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公开时间：2020年10月28日

 

第一部分部门概况....................................................................3

一、基本职能及主要工作................................3

二、机构设置...........................................5

第二部分度部门决算情况说明.....................................................5

一、收入支出决算总体情况说明...........................6

二、收入决算情况说明....................................6

三、支出决算情况说明....................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................13

十、其他重要事项的情况说明 ....................................................................15

第三部分名词解释.....................................................................16

第四部分附件............................................................................16

附件1

附件2

第五部分附表............................................................................17

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市仁和区太平乡人民政府是落实国家政策，严格依法行政。发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业。提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。其主要职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，构建社会主义和谐社会；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、执行上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

围绕“稳工兴农调整结构，一三产业融合发展，工矿弃地再创生机，生态环境持续改善”发展战略，统筹推进各项工作，全乡经济社会事业发展取得新成绩。全年实现地区生产总值完成14.18亿元，农业生产总值完成1.75亿元，农村居民人均可支配收入完成1.93亿元；工业企业总产值完成38.26亿元，同比增速为9.5%；规模以上企业总产值完成37.75亿元，同比增速为9.5%；三产增加值完成3.93亿元，完成全年目标的100%；固定资产入库完成1.6亿元，完成全年目标的80%；固定资产投资完成1.7亿元，完成任务数的170%；公共财政收入完成1645万元，完成全年目标的80.9%。

一、坚持围绕中心，全力抓好政策项目资金

2019年我们始终把“抓政策、抓项目、抓资金”作为抓经济社会发展的第一要务，坚持“抓项目就是抓发展”理念，全力争取并用好用活各类政策和资金，努力以大项目带动大投入，以大投入推动大发展。

二、坚持产业转型，不断提升经济发展质效

现代农业稳步发展。抓“三农”工作促现代农业发展成效初显。抓“农村”工作不断夯实产业基础设施，切实解决群众用水出行问题。工矿企业平稳运行。

三、坚持突出重点，有序推进重大项目建设

积极推进攀大高速征地拆迁。完成全部征地和搬迁任务，相关补偿资金均已兑付到位，全力协调还建工程及其他建设后期遗留问题。有序推进金沙水电站征地拆迁。完成金沙水电站红线内征地拆迁，确保金沙电站工程平稳推进。

四、坚持乡村建设，乡村振兴开拓全新局面

人居环境不断优化。以农村“三大革命”、村庄美化工程、交通道路硬化、一网六中心建设工作为抓手，不断改善群众人居环境，文化建设健康发展。

五、坚持三大攻坚，发展短板不足加快补齐

重大风险有效防范。打赢森林防火“坚守战”。加大森林防火宣传力度、压实村组和巡山护林员责任、科学布置防火打火措施、有力保障防火物资和经费。脱贫成果全面巩固。开展“两不愁三保障”回头看大排查，聚焦收入、住房、饮水、教育、医疗、生活用电、电视、帮扶责任落实等方面开展拉网式排查，全面摸清突出问题并建立台账及时整改落实。防治污染有力推进。

二、机构设置

下设1、党政办:负责协助党政领导处理日常事务，内设机构工作的综合协调，后勤管理等工作；2、人大办：负责人大主席团和人大会议决定事项及人大领导交办事项的组织实施和督促、检查等工作；3、计生办：开展全乡的人口及计划生育等工作；4、财政所:负责落实惠农补助资金，农村财务管理指导、监督和审计依法代理村级财务，财政预算编制、执行及管理等工作；5、派出所:收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息，管理辖区内的实有人口等；6、经济发展办：负责招商引资等工作7、民政办：负责社会救助、社会福利、民政优抚等工作8、人民武装部：本地区民兵、预备役工作；9、综治办：负责综治维稳、综治信访、矛盾调处、排除隐患、应急预防等工作。此外还有工会、团委、妇联等。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年太平乡本年收入合计2533.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2219.04万元，占87.57%；政府性基金预算财政拨款收入0.38万元，占0.01%；其他收入314.95万元，占12.43%。2019年太平乡本年支出合计2797.28万元，其中：基本支出589.03万元，占21.05%；项目支出2208.25万元，占78.95%。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2533.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2219.04万元，占87.57%；政府性基金预算财政拨款收入0.38万元，占0.01%；其他收入314.95万元，占12.43%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年太平乡本年支出合计2797.28万元，其中：基本支出589.03万元，占21.05%；项目支出2208.25万元，占78.95%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2219.04万元（含年初结转结余）。2019年度财政拨款支出总计2448.01万元。与2018年相比，2018年度财政拨款收入总计1645.17万元（含年初结转结余）。2018年度财政拨款支出总计2846.59万元。收入573.87万元，增长25.86%，支出减少了398.58万元，下降了16.28%。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2448.01万元，占本年支出合计的87.51%。与2018年一般公共预算财政拨款支出2846.59万元,与2018年相比，一般公共预算财政拨款减

少398.58万元，下降16.28%。

 

5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2797.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出884.87万元，占31.63%；教育支出（类）12万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出29.82万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出246.04万元，占8.79%；卫生健康支出45.88万元，占1.64%；节能环保支出140万元，占5%；城乡社区支出295.98万元，占10.58%；农林水支出731.67万元，占26.16%；交通运输支出14.68万元，占0.52%；自然资源海洋气象等支出44万元，占1.57%；住房保障支出314.05万元，占11.22%；灾害防治及应急管理支出38.05万元，占1.36%；其他支出0.24万元，占0.085%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2797.28万元，其中：

1.一般公共服务（类）

（1）人大事务（款）

行政运行：2019年决算数为30.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

人大会议：2019年决算数为0.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行：2019年决算数为259.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般行政管理事务：2019年决算数为130.55万，完成预算100%，决算数与预算数持平。

信访事务： 2019年决算数为6.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

事业运行：2019年决算数为26.6万，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2019年决算数为355.04万，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）统计信息事务（款）

专项普查业务：2019年决算数为0.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）财政事务（款）

 事业运行：2019年决算数为9.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 其他财政事务支出： 2019年决算数为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（5）纪检监察事务（款）

一般行政管理事务： 2019年决算数为0.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（6）商务事务（款）

一般行政管理事务： 2019年决算数为3.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（7）民族事务（款）

 民族工作专项： 2019年决算数为7万元。

（8）群众团体事务（款）

其他群众团体事务支出：2019年决算数为1万元。

（9）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行：2019年决算数为37.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般行政管理事务：2019年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（10）组织事务（款）

一般行政管理事务： 2019年决算数为4.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出(类)

（1）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出：2019年决算数为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）

（1）文化和旅游（款）

其他文化和旅游支出： 2019年决算数为19.71万元，完成预算100%。

（2）其他文化体育与传媒支出（款）

宣传文化发展与传媒支出： 2019年决算数为3万元，完成预算100%。

（3）其他文化体育与传媒支出： 2019年决算数为7.11万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）

（1）人力资源保障和社会保障事务（款）

人力资源保障和社会保障事务： 2019年决算数为10.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保险经办机构：2019年决算数为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）民政管理事务（款）

基层政权和社区建设：2019年决算数为170.04万元。

（3）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休： 2019年决算数为12.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年决算数为39.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）就业补助（款）

其他就业补助支出： 2019年决算数为0.3万元。

（5）残疾人事业（款）

残疾人就业和扶贫： 2019年决算数为2.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他残疾人事业支出： 2019年决算数为4.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（6）退役军人管理事务（款）

拥军优属：2019年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）

一般行政管理事务支出：2019年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）公共卫生（款）

重大公共卫生专项： 2019年决算数为0.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）计划生育服务（款）

计划生育服务：2019年决算数为22.02万元。

（4）行事业单位医疗（款）

行政单位医疗：2019年决算数为11.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

事业单位医疗：2019年决算数为7.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

公务员医疗补助：2019年决算数为3.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）

其他污染防治支出：2019年决算数为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

自然生态保护：2019年决算数为136万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.

7.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区设施支出（款）

城乡社区环境设施支出： 2019年决算数为154.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）城乡社区环境卫生（款）

其他城乡社区环境设施支出： 2019年决算数为47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）

（1）农业（款）

事业运行： 2019年决算数为33.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

病虫害控制： 2019年决算数为4.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农产品质量安全： 2019年决算数为0.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

防灾救灾： 2019年决算数为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他农业支出： 2019年决算数为21.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）林业和草原（款）

林业事业机构：2019年决算数为31.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）水利（款）

水土保持：2019年决算数为5.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

防汛：2019年决算数为80.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他水利支出: 2019年决算数为30.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）扶贫（款）

农村基础设施建设：2019年决算数为97.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他扶贫支出：2019年决算数为161.08万元。

（5）农村综合改革（款）

对村级一事一议的补助：2019年决算数为73万元。

对村民委员会和村党支部的补助：2019年决算数为60万元。

对村集体经济组织的补助：2019年决算数为110万元。

8.交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）

 公路养护： 2019年决算数为14.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）

地质矿产资源利用与保护： 2019年决算数为44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）

沉陷区治理：2019年决算数为257.86万元

农村危房改造：2019年决算数为9.6万元。

（2）住房改革支出（款）

住房公积金：2019年决算数为46.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）煤矿安全（款）

其他煤矿安全支出：2019年决算数为36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）

中央自然灾害生活补助：2019年决算数为2.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出589.03万元，其中：

人员经费474.44万元，主要包括：基本工资210.39万元、津贴补贴103.8万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资35万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.53万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费4.13万元、职工基本医疗保险缴费16.91万元、公务员医疗补助缴费3.08万元、其他工资福利支出15.02万元、离休费0万元、退休费0.66万元、抚恤金3.65万元、生活补助9.3万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金46.59万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费100.96万元，主要包括：办公费12.73万元、印刷费0.07万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费4.08万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.18万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费2.97万元、培训费1.78万元、公务接待费0.07万元、劳务费15.09万元、委托业务费0万元、工会经费6.08万元、福利费0万元、公务用车运行维护费18.45万元、其他交通费14.7万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.26万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为45.89万元，完成预算15.73%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算45.82万元，占99.85%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.15%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.57万元,完成预算57.89%。

其中：公务用车购置支出19.25万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额19.25元。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出26.57万元。主要用于农业、林业、精准扶贫、森林防火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算0.15%。国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁和区太平乡机关运行经费支出263.31万元，比2018年231.39万元，增加31.92万元，增加12.12%

（二）政府采购支出情况

2019年，太平乡政府采购支出总额19.25万元，其中：政府采购货物支出19.25万元，主要用于公务用车购置费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁和区太平乡政府及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡环境综合整治经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年，全乡财政工作在乡党委、政府的领导及乡人大的监督指导下，严格按照年初预算进行部门整体绩效评价，所有资金已到位并按照它的用途进行管理，使用，无截留、挪用等现象，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我乡财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我乡加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2019年太平乡城乡环境综合整治项目经费按照每个乡镇垃圾车辆运行及人员经费5万元/年，村、社区2.2万元/年的标准，核定金额共计27万元，年初预算实际下达 27 万元。资金主要用于村道两旁水沟清理，垃圾清扫、打造道路环境亮点、公共设施维护、环境专项整治等工作，以改善人居环境，创建美好家园。本次绩效评价选取了我乡大村村、花山村、江边村、红岩村进行评价，4个村年初预算安排 8.8万元，占总预算的32.59%。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映城乡环境综合整治经费、村组干部报酬和办公经费、党代表、人大代表活动费等7个项目绩效目标实际完成情况。针对我乡项目方面的支出绩效目标情况如下：

1.城乡环境综合整治经费，总目标为针对城乡环境整治经费，构建“事前绩效目标审核、事中绩效评价督察、事后绩效评估结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升资金支出绩效。按照垃圾车辆运行及人员经费按每个乡镇5万元/年包干使用核定（街办除外），村、社区环境综合整治经费2.2万元、年的标准。我乡10个村委会，每村2.2万元、乡政府5万元。达到城乡环境干净整洁我乡每月开展1-2次环境整治工作，更好的营造干净整洁的环境卫生。

2.村组干部报酬和办公经费，按照攀仁府办【2017】77号文件要求，村组干部报酬（年报酬118万元加上养老保险5.1万元）123.16万元，村办公费按照攀组组【2014】30号文件要求，每村4万元分配。我乡10个村委会，每村4万元，共计40万元，更好的开展村组日常办公。村组干部报酬和办公经费合计为163.16万元。

3.党代表、人大代表活动费，我乡党代表65、人代表40人。共需金额共52500元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。

4.农村党员教育培训费，党员教育培训工作是各级党组织的一项重要工作,是增强党员党性修养.提高党员队伍素质和能力的重要手段,更是始终保持党的纯洁性和先进性的必要举措。以改革创新的精神做好党员教育培训工作,我乡农村党员248人，共计金额7440元（按农村党员30元/人/年）。

5.社会管理创新支出，加强和深化社会管理创新是当前政府工作的重点。在这一领域，公共财政政策的作用表现为更好的配置社会公共资源，平衡社会分配机制以及为社会管理提供理论依据和制度来源。作为调节社会分配关系，促进公正与公平的物质基础和重要工具，公共财政政策起着协调各种利益关系，建立和健全利益协调作用，直接影响着社会管理工作的发展方向，在加强和创新社会管理过程中具有不可替代的作用。保证社会平安，创新管理，提高社会管理水平，共计金额47553元。（按照2012年12月31日的乡镇总人口数核定，城镇人口按8元/人，农村人口按5元/人）与上年一致。

6.乡镇矿资源民兵执勤队经费，太平乡打击私挖盗采矿产资源执勤队的成立和运营，进一步加大了打击私挖盗采力度，确保了太平乡矿产资源的安全性，杜绝了私挖盗采事件的发生；保证了矿产资源的安全、合法生产经营秩序；有效保护矿产资源的开发利用。我乡每月不定期进行巡查，依法打击盗采行为保护矿产资源。按武装部批复成立执勤队人数和标准2.4万元/人，每年共计金额24万元。

7.会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照乡镇党代会、人代会经费，按党代表、人大代表300元/人.年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我乡人代表40人，党代表65人，三职干部168人。合计56700元。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区太平乡部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡环境综合整治经费项目开展了绩效评价，《城乡环境综合整治经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

 

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

 

附件2

 

XXX项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 

 

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年部门整体支出绩效评价得分表.docx 2019年决算数据.xls 附件1整体部门支出自评报告.doc 附件2专项资金绩效评价.docx 三公经费表.xls