第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　攀枝花市仁和区太平乡人民政府是落实国家政策，严格依法行政。发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业。提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。其主要职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，构建社会主义和谐社会；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、执行上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、认真编制并严格执行财政预算，加强支出管理，优化支出结构，保障重点支出。始终坚持“保运转，促发展”的支出原则，优先安排工资性支出和社会保障支出。

　　2、积极协调配合税务部门，精心组织财政收入，把组织财政收入作为工作的首要任务。积极与区财政、税务部门、乡所属企业沟通、协调，确保我乡财政收入做到应收尽收。2018年共实现工商各税4148万元，实现地方本级财政收入1935万元，占目标任务数1882万元的102.8%，超额完成了上级下达的目标任务。

　　3、合理安排支出，突出支农重点。按照“保工资、保稳定、保运转、保重点”的支出要求,积极调度资金，保证了各项基础设施建设工程款的支付及各项涉农扶贫资金的兑付。同时，乡党委、政府积极采取各种措施加大对煤炭采空区遗留问题的解决力度。

　　4、加强效能建设，切实转变工作作风，增强服务意识、创新意识、廉洁意识和法律意识。加强政治理论和业务知识学习，提高政治觉悟和业务水平，不断增强办事效率。

　　5、每月按时做好财政收支报表，加强会计基础工作规范，认真办理2018年度财政年终决算和执行2019年初财政预算工作，始终坚持财政一支笔签字报销制度，加强对财政资金的监督使用。严格执行《预算法》、《会计法》，切实有效地给地方政府经济发展决策提供服务，提高预算基础工作质量。

　　6、加大对村财的培训及监督力度。为确保村组人员明确资金使用范围及途径，能及时顺利完成村财报账工作，2019年我们组织村组干部进行报账业务培训2次，并制定各项资金使用及报账流程图，完善各社区村委会三资管理办法，并严格按照三资管理办法对各村资金、资产、资源进行管理。结合农村集体产权制度改革工作，将各村的资金、资产、资源、债权、债务进行了全面的清理。各村均开设独立账户，建立独立的账套，并细化到各社，由各村指定的报账员按照制度规定进行报账，将各村组账务录入到金财网大平台，随时接受上级各部门对各村各组的账务检查，实现了真正意义上的“村财乡管”。加大公开公示力度，通过对村级财务收支的逐笔公示，做到了让干部用心，群众放心。

　　7、加强财政监督，确保财政资金安全。进一步完善了各项财务规章制度。如《太平乡村级财务管理办法》《太平乡机关财务管理制度》《太平乡报账制度》《太平乡内部监督检查制度》等。

　　8、积极推进预（决）算信息公开。加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围，财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开。

　　二、机构设置

　　下设1、党政办:负责协助党政领导处理日常事务，内设机构工作的综合协调，后勤管理等工作；2、人大办：负责人大主席团和人大会议决定事项及人大领导交办事项的组织实施和督促、检查等工作；3、计生办：开展全乡的人口及计划生育等工作；4、财政所:负责落实惠农补助资金，农村财务管理指导、监督和审计依法代理村级财务，财政预算编制、执行及管理等工作；5、派出所:收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息，管理辖区内的实有人口等；6、经济发展办：负责招商引资等工作7、民政办：负责社会救助、社会福利、民政优抚等工作8、人民武装部：本地区民兵、预备役工作；9、综治办：负责综治维稳、综治信访、矛盾调处、排除隐患、应急预防等工作。此外还有工会、团委、妇联等。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　

• 收入支出决算总体情况说明

 

　　2018年太平乡本年收入合计2335.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1645.17万元，占70.43%；政府性基金预算财政拨款收入0.24万元，占0.1%；其他收入690.39万元，占29.56%。

　　2018年太平乡本年支出合计2846.59万元，其中：基本支出577.54万元，占20.29%；项目支出2269.05万元，占79.71%。

　　收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计2335.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1645.17万元，占70.43%；政府性基金预算财政拨款收入0.24万元。

　　

• 支出决算情况说明

 

　　2018年太平乡本年支出合计2846.59万元，其中：基本支出577.54万元，占20.29%；项目支出2269.05万元，占79.71%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计1645.17万元（含年初结转结余）。2018年度财政拨款支出总计2846.59万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出2846.59万元。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加0.29万元，增长0.01%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2846.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1317.68万元，占46.29%；文化体育与传媒支出23.33万元，占0.82%；社会保障和就业支出289.66万元，占10.18%；医疗卫生与计划生育支出50.65万元，占1.78%；节能环保支出83.09万元，占2.92%；城乡社区支出16.99万元，占0.60%；农林水支出756.77万元，占26.59%；交通运输支出55.27万元，占1.94%；住房保障支出116.20万元，占4.08%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出31.93万元，占1.12%；国土海洋气象等支出45万元，占1.58%；资源勘探信息等支出60万元，占2.11%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为2846.59万元。其中：

　　（1）人大事务（款）

　　行政运行：2018年决算数为25.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　人大会议：2018年决算数为4.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　一般行政管理事务：2018年决算数为5万，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

　　行政运行：2018年决算数为131.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　专项业务活动：2018年决算数为5.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　信访事务： 2018年决算数为6.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　一般行政管理事务：2018年决算数为141.68万，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　事业运行：2018年决算数为23.74万，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2018年决算数为891.78万，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（3）统计信息事务（款）

　　专项统计业务：2018年决算数为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（4）财政事务（款）

　　行政运行： 2018年决算数为2.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　事业运行： 2017年决算数为8.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（5）纪检监察事务（款）

　　一般行政管理事务： 2018年决算数为0.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　其他纪检监察事务： 2018年决算数为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（6）民族事务（款）

　　民族工作专项： 2018年决算数为22万元。

　　（7）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

　　行政运行：2018年决算数为38.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　一般行政管理事务：2018年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（8）组织事务（款）

　　一般行政管理事务： 2018年决算数为5.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（9）商贸事务一般行政管理事务（款）

　　一般行政管理事务： 2018年决算数为2.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（10）群众事务（款）

　　其他群众群体事务支出： 2018年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2. 公共安全(类)

　　（1）其他公共安全支出（款）

　　其他公共安全支出：2018年决算数为60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　3.文化体育与传媒（类）

　　（1）文化（款）

　　群众文化： 2018年决算数为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　其他文化支出： 2018年决算数为13.42万元，完成预算100%。

　　（2）新闻出版广播影视（款）

　　其他新闻出版广播影视支出： 2018年决算数为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　4.社会保障和就业（类）

　　（1）民政管理事务（款）

　　拥军优属：2017年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　基层政权和社区建设：2018年决算数为183.14万元。

　　（3）行政事业单位离退休（款）

　　未归口管理的行政单位离退休： 2018年决算数为7.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年决算数为38.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（4）就业补助（款）

　　其他就业补助支出： 2018年决算数为1.45万元。

　　（5）残疾人事业（款）

　　残疾人就业和扶贫： 2018年决算数为8.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　其他残疾人事业支出： 2018年决算数为0.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（6）自然灾害生活救助（款）

　　中央自然灾害生活补助： 2018年决算数为15.62万元。

　　（7）人力资源保障和社会保障事务（款）

　　人力资源保障和社会保障事务： 2018年决算数为10.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（8）抚恤（款）

　　死亡抚恤： 2018年决算数为13.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（9）社会福利（款）

　　老年福利： 2018年决算数为5.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（10）计划生育（款）

　　计划生育： 2018年决算数为32.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）

　　（1）公共卫生（款）

　　重大公共卫生专项： 2018年决算数为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（2）计划生育服务（款）

　　计划生育服务： 2018年决算数为32.09万元。

　　其他计划生育事务支出： 2017年决算数为9.22万元。

　　（3）行事业单位医疗（款）

　　行政单位医疗： 2018年决算数为15.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　公务员医疗补助： 2018年决算数为3.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　6、节能环保支出（类）

　　（1）污染防治（款）

　　其他污染防治支出：2018年决算数为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　自然生态保护：2018年决算数为66.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.

　　退耕还林： 2018年决算数为13.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

　　7.城乡社区支出（类）

　　（1）城乡社区环境卫生（款）

　　城乡社区环境卫生： 2018年决算数为16.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　8.农林水支出（类）

　　（1）农业（款）

　　事业运行： 2018年决算数为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　病虫害控制： 2018年决算数为4.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　农产品质量安全： 2018年决算数为0.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　其他农业支出： 2018年决算数为13.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（2）林业（款）

　　林业事业机构：2018年决算数为28.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　森林生态效益补偿：2018年决算数为41.04万元，完成预算100%。

　　森林资源管理： 2018年决算数为44.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

　　（3）水利（款）

　　防汛：2018年决算数为70.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　抗旱: 2018年决算数为6.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　农田水利：2018年决算数为117.91万元。

　　其他水利支出：2018年决算数为12.46万元。

　　（4）扶贫（款）

　　农村基础设施建设：2018年决算数为166.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　其他扶贫支出：2018年决算数为3.2万元。

　　（5）农村综合改革（款）

　　对村级一事一议的补助：2018年决算数为155万元。

　　对村民委员会和村党支部的补助：2018年决算数为61.25万元。

　　8.交通运输支出（类）

　　（1）公路水路运输（款）

　　公路养护： 2018年决算数为2.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（2）车辆购置税支出（款）

　　车辆购置税用于农村公路建设支出： 2018年决算数为52.41万元。

　　9.住房保障支出（类）

　　（1）保障性安居工程支出（款）

　　农村危房改造： 2018年决算数为68.5万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是部分危房改造未完成。

　　（2）住房改革支出（款）

　　住房公积金： 2018年决算数为47.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　10.教育支出（类）

　　教育支出（款）

　　教育支出：2018年决算数为31.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　11.资源勘探信息支出（类）

　　资源勘探信息支出（款）

　　资源勘探信息支出：2018年决算数为60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　12.国土海洋气象等支出（类）

　　国土资源事务：2018年决算数为44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　地震事务：2018年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出577.53万元，其中：

　　人员经费444.26万元，主要包括：基本工资195.84万元、津贴补贴2.29万元、奖金34.17万元、伙食补助费0万元、绩效工资82.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.12万元、职业年金缴费4.13万元、其他社会保障缴费15.23万元、其他工资福利支出3.32万元、离休费0万元、退休费0.97万元、抚恤金13.02万元、生活补助0.54万元、医疗费5.17万元、住房公积金47.72万元、其他对个人和家庭的补助支出等4.93万元。

　　公用经费133.27万元，主要包括：办公费15.10万元、印刷费4.68万元、咨询费1.01万元、水费1.5万元、电费5万元、邮电费5.15万元、差旅费14.62万元、租赁费0.85万元、会议费0万元、培训费4.02万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.25万元、工会经费4.15万元、公务用车运行维护费27.94万元、其他交通费15.66万元、其他商品和服务支出33.13万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为37.41万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.18万元，占99.39%；公务接待费支出决算0.23万元，占0.61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出37.18万元,完成预算99.39%。

　　公务用车运行维护费支出37.18万元。主要用于下村下社检查农综项目、公共安全、防汛抗旱等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.23万元，完成预算0.61%。公务接.

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0.24万元。

2018年部门整体支出绩效评价得分表.docx 2018年决算公开报表.xls 2018年决算名词解释.docx 三公经费表.xls太平乡2018年部门整体预算绩效自评报告.doc