中共攀枝花市仁和区委党校

关于2025年部门预算编制的说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

公开时间：2025年3月26日

 

一、基本职能及主要工作.......................4

（一）职能简介.............................4

（二）2025年重点工作任务介绍...............5

二、基本情况..................................6

三、收支预算总体情况..........................7

（一）收入预算情况..........................7

（二）支出预算情况..........................8

四、一般公共预算当年拨款情况说明..............9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况......9

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..........9

五、一般公共预算基本支出情况说明..............9

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况...........9

（一）因公出国（境）经费...................10

（二）公务接待费...........................10

（三）公务用车购置及运行维护费.............10

    七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明...10

八、政府性基金预算支出情况说明...............10

九、国有资本经营预算支出情况说明.............10

十、其他重要事项的情况说明...................10

（一）业务运行经费.........................10

（二）国有资产占有使用情况.................11

（三）政府采购情况.........................11

（四）预算绩效情况.........................11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

中共攀枝花市仁和区委党校为区委直属的事业单位，机构规格为正科级。主要职责是：

1.培训仁和区乡科级及以下领导干部及后备干部、基层干部、党员，承担仁和区内公务员、企事业单位管理干部以及专业技术人员的相关培训，开展培育新型农民和乡土人才的相关培训。

2.宣传马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策。

3.开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询服务。

4.同区内外教育、研究机构和组织开展交流与合作。

5.参与区委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

6.协助配合区老干部局组织老干部开展活动。

7.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

中共攀枝花市仁和区委党校内设机构3个：

1.教务室。主要职责：培训仁和区乡科级及以下领导干部及后备干部、基层干部、党员，承担仁和区内公务员、企事业单位管理干部以及专业技术人员的相关培训，开展培育新型农民和乡土人才的相关培训；宣传马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策；参与区委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。完成学校交办的其他工作任务。

2.科研咨政室。主要职责：同区内外教育、研究机构和组织开展交流与合作；开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询服务。完成学校交办的其他工作任务。

3.综合保障室。主要职责：做好协调、安全、维稳、党建、意识形态等工作，为开展培训、宣传宣讲、科研咨政等工作提供保障服务。完成学校交办的其他工作任务。

（二）2025年重点工作任务介绍。

1、落实办学机制。主动将教学业务、师资、资源、课程、科研咨政融入市委党校，选派骨干教师参加市委党校集体备课、教学观摩、专题培训和专题研讨，对标学习找差距，明确任务补短板，推动思想再解放、境界再提高、工作再抓实。统筹用好市域内培训资源，采取市区统筹办班、单独办班、与其他区县合办等方式，分级分层分类开展好干部培训。

2、突出主业主课。坚持党校姓党根本原则，确保各项教学科研活动始终沿着正确的政治方向前行。以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容和首要任务，以进教材、进课堂、进头脑为重点，打造习近平新时代中国特色社会主义思想系列课程，将习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿一切教学活动，融入每一个班次、每一门课程，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。

3、提升培训质量。发挥教师主导作用和学员主体作用，大力推行研究式教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式等互动式教学方法，不断提高互动式教学比例。发扬革命传统教育、反腐倡廉警示教育、三线精神教育等特色资源，开发党性教育基地和特色教学点，大力开展现场体验式教学。依托干部网络学习平台，积极推行线上线下相结合，丰富干部学习培训内容和形式。

4、强化科研咨政。进一步优化科研管理工作机制，创新咨政课题研究呈报机制，形成咨政题目审核、集体修改审核呈报的长效机制；加大横向协作力度，与“两办”建立决策咨询协作机制，在选题、调研、文稿打磨、呈报等各个环节加强合作；与人大、政协、组织部、宣传部等部门进行咨政课题合作；与联盟党校开展科研课题合作；借助学员资源丰富优势，积极开展调研咨政工作。

5、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

围绕区委、区政府的决策部署和重点工作安排，结合我校实际，加强与区级有关部门、乡镇和村组的沟通对接，充分发挥党校职能作用，助力各项工作落实，提升工作成效。

二、基本情况

(一）机构组成：中共攀枝花市仁和区委党校是参照公务员管理的事业单位，没有下属非独立核算的单位。根据职能需要内设综合保障室、教务室、科研咨政室。

（二）人员情况：中共攀枝花市仁和区委党校事业编制17名，实行校务委员会领导体制，校务委员由常务副校长、副校长等组成。在编制内设常务副校长1名（按正科级干部管理），副校长2名（按副科级干部管理）。目前中共攀枝花市仁和区委党校实有人数为32人，其中在职参公人员4人，在职事业人员12人(事业专业技术人员10人，事业后勤工作人员1人，事业管理人员1人)，聘用临时工1人，退休人员15人。

（三）车辆情况：中共攀枝花市仁和区委党校无车辆编制，实有车辆为0辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共攀枝花市仁和区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年中共攀枝花市仁和区委党校收入预算总额为404.50万元，其中：一般公共预算拨款收入404.50万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转收入0.00万元。相应安排支出预算404.50万元，其中：工资福利支出291.23万元，日常公用支出22.40万元，对个人和家庭的补助支出19.87万元，项目支出71.00万元。

（一）收入预算情况

中共攀枝花市仁和区委党校2025年收入预算404.50万元，其中：本年一般公共预算拨款收入404.50万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%；上年结转收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共攀枝花市仁和区委党校2025年支出预算404.50万元，其中：基本支出333.50万元，占82%；项目支出71万元，占18%。

中共攀枝花市仁和区委党校部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各类主体班培训工作。

基本支出，是用于保障中共攀枝花市仁和区委党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障中共攀枝花市仁和区委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1、教育支出309.53万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括主体班培训费；维修维护费；电视电话会议室、礼堂、老干部活动中心、各教室的水电费；临聘人员劳务费。

2、社会保障和就业支出50.48万元，主要用于本单位离退休人员支出。

3、卫生健康支出19.72万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出24.77万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市仁和区委党校2025年一般公共预算当年拨款404.50万元，比2024年预算数增加9.57万元，主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出309.53万元，占77%；社会保障和就业支出50.48万元，占12%；卫生健康支出19.72万元，占5%；住房保障支出24.77万元，占6%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委党校2025年一般公共预算基本支出333.50万元，其中：

人员经费311.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助以及对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.40万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会福利费以及其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中共攀枝花市仁和区委党校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.51万元，其中：公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0.51万元，较2024年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年无公务用车购置及运行维护费预算，与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

中共攀枝花市仁和区委党校2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委党校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委党校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，中共攀枝花市仁和区委党校的机关运行经费财政拨款预算为22.40万元，比2023年预算减少1.74万元，下降7%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，中共攀枝花市仁和区委党校共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，中共攀枝花市仁和区委党校安排政府采购预算1.55万元，主要用于办公设备采购。

（四）预算绩效情况

2025年中共攀枝花市仁和区委党校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算71.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目2个，涉及预算71.00万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。

 

附件：1.仁和区委党校2025年部门预算公开表

2. 仁和区委党校2025年部门预算名词解释

          3.部门整体支出绩效目标公开表

          4.其他运转类项目支出绩效目标公开表

      附件1：中共攀枝花市仁和区委党校2025年部门预算公开表.xlsx 附件2：中共攀枝花市仁和区委党校2025年部门预算名词解释.doc 附件3：部门整体支出绩效目标公开样表（2025）.doc 附件4：其他运转类项目支出绩效目标公开样表（2025）.doc