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2025年度仁和区平地镇中心学校部门预算编制说明

来源:仁和区教育和体育局     发布时间:2025-04-02     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

 

 

2025年度

 

仁和区平地镇中心学校

 

部门预算编制说明

 

 

 

公开时间:202542

 

 

 

 

 

目录

第一部分 部门预算编制说明..................................3

一、基本职能及主要工作…………………………………………3-4

二、基本情况………………………………………………………4

三、收支预算总体情况……………………………………………4-6

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………….6

五、一般公共预算财基本支出决算情况说明……………………6-7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………7-8

七、政府性基金预算支出情况说明…………………………….…8

八、国有资本经营预算支出情况说明…… ………………………8

九、其他重要事项的情况说明…………………………………..…8

 、其他重要事项的情况说明………………………………….. 8-9

部分 附件............................................10

附件1……………………………………………………………10-23

附件2……………………………………………………………24-25

附件2……………………………………………… ……………26-32

部分 附表1...........................................10

一、部门预算收支总表……………………………………………10

二、部门预算收入总表……………………………………………11

三、部门预算支出总表……………………………………………12

四、财政拨款收支预算总表………………………………………13

五、财政拨款支出预算总表………………………………………14

六、一般公共预算支出预算表……………………………………15

七、一般公共预算基本支出预算表………………………………16

、一般公共预算项目支出预算表………………………………17

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……………………18

十、政府性基金预算支出预算表…………………..……… …… 19

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表………  20

十二、国有资本经营预算支出预算表………………………….…21

部门整体支出绩效目标申报表………………………… 23

部分 附表2、3......................................24-32

 

 

攀枝花市仁和区平地镇中心学校

关于2025年部门预算编制的说明

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第次会议审议通过,按照《预算法》及《预算法实施条例》要求,现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)、职能简介:

全面贯彻党的教育方针、政策,培养学生的创新能力与实践精神,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制寄宿制农村小学,主要职责是在仁和区教育和体育局的领导下,实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务)

1、执行国家教育教学标准,保证教学质量,落实立德树人根本任务,研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。 

2、组织实施学前教育和初等教育教学活动,并对受教育者进行学籍管理,实施奖励或处分,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 

3、组织教育科学研究,推广教育科学成果,促进教育质量提高。 

4、负责教职工管理、监督及考核,管理使用本单位的设施和经费,负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。 

6、完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务

攀枝花市仁和区平地镇中心学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构2个,名称分别是:教导处、总务处。

(二)、2025年重点工作任务:

全面深入贯彻落实党的精神,努力办好让平地镇人民满意的教育,全面贯彻党的教育方针,坚持以素质教育为中心,按照“走向生本、内涵发展、一校一品、质量至上”的发展理念和工作思路,抓好干部和职工的思想教育工作,提升干部和职工队伍的素质,扎实推进素质教育,全力推进课堂教学改革,努力打造艺术教育特色,传承里泼民俗文化,规范办学行为,推进依法治校,不断提高教育教学质量,提高办学水平,营造良好的育人氛围。打造具有一定影响力的非遗传承名校,创办具有民族特色的农村寄宿制小学。

二、基本情况

根据仁和区人力资源和社会保障局、仁和区委编办相关文件精神,攀枝花市仁和区平地镇中心学校教职工编制数65名,其中:专业技术岗位64个,工勤技能岗位1个。在职人员总数65人,退休人员总数60人,合计125人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,攀枝花市仁和区平地镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年攀枝花市仁和区平地镇中心学校收入预算总额为1362.73万元,其中:一般公共预算拨款收入1362.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元相应安排支出预算1362.73万元,其中:工资福利支出1130.30万元,日常公用支出30.16万元,对个人和家庭的补助支出83.37万元,项目支出118.89万元。

(一)收入预算情况

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2025年收入预算1362.73万元,其中:本年一般公共预算拨款收入1362.73万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。上年结转收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2025年支出预算1362.73万元,其中:基本支出1243.84万元,占91.3%;项目支出118.89万元,占8.7%

攀枝花市仁和区平地镇中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的实施小学义务教育,促进基础教育发展工作。

基本支出,是用于保障攀枝花市仁和区平地镇中心学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出,是用于保障攀枝花市仁和区平地镇中心学校、平地镇中心幼儿园的正常开支,弥补公用经费的不足,改善办学条件,为幼儿园支付部分水电费、添置部分教学设施设备、幼儿园代课教师保育员劳务费等。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括

  1. 一般公共服务支出1362.73万元,主要用于攀枝花市仁和区平地镇中心学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
  2. 教育支出1087.91万元

3、社会保障和就业支出112.60万元,主要用于平地镇中心学校按照规定标准为职工缴纳养老保险等支出。

4、卫生健康支出72.27万元,主要用攀枝花市仁和区平地镇中心学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5、住房保障支出89.96万元,用于配攀枝花市仁和区平地镇中心学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2025年一般公共预算当年拨款1362.73万元,比2024年预算数增加83.96万元,主要是社会保障和就业支出有所增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1362.73万元,占100%;具体支出情况:学前教育:43.92万元;小学教育:976.00万元;机关事业单位基本养老保险缴费:112.60万元;事业单位医疗:57.27万元;公务员医疗补助:15.00万元;住房公积金:89.96万元;其他教育费附加安排的支出:67.99万元

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2025年一般公共预算基本支出1362.73万元,其中:

工资福利支出:1130.30万元;主要包括:基本工资340.39万元、津贴补贴:36.63万元、绩效工资358.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费:112.60、职工基本医疗保险缴费:57.27万元、公务员医疗补助:15.00万元其他社会保障缴费7.04万元、住房公积金:89.96万元医疗费21.37万元、其他工资福利支出:91.66万元

对个人和家庭的补助:83.37万元主要包括:生活补助:67.29元、医疗费补助:16.08元

商品和服务支出149.05万元,主要包括:办公费0.68万元公务接待费:0.45万元、工会经费12.33万元、福利费14.93万元、其他商品和服务支出:120.66万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2025年除公务接待费0.45万元外,没有使用其他财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)经费

根据工作统一安排,2025年年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,区级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费

(二)公务接待费

2025年公务接待费0.45万元2024年预算增长100%

(三)公务用车购置及运行维护费

2025年无公务用车购置及运行维护费预算,与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025非财政拨款安排公务接待费2024年预算持平。

(二)非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费2024预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2025年政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心学校2025年国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)业务运行经费

2025年攀枝花市仁和区平地镇中心学校无下属单位,不存在运行经费财政拨款

(二)国有资产占有使用情况

截至2024年底,攀枝花市仁和区平地镇中心学校共有车辆0辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)政府采购情况

2025年攀枝花市仁和区平地镇中心学校没有安排政府采购预算

(四)绩效目标设置情况

2025年攀枝花市仁和区平地镇中心学校开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算118.89万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目7个,涉及预算118.89万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。

 

 

附件:  编制说明附件1:仁和区2025年部门预算公开表.xlsx

附件:2.部门预算名词解释.docx

附件4-1:部门整体支出绩效目标公开表(2025).doc

附件4-3:其他运转类项目支出绩效目标公开表(2025).docx