攀 枝 花 市 仁 和 区 第 十 三 届

人民代表大会第六次会议文件（七）

 

关于攀枝花市仁和区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告（书面）

2026年 1月29日在攀枝花市仁和区第十三届人民代表大会第六次会议上

区财政局局长  陈建华

 

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告攀枝花市仁和区2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审查，并请各位区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，全区各级各部门在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力以赴拼经济、搞建设，认真落实区第十二次党代会和区委十二届六次全会部署，严格执行区第十三届人民代表大会第五次会议及其常委会批准的预算，预算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算

财政收入保持稳定。严格落实积极的财政政策，依法依规组织收入。全区地方一般公共预算收入实现95,045万元，为调整预算的100.1%，同口径增长4.51%。其中：税收收入完成45,042万元，非税收入完成50,003万元。

财政支出平稳有序。严格落实党政机关过紧日子的要求，加强资金统筹，优化支出结构，一般公共预算支出完成219,166万元，为调整预算的82.98%，同比下降5.68%。

财政收支总体平衡。通过积极组织收入、争取上级资金等，共计实现收入326,097万元，安排使用281,159万元，年终滚存结余44,938万元，结转下年继续使用。

2025年全区一般公共预算平衡情况

收入32.60亿元	减：	支出28.11亿元	余：	结余4.49亿元
地方一般公共预算收入9.50亿元 上级补助收入15.11亿元 举借一般债务2.15亿元 上年结转5.63亿元 调入预算稳定调节基金0.05亿元 调入国有资本经营预算0.16亿元		一般公共预算支出21.92亿元 上解上级支出1.60亿元 偿还一般债务1.89亿元 安排预算稳定调节基金2.70亿元		全部结转 下年使用

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入完成18,074万元，为调整预算的100.01%，同比下降50.97%，其中：土地出让及划拨收入完成13,704万元；其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入完成4,370万元；加上级补助收入、上年结转、政府专项债务转贷等收入后，收入总量125,019万元。政府性基金预算支出完成86,419万元，占调整预算的82.6%，同比增长28.01%。收入总量减去当年支出、专项债务还本支出后，年终滚存结余18,200万元，实现了收支滚动平衡目标。

2025年全区政府性基金预算平衡情况

收入12.50亿元	减：	支出10.68亿元	余：	结余1.82亿元
政府性基金预算收入1.81亿元 上级补助收入2.10亿元 专项债券收入7.91亿元 上年结转0.68亿元		政府性基金预算支出8.64亿元 偿还专项债务2.04亿元		全部结转 下年使用

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入实现1,600万元，为调整预算的100%，加上级补助收入、上年结余后，收入总量2,096万元。减去当年支出、调出资金后，年终滚存结余147万元。

2025年全区国有资本经营预算平衡情况

收入0.21亿元	减：	支出0.19亿元	余：	结余0.02亿元
国有资本经营预算收入0.16亿元 上级补助收入0.02亿元 上年结余收入0.03亿元		国有资本经营预算支出0.03亿元 调出资金0.16亿元		全部结转 下年使用

综上，全区“三本预算”总收入453,212万元，总支出389,927万元，结转下年使用63,285万元。

2025年仁和区“三本预算”收入结构        2025年仁和区“三本预算”支出结构

（四）上级转移支付情况

2025年中央、省、市对区级转移支付总额172,293万元，其中：返还性收入9,083万元，一般性转移支付63,636万元，专项转移支付99,574万元。

（五）总预备费使用情况

2025年使用总预备费1,500万元，主要用于教学能力提升、教师待遇补差、受煤炭开采影响户租房补助、城市交通建设、人员正常增资、退休人员一次性退休补贴、丧葬抚恤及社保缴费等支出。

（六）预算稳定调节基金情况

2025年全区预算稳定调节基金年初滚存结余549万元，全年动用预算稳定调节基金549万元。加上2025年末区级一般公共预算超收收入45万元、结余资金26,995万元，全部补充预算稳定调节基金，年终结存27,040万元。

（七）地方政府债务

2025年地方政府债务转贷收入100,646万元，其中：新增债券86,300万元（新增一般债券7,200万元、新增专项债券79,100万元），再融资债券14,346万元。新增一般债券主要用于迤资园区一级消防站提升改造工程、采煤沉陷区避险搬迁、普达中学建设等项目4,200万元，偿还PPP支出责任3,000万元；新增专项债券主要用于城中村改造、农村人居环境整治工程、老旧小区改造及配套基础设施建设、科技智慧农场建设、紧密型医共体智慧化建设等项目27,500万元，解决地方政府拖欠企业账款25,100万元，化解存量债务26,500万元；再融资债券主要用于偿还2025年到期的地方政府一般债务本金。

2024年末仁和区政府债务余额438,644万元，加上2025年发行新增债券86,300万元、再融资债券14,346万元，减去偿还债务本金15,940万元后，到2025年末我区地方政府债务余额为523,350万元，其中：一般债务161,210万元，专项债务362,140万元。较2024年末增加84,706万元，控制在上级财政核定的限额内，债务风险总体可控。

以上2025年预算执行情况，请予审查批准。全区财政预算执行数据，在完成决算编制后将会发生一些变化，届时将向区人大常委会报告。

二、落实区人大预算决议和财政主要工作情况

2025年，区财政部门紧紧围绕市委“两试引领、五市并进、共富共美”工作体系，紧扣区委总体工作思路，着力提升财政政策效能，用好财政政策空间，提高资金效益，严格落实区人大及其常委会各项决议和审查意见，保证必要的财政支出，切实防范化解财政运行风险，有力保障了区委、区政府重大决策部署落地落实。

（一）统筹“三资”拓财源，缩减成本强执行

聚焦全年收入目标，加强税源培育，全面摸清资金、资产、资源“家底”，深挖收入潜力。压实预算执行链条，从严从紧控制非重点、非急需支出。一是抓牢重点财源。建立多方协作的收入共治机制，加强重点税源和主体税种监测调度，全年实现4.5亿元税收收入，占比较上年增加1.43个百分点；分类推进资产盘活利用，规范出让经营权，成功实现研学经营权、迤沙拉4A级景区经营权出让，全年共实现国有资产资源有偿使用收入4.3亿元。二是积极向上争取。紧盯中央、省、市各类政策资金投放重点，全年争取各类上级资金27.47亿元，同口径增长22.66%，其中均衡性转移支付增量高于全省县级平均增幅，新增债券较2024年增长96.58%。三是强化预算约束。分层分类编制预算，严格执行零基预算管理，坚持“无预算不支出”；贯彻落实党中央“过紧日子”要求，严格控制一般性支出，较上年压减7.2%，“三公”经费执行数较上年下降9.3%。

（二）坚定不移惠民生，聚焦重点优支出

持续优化财政支出结构，坚持财力向民生倾斜，民生重点支出15.6亿元，占比71.05%。一是坚持“教育优先”。投入资金3.5亿元，实施学生营养膳食改善，完成大田镇中心校搬迁、五十一幼儿园改造等项目，实现教育支出两个“只增不减”。二是持续提升公共卫生服务水平。投入资金1.7亿元，支持仁和区医共体项目建设，购置救护车、螺旋CT等专用设备，建成6家医养结合机构，助力区疾控中心成功创建“二级甲等”机构，推进“育儿补贴”“生育津贴”等政策落地落实。三是积极支持文旅融合发展。深入实施“康养+”融合战略，协同发展度假、医养、养老、美食、运动等五大领域，持续完善康养产业链条。四是全力推进乡村振兴。投入资金5.2亿元，支持啊喇彝族乡成功创建全省三星级粮经复合现代农业园区，助力“十里大河”农村创富共同体示范片发展，打造“农文旅体康”多元发展样板。五是助力打赢污染防治攻坚战。投入资金1.8亿元，支持古树公园建设，持续推动土壤治理、矿山生态修复、森林保护修复，进一步改善生态环境。六是大力推进城市更新。支持既有住宅增设电梯、燃气管网改造、城市主干道沿线环境治理等基础设施建设，加大对普达、总发片区城中村改造及五十一片区老旧小区改造等重点项目建设资金投入，累计完成投资2.9亿元。

（三）多元投入助共富，协同赋能促发展

围绕财政资金精准投入、金融信贷创新投入、社会资本协同投入三个关键方向，在财、贷、保、债、投五个方面协同发力，形成强大的资金聚合效应，助推共同富裕持续奋进。一是财政资金聚焦“兜底线”。投入共富专项资金0.45亿元，精准支持育儿补贴、乡村振兴、基层治理等关键领域，靶向支持共富建设；整合资金0.4亿元，助力仁和镇—平地镇农村共同富裕观察样本示范片建设。二是创新金融信贷投入。壮大光电分险基金规模，向辖区三家光电企业发放贷款0.5亿元；设立共同富裕农业产业发展分险基金，累计发放贷款9.8亿元；引导金融机构向企业和个人发放各类贷款4.3亿元。三是保险试点支持先行先富。财政奖补政策引导保险机构定制“共富保”“巨灾保”等产品，受益人数1万余人；扩大“芒果险”“肉牛险”等特色农业保险覆盖面，芒果承保面积增加至2万亩。四是社会资本助推创富建设。探索“共富家园”数字化供应链生态创新模式，布局无人机物流和冷链物流等专业赛道，率先在全省打造出了一套数字化产业供应链生态体系，实现交易1.8万余笔。

（四）全力防范化风险，筑牢底线守红线

坚持底线思维，持续抓好财政风险防范化解。一是兜牢“三保”支出底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，落实“三保”预算编制事前审核、执行监控预警机制，全区三保支出14.3亿元，有力保障政府有效履职与社会稳定，切实维护群众切身利益。二是筑牢债务风险底线。积极争取5.5亿元化债专项债，用于偿付存量债务，缓解财政支付压力；严格落实防范化解地方债务风险决策部署，按期足额偿付到期政府债务本息7亿元；稳妥化解存量隐性债务，全年未新增隐性债务；提前完成融资平台清零任务，攀枝花龙潭苴却开发有限公司退出融资平台名单。三是守牢财经纪律红线。围绕财会监督、会计信息质量、乡镇财政资金使用监管等5个方面开展专项检查，整改问题103个，整改资金0.22亿元。

（五）坚持不懈推改革，规范管理提效能

一是持续推进国企改革。制定《攀枝花市仁和区区属国有企业合规管理办法》《攀枝花市仁和区区属国有企业债务债权监督管理办法》，首次对国企经营业绩开展考核，进一步压实国企经营责任，提升国企市场竞争力。二是深化预算管理制度改革。全面推进预算管理一体化系统建设与应用，提升预算编制、执行的科学性和规范性；强化预算绩效管理，将绩效结果与预算安排、政策调整挂钩，财政资金使用效益不断提高。三是提高政府采购管理水平。实现“四川政府采购一体化平台”与“预算管理一体化系统”并轨运行，进一步规范采购行为；全年完成政府采购项目584个，采购金额1亿元，节约资金0.08亿元，节约率8%；面向中小微企业采购金额0.58亿元，占比59%，持续支持中小企业发展。四是提升财政评审质效。完成77个政府投资项目预算控制价评审，审减0.24亿元，审减率13.8%。

各位代表，2025年全区经济运行稳中有进，财政工作顺利完成各项目标任务，财政收支实现平稳运行，是区委统揽全局、坚强领导的结果，是区人大、区政协监督指导、支持关心的结果，也是全区各部门团结协作、攻坚克难的结果。但我们也清醒认识到问题和不足：财政收入质量不高，收入增量缺乏有力支撑；重点领域保障需求持续增加，财政收支矛盾进一步凸显；财政运行风险不容忽视，防范化解措施仍需加强。对此，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

三、“十四五”财政改革发展成效

“十四五”时期，仁和区牢牢把握财政政策方向，夯实民生民本，建设法治财政、阳光财政，不断提高财政运行稳健度，推动财政可持续发展。

财政收入稳定增长。累计实现区本级一般公共预算收入46.4亿元，较“十三五”时期增长36%；财政总收入215.2亿元，较“十三五”时期增长25%；向上争取资金成效显著，累计向上争取资金122.4亿元，较“十三五”时期增长23.2%。

支出结构不断优化。持续提高民生保障，民生资金投入增长7.4%；体现“以人为本”的发展理念，基本公共服务支出投入增长12.17%；区域与城乡支出更加均衡，财政投入乡村振兴资金增长21.5%；全力保障重点产业发展、基础设施建设、共同富裕试验区建设，支持区域高质量发展。

债务风险整体可控。法定债务较“十三五”末增加16.2亿元；按时偿付政府法定债务本息34.3亿元；稳妥化解存量隐性债务，坚决遏制隐性债务新增。地方政府债务呈现“法定债务合理增长，隐性债务稳步压降”的良好格局。

国有资产管理有序规范。开展行政资产“起底式”清查，摸清资产底数，规范资产管理；开展经营权包装出让，完成水库原水供应、河流清淤砂石利用等经营权项目包装出让，释放存量资产价值，实现财政收入7.2亿元；行政事业单位资产总额从50.5亿元增长至65.7亿元。

财政改革推进有力。全面落实减税降费，“十四五”时期累计减税降费17.7亿元，惠及市场主体6.2万户；调整仁和区城镇土地使用税征收范围和税额标准，减轻企业负担；积极盘活存量资金23.2亿元，统筹用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域。

国企改革深入推进。完善以管资本为主的国有资产监管制度，出台“1+6”制度体系，城发集团获得双AA主体信用评级；国企数量从24家增加至75家，实现营业收入13.3亿元，资产总额从29.9亿元增长到128.6亿元；累计上缴国有资本经营预算收入0.6亿元，上缴税费1.2亿元。

四、2026年预算草案

2026年，全区财政工作将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会、省委十二届七次、八次全会、市委十一届十次全会、区委十二届八次全会和中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，提升仁和区财政统筹能力、资源配置效率与政策引导效能，更好地服务全区高质量发展大局。

（一）2026年预算草案

1.一般公共预算

地方一般公共预算收入安排96,800万元，同口径增长5%，其中：税收收入安排47,000万元，非税收入安排49,800万元。加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、一般债务转贷收入、调入资金等，收入总量207,041万元供安排使用。按照收支平衡原则，拟安排一般公共预算支出178,397万元、上解上级支出15,624万元、一般债务还本支出13,020万元，支出总量207,041万元。

2026年全区一般公共预算平衡情况

收入20.7亿元	支出20.7亿元
地方一般公共预算收入9.68亿元 上级补助收入7.71亿元 动用预算稳定调节基金2亿元 地方政府一般债务转贷收入1.17亿元 调入国有资本经营预算0.14亿元	一般公共预算支出17.84亿元 上解上级支出1.56亿元 一般债务还本支出1.3亿元

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入安排35,966万元，其中：国有土地使用权出让收入35,000万元，城市基础设施配套费收入206万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入760万元。加上级补助收入、上年结余、专项债务转贷收入后，收入总量为85,414万元。按照收支平衡原则，拟安排政府性基金预算支出70,114万元、专项债务还本支出15,300万元，支出总量85,414万元。

 

 

2026年全区政府性基金预算平衡情况

收入8.54亿元	支出8.54亿元
政府性基金预算收入3.60亿元 上级补助收入2.55亿元 上年结余0.56亿元 专项债务转贷收入1.83亿元	政府性基金预算支出7.01亿元 专项债务还本支出1.53亿元

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入安排1,400万元，加上年结余后，收入总量1,547万元。按照收支平衡原则，拟安排国有资本经营预算支出137万元，调出到当年一般公共预算安排使用1,410万元，支出总量1,547万元。

2026年全区国有资本经营预算平衡情况

收入0.15亿元	支出0.15亿元
国有资本经营预算收入0.14亿元 上年结余0.01亿元	国有资本经营预算支出0.01亿元 调出到一般公共预算安排使用0.14亿元

综上，全区“三本预算”收入预算294,002万元，安排支出预算294,002万元。

                                                     

 

 

 

 

 

 

2026年仁和区“三本预算”收入结构        2026年仁和区“三本预算”支出结构

4.地方政府债务

政府债务还本付息预算安排45,320万元，其中：一般债务还本13,020万元，付息5,400万元；专项债务还本15,300万元，付息11,600万元。

（二）支出安排计划

严格遵循有保有压、统筹兼顾、精准高效的资金配置原则，切实筑牢兜实“三保”底线，统筹区级预算收入和上级提前下达资金，安排区级预算支出294,002万元。具体构成为：

1.人员支出88,546万元。

2.公用经费支出5,530万元。

3.政府债务还本付息45,320万元。

4.偿还沙特基金贷款本息600万元。

5.预备费1,850万元，主要用于预算执行中的突发事件处理及其他难以预见的开支。

6.上解上级支出15,624万元。

7.民生类支出32,506万元。主要用于支持教育文化事业、加强卫生健康保障、提升社会保障水平、推动乡村振兴、综合应急救援队伍建设、基层治理、农村社会事务管理、农业保险等方面的支出。

8.运转类支出2,275万元。主要用于全区办公用房及人才公寓等房屋租金、会议费、网络运行、城市管理、基层公共设施管护以及部门运转必须保障的经费等支出。

9.安排以前年度上级专项资金支出19,555万元。主要用于燃气管道更新改造、城镇保障性安居工程、排水防涝等建设支出。

10.重点类支出82,196万元。主要用于建圈强链产业发展、项目前期经费、城市公共交通运营、支持国有企业发展、PPP支出责任、化解隐性债务、棚改还本付息、清偿拖欠工程款、征地拆迁等支出。

以上收支预算安排请予审查批准。

五、2026年财政工作

2026年，财政工作将坚决贯彻党中央、国务院和省、市、区决策部署，认真落实本次会议审查意见，以财政高质量发展服务仁和区经济社会发展。

（一）抓牢财源，不断壮大财政实力

一是涵养重点税源，调整收入结构。围绕“建圈强链”战略，构建现代产业体系，培育发展新质生产力，持续壮大实体经济，有效提升税收收入占比。二是盘活资产资源，实现价值递增。聚焦土地、矿产、房屋、农村经营性资产、基础设施、公益性资产6类重点资产资源，科学制定盘活方案，有效推进“资源资产化、资产资本化、资金杠杆化”。三是强化项目包装储备，争取政策资金。立足区域发展，围绕特色产业、民生保障，积极争取中省预算资金、超长期国债、“两重”“两新”资金、专项债券和各类转移支付资金。

（二）聚焦重点，持续优化支出结构

一是稳步加大民生领域投入，民生支出占比稳定在65%以上。二是集中财力支持重大战略、重点领域，设立产业发展专项资金和分险基金，支持钒钛、新能源、光电、物流等重点企业、重点项目，支持工业园区提档升级，增强产业承载力。三是从预算编制环节强化预算约束，分层分类编制预算，严格执行零基预算管理，坚持“无预算不支出”；持续落实政府“过紧日子”要求，2026年实现一般性支出压减5%以上。四是绩效管理全覆盖财政资金，深度融入预算编制、执行、监督全过程，建立绩效结果与预算安排、政策调整挂钩机制，坚决削减低效无效支出。

（三）防控风险，确保财政平稳运行

一是严格预算刚性约束。全力兜牢“三保”底线，足额保障其他刚性支出，严格执行预算支出清单化管理。二是加强财政库款管理。持续完善财政资金运行监测预警机制，强化财政暂付款全流程闭环监管，确保库款保障率达标。三是稳步推进债务化解。进一步细化任务，落实各项化债具体措施，按照2028年隐性债务清零和“化债进度不低于序时进度”要求，全力实现2026年隐性债务化解目标完成。

（四）健全体制，推进国企治理现代化

一是优化国资监管方式。强化事中事后监管，建立资产负债预警机制，优化债务结构，筑牢风险防控体系。二是激发企业竞争力。以“降本增效、聚焦主业”为核心，构建精益化经营管理体系，建立健全国企班子成员经营业绩目标考核（KPI）机制。三是加快国有企业战略性重组。聚焦主责主业，推进同质化企业重组，组建数据科技、新能源等新兴产业公司，推动优质资源向优势企业和主业集中，打造具有核心竞争力的产业集团，增强对全区经济发展的支撑带动作用。

（五）接受监督，落实预算审查意见

一是践行全过程人民民主，主动接受人大依法监督，全面准确向人大汇报收支预算，充分听取并高质量办理人大代表意见建议，依法做好预决算信息公开。二是认真落实预算决议和预算审查监督要求，持续改进和加强财政预算管理。三是深化与人大代表日常沟通交流，把代表提出的意见建议充分运用到政府预算编制、执行和财政改革、管理中，精准优化理财。

 

 

 

 

 

 

审核： 攀枝花市仁和区财政局   责任编辑： 攀枝花市仁和区财政局