一、部门概况

1．主要职能。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心主要职责为：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健，计划免疫、婚检医学检查等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治，助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。履行计划生育公共服务职能：承担妇女儿童健康教育、妇女保健宣传教育、技术服务、培训指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查等工作；负责辖区内妇幼健康信息的收集、统计分析、上报和反馈以及质量控制；受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持。负责基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中 0-6 岁儿童、孕产妇健康管理服务的指导、督导工作;协助指导各乡镇卫生院开展“五期”教育;承担育龄群众（含流动人口）的生殖健康检查检测;承担病残儿医学鉴定信息管理系统工作及随访;建立完善住院分娩实名登记制度和全覆盖的孕产期保健制度，按期上报终止妊娠手术，住院分娩实名登记名单。

攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心主要职能：一、为辖区居民提供基本公共卫生服务，二、为辖区居民提供基本医疗服务；主要内容包括：负责社区卫生诊断、健康档案管理、爱国卫生指导、门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、疾病预防、传染病预防、慢性非传染病预防、妇女儿童保健、老年人保健、残疾及功能障碍康复、家庭和社区康复训练指导、健康知识教育和健康促进、计划生育服务。

2．机构情况，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心2021年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相比无增减，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心和攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心是一个二合一事业单位，与上年相比单位个数无增减变动，本单位执行的会计制度是政府会计准则制度，按单位预算级次分是1个一级预算单位。

3．人员情况，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心（仁和社区卫生服务中心） 经编委会核定，编制人数64人，年初预算实有编制人数50人，退休人员40人，聘用人员77人。2021年新招考在编在职2人，在编在职辞职1人。年末实有在编在职51人，遗嘱人员2人，其他聘用人员71人。

4. 固定资产情况，截至2021年12月31日单位资产1918.43万元，其中固定资产3015.70万元，累计折旧1593.42万元，存货(包含二类疫苗药品、卫生耗材等)155.14万元；负债593.21万元。净资产1325.22万元（含项目结转结余资金、专用基金等）。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2021年年初预算基本支出安排758.69万元（公用经费44.34万元，人员经费714.35万元）； 2021年年初预算基本安排使用了706.24万元（公用经费34.12万元，人员经费672.12万元），年底财政指标追减52.45万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2021年年初项目预算安排2579.09 万元（含上年结转金额617.81万元）, 1、自愿免费婚检医学项目11.7万元；2、国家免费孕前优生健康检查项目11.41万元；3、农村妇女宫颈癌/乳腺癌检查（简称“两癌”，包括宫颈癌 HPV 检测试点）项目38.4万元；4、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目0.48万元；5、疾病预防控制机构支出（预防性从业人员健康体检）94.5万元;6、妇幼保健机构支出对（外援助干部人才津补贴）4.79万元;7、保健机构支出（医疗卫生管理运行经费）1800万元。

2021年全年项目预算安排资金支付1757.17万元（含上年结转金额588.04万元），资金执行率68.13%。

（二）追加预算安排及支出情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2021年追加预算安排56.34万元（人员基本经费50.53万元、死亡抚恤5.8万元）。追加预算安排资金支出56.34万元，余额为零.

（三）专项资金安排及支出情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2021年专项资金安排2579.09万元（含上年结转金额617.81万元）,其中：1、自愿免费婚检医学项目11.7万元；2、国家免费孕前优生健康检查项目11.41万元；3、农村妇女宫颈癌/乳腺癌检查（简称“两癌”，包括宫颈癌 HPV 检测试点）项目38.4万元；4、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目0.48万元；5、疾病预防控制机构支出（预防性从业人员健康体检）94.5万元;6、妇幼保健机构支出对（外援助干部人才津补贴）4.79万元。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2021年专项资金安排支出1757.17万元（含上年结转金额588.04万元）,资金执行率68.13%。其中：1、自愿免费婚检医学项目8.05万元；2、国家免费孕前优生健康检查项目11.29万元；3、农村妇女宫颈癌/乳腺癌检查（简称“两癌”，包括宫颈癌 HPV 检测试点）项目13.25万元；4、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目0.2万元；5、疾病预防控制机构支出（预防性从业人员健康体检）88.66万元;6、妇幼保健机构支出对（外援助干部人才津补贴）1.389万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)无其他资金收支及结转结余。

（五）其他需要说明的情况

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。目标1：①免费孕前优生健康检查完成864对，按时按量超额完成年初任务850对；完成率达101.65%；②农村妇女“两癌”检查项目完成宫颈4941人、乳腺4947人筛查；因疫情行情，不能开展大规模的下乡集中筛查，对项目推进造成一定影响。故完成年初任务（6000人）的82%；③免费婚前医学检查项目完成1233对检查；完成年初任务（1500对）的82.2%④从业人员预防性健康体检15000人次；完成年初任务（15000人）达100%。⑤农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷培训及宣传4318人次；完成年初任务（4318人次）达107.95%；⑥派遣专业技术人员援藏项目2021年5月结束。目标2：保障在职人员51人（离职1人，新入编2人），离退休人员40人的正常办公、生活要求。目标3：妇幼和社区开展门诊、住院诊疗共计74165人次.

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

保障在职人员51人，离退休人员40人的正常办公、生活秩序；人员经费及公用经费保障率达100%；人员经费及公用经费保障时限：2021.1月-2021.12月；经费支出762.57万元,其中在职人员工资728.45万元，日常公用经费34.12万元. 因人员调动及退休有剩余人员经费；厉行节约公用经费剩余，资金执行率达93.55%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展；生态效益：医疗废物及污水处理达到国家标准；可持续影响：体现政策导向，长期保障工作平稳进行的可持续影响。

（3）力争使服务对象对区妇幼保健服务心及社和社区卫生服务中心开展的各项工作的满意度≥90%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

保障7个项目在2021年1月-12月期间的顺利进行，项目经费保障率达100%，完成项目经费支出1757.17万元，因疫情，项目推进缓慢及厉行节约成本为宗旨，故项目经费执行率达68.13%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利；生态效益：医疗废物及污水处理达到国家标准；可持续影响：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

（3）通过项目的实施，力争使服务对象对区妇幼保健服务心及社和社区卫生服务中心项目实施的满意度≥90%。

（二）其他需要说明的情况

无

（三）自评结论

在资金使用和管理方面，都按照规定严格执行，明确开支范围，细化资金用途，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。厉行节约，控制行政成本，我中心进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强节能降耗工作力度，对能耗适时监控，有效控制水、电不合理增长。

• 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

免费婚前医学检查项目因新《婚姻登记条例》实行了新婚夫妇自愿婚检的规定，可以自由选择登记地点，加之群众对婚检重要性认识不到位，自我卫生保健意识淡薄，导致我区免费婚前医学检查工作较被动，婚检率提高较缓慢。由于2021年婚检实行全市通办，方便了拟婚群体，也导致全区结婚登记和婚检人数较往年有所下降。在免费婚检工作中，由于婚姻登记机构与婚前检查机构要分属不同部门，两项工作的一些具体要求还没有得到沟通和协调，给服务对象带来了诸多不便。导致部分拟婚人群不愿到婚检机构进行了婚前医学检查再回到婚姻登记机构办理结婚登记。    

进一步强化部门协调。部门协作、分工负责、齐抓共管、落实责任，是婚前医学检查工作取得成效的关键环节。建议定期组织相关部门人员召开婚检工作推进会议，听取有关部门汇报进展情况，不断协调好卫生、民政等部门之间的密切配合、相互支持的工作关系。进一步加大宣传力度。建议宣传部门、新闻媒体进一步加强与卫生、民政、妇联等有关部门的配合，加大免费婚前医学检查公益性宣传工作的力度，提高群众的知识知晓率和社会参与程度。加强自身“造血”。安排业务人员的学习培训，不断提高服务技能水平，定期邀请相关专家针对实际工作中出现的病种、诊断技巧、婚前卫生咨询等问题进行集中授课培训，努力提升我区的免费婚前检查工作质量。

农村妇女“两癌”检查项目既往农村妇女保健意识较差，对疾病的认识不够，参加“两癌”检查的积极性有待提高。认为自己不可能患这样的病，不愿意参与检查，因此，下达的检查任务存在迟迟不能完成，影响检查工作的整体进度及覆盖率。因疫情，不能开展大规模的下乡集中筛查。

不断调整和完善工作机制，探索方便群众接受“两癌”检查的有利途径。进一步提高人民群众“两癌”早期发现率和防治知识知晓率，为全区全面开展“两癌”普查工作提供科学依据。不断加强妇女卫生保健宣传与培训工作，提高广大妇女对两癌筛查工作重要性的认识，自觉参加检查，认真做好“两癌”检查的组织和服务工作，为提高农村妇女的健康水平大声鼓与呼。

增补叶酸预防神经管缺陷项目目标人群中准备怀孕的妇女主动领取叶酸积极性不高，基本上是孕期通过产检机构发放。从叶酸发放随访台账登记来看，村医对领取叶酸的妇女信息进行了登记，签订了叶酸服用知情同意书并记录了叶酸的领用时间、服务量以及随访记录，但是部分村卫生室掌握准备怀孕妇女信息方面及时性欠缺，分娩后的妊娠结局空项不完整。

下一步加大叶酸项目宣传，让待孕妇女正确认识服用叶酸后的不良反应，提高群众对药物的知晓率，提高全区待孕妇女叶酸发放量。切实做好高危待孕妇女随访服务工作，做到发现一例，随访管理一例，有效降低出生缺陷。村级发放人员应多措并举开展叶酸发放工作，做到早发现，早随访，叶酸增补记录到位，提高出生人口质量。

当年区级配套经费按照项目进度支出，年末结余部分由财政收回。部分项目资金预拨不及时，资金使用不均衡，在很大程度上影响了专项资金的有效管理。

中心在资金使用和管理方面，主要存在以现金方式结算费用的问题，现金结算主要是医疗业务工作中因患者不愿继续诊断、治疗等原因造成退费，按照医院收支两条线管理，退费支出只能采取现金方式退还患者，故现金支付费用金额较大。在今后工作中进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。项目执行过程中按项目预期目标有序开展，控制运行成本。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

本单位严格按照区财政部门的要求，完善相关公示信息内容，对单位绩效自评表及自评报告进行统一公示。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表(3).xls 附件4：部门预算项目支出绩效自评报告（从业）.doc 附件4：部门预算项目支出绩效自评报告（婚检）.doc  附件4：部门预算项目支出绩效自评报告（两癌）.doc 附件4：部门预算项目支出绩效自评报告（叶酸）.doc 附件4：部门预算项目支出绩效自评报告（医疗）.doc 附件4：部门预算项目支出绩效自评报告（援藏）.doc 附件4：部门预算项目支出绩效自评报告（孕优）.doc 附件4：部门预算项目支出绩效自评报告（结转）.doc