宣传部2023年50万元以上（含）特定目标类专项预算项目支出绩效自评报告

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls 附件2-1：2023年专项预算项目支出绩效自评报告----党报党刊.docx 附件2-2：2023年专项预算项目支出绩效自评报告----媒体合作.docx

 

                              中共攀枝花市仁和区委宣传部     

                        2024年5月14日