攀枝花市仁和区城乡建设开发中心

2023年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心（简称区城乡建设开发中心）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级全额拨款事业单位。内设三个股室。单位无下属二级单位。

（二）机构职能

1、主要承担仁和区城乡开发与建设、项目规划编制、项目策划包装；

2、为区委、区政府开展基础设施项目建设管理及代建提供服务、保障或者辅助工作；

3、配合做好仁和区城乡开发及建设的招商引资工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作；

4、负责攀枝花火车南站片区（南向门户枢纽经济区）、普达阳光国际康养度假区等的规划、建设、开发、管理、发展中的协调性、 服务性和事务性工作；

5、为区政府开展城乡开发及建设决策部署提供信息收集、调研分析、科学论证等辅助性工作；

6、完成区委、区政府和代管部门交办的其他工作任务。

（三）人员概况

根据攀仁委办〔2022〕17 号文件编制数调整为15人。截至2023年12月31日实有在职在编人员13人，无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年财政拨款收入17890.19万元，其中：一般公共预算拨款收入967.32万元，占总收入的5.41%，政府性基金收入16617.3万元，占总收入的92.88%，年初结转结余305.56万元，占总收入的1.71%

（二）部门财政资金支出情况

 2023年财政拨款支出决算数为17890.19万元，包括基本支出和项目支出，基本支出228.56万元，其中人员经费支出217.96万元、公用经费支出10.6万元；项目支出17661.63万元，其中一般公共预算拨款支出1044.33万元、政府性基金支出16617.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.绩效目标制定

绩效目标作为绩效管理过程的重要环节，是整个绩效管理的基础。区城乡建设开发中心按照2023年区级部门预算编列口径编制的公用经费、人员经费及项目经费，预算经费安排支出主要用于保障单位正常工作运转。

2.绩效目标实现

（1）人员类绩效目标完成情况

人员支出217.96万元，保障了在职人员工资、保险、公积金等支出，完成率100%。

（2）运转类项目绩效目标完成情况

基本公用支出10.6万元，保障日常办公运转支出，完成率100%；老旧小区代建管理费项目支出83.97万元，有效保障了劳务派遣人员工资、保险及公用经费支出，完成率100%。

（3）特定目标类项目绩效目标完成情况

特定目标项目支出17577.66万元，主要是建设项目土地划拨成本支出16617.3万元、普达阳光康养度假区基础设施建设支出10万元、仁和城区基础设施建设支出950.36万元，完成率100%。特定类目标项目基本实现了绩效目标，保障各项工作顺利开展。

3.支出控制

“三公”经费总体控制较好。中心厉行节约，对预算资金的分配及大额资金支出均按规定上会，并按规定申报资金使用。

4.执行进度

在资金执行上严格按照时效指标按时完成。

5.预算完成情况

2023年财政下达年初预算基本支出220.15万元，因单位新进2人调离1人，年中调整8.41万元，全年完成基本支出228.56万元；下达年初预算项目支出48万元，年中调整17613.63万元，全年完成项目支出17661.63万元。

（二）结果应用情况

通过绩效自评发现问题、查找原因，及时纠正偏差，达到了既定的绩效目标。也将自评结果作为改进预算管理、财务管理、项目管理的依据，绩效自评情况在仁和区政务网进行公开。

    （三）自评质量

从总体情况看，完成了2023年全年工作计划，部门预算整体绩效目标完成情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

严格执行预算法、会计法和各项财务管理规定，按时保质进行预算、决算编报及送审；按时进行预决算公开；资金款项支付规范，专款专用，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机构正常运转；积极履职较好地完成了年度工作目标。

（二）存在问题

年初预算绩效目标设定的科学性有待加强。

（三）改进建议

加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性，进一步科学地设定绩效目标。

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件3-1：2023年项目支出绩效自评表 (建设项目土地划拨成本).xls

附件3-2：2023年项目支出绩效自评表 (仁和城区基础设施建设项目).xls

附件3-3：2023年项目支出绩效自评表（老旧小区改造项目代建管理费).xls

附件3-4：2023年项目支出绩效自评表 (普达阳光康养度假区基础设施项目).xls

附件5-1：2023年项目支出绩效自评报告（建设项目土地划拨成本）.docx

附件5-2：2023年项目支出绩效自评报告（仁和城区基础设施建设项目）.docx

附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls