2026年部门预算经攀枝花市仁和区太平乡第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1．贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和法律法规，履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本乡得到实施。

2．科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3．负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4．负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业，农业和第三产业的发展任务。

5．负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6．按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡的规划、建设、管理工作。

7．负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等工作。

8．负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各类民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9．负责搞好本乡安全生产的监督、管理、提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10．负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11．负责抓好本乡“五防”工作，常态化疫情防控、防火防汛、安全生产、长江禁捕工作。

12．负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13．依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14．负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15．承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2026年重点工作任务介绍。

1．坚持以项目建设为抓手，全力激活共富发展动能

一是持续推进项目建设。加快推进河边村避险搬迁项目（一期）实施，确保6月底前全部完工，实施改扩建县道前太路（先锋村坪子至村委会路段）3公里、硬化坪子组通组道路860米，建成金沙水电站库区灰嘎塌岸300米。积极包装争取革新、先锋人饮项目配套管网项目，解决先锋村274户1163人的生活用水问题；实施太平乡河边村项目区光电水产“四结合”灌区配套建设项目（一期），完善支管网至灌区，解决灌区蔬菜、芒果和坚果“最后一公里”用水问题。做好小型农田水利、革新村龙潭山洪沟治理等项目实施方案编制，配合推进观音岩引水工程灌区太平段前期设计等工作，争取项目早日开工。二是持续深化采煤沉陷区综合治理太平模式。争取资金1721万元实施太平乡花山村避险搬迁项目，保障采煤沉陷区住房安全，积极向上争取革新村、红岩村避险搬迁项目，统筹推进安居工程、基础设施补短、公共服务提升、产业转型升级、生态环境修复、基层治理提效六大工程。同步推进生态修复与产业培育，健全利益联结与就业保障机制，切实保障群众生产生活。三是创新发展模式壮大集体经济。持续探索中高山地区、边远民族地区一体化发展路径，实施联户帮扶和助农增收行动，培育特色种养、农产品加工等产业，推动优质公共服务向村延伸，优化人才、资金、技术等要素配置，提升区域基础设施与生态环境水平。持续深化“四联”模式，搭建校企、村企合作平台，构建先富带后富协同格局，实现企业、村集体、群众三方共赢。规范村级“三资”管理，盘活闲置房屋、土地等资源，创新经营模式，推动村集体经营性收入稳步增长。

２．坚持以产业发展为主线，奋力书写乡村振兴篇章

一是聚焦农业提质，大力促进乡村全面振兴。持续加强芒果品种改良与引进，加快推动芒果物流和深加工发展，延伸农产品产业链价值链。锚定“一村一品”发展格局，壮大先锋村滇红花、灰嘎村肉牛养殖、河边村坚果油茶、红岩村火龙果、革新村金丝皇菊产业，优化全乡农业产业结构。加大仙人掌、人参果等作物推广种植力度，做强“林奈之心”等特色农产品品牌。依托矿山迹地“生态修复+综合开发”，推进花山村“牧光互补”、谋划河边村“光电水产+N”项目，推动农业产业绿色转型。二是聚焦工业扩量，推动产业绿色转型发展。以新能源项目为牵引，持续丰富清洁能源产业生态圈，全力推动320MW、300MW两个光伏项目落地见效。推动工业遗址绿色转型，加快推进田堡二矿绿色发展。持续深化政企沟通协作，健全太平乡企业首席服务专员制度，精准协助企业破解生产经营中的各类难题，全力为企业发展保驾护航。三是聚焦文旅突破，激发服务业发展新活力。深入挖掘本地特色民俗文化，不断丰富文旅供给，谋划筹办好第四届“村BA”篮球联赛、“村运会”等群众喜闻乐见的赛事活动。鼓励实体零售向线上转型，拓宽农产品销售渠道，培育文旅融合新业态、新模式，全力推动三产深度融合发展。

３．坚持以宜居宜业为目标，持续筑牢绿色生态屏障

一是持续改善人居环境。实施村庄清洁行动，完善先锋村、灰嘎村、红岩村、河边村污水处理设施第三方运维管理机制，不断提升农村污水治理成效。深化固体废物污染防治，全力做好中央、省环境督察反馈问题整改工作，持续强化煤矸石堆存点的生态修复，严厉打击私挖盗采及违规倾倒行为。二是全面强化“三长制”工作。严格落实林长制、田长制和河（湖）长制，持续开展“五项行动”，严守耕地保护红线，确保粮食播种面积和粮食产量稳定，加强天然林和生物多样性保护，强化森林资源保护监管，大力实施生态修复，不断筑牢长江上游生态屏障。三是筑牢生态环保防线。深入落实环保网格化管理，常态化开展环保巡查，加强环境保护政策法规宣传力度，建立健全太平乡环保举报机制，持续激励群众主动向乡政府反映生态问题，推动环保举报问题高效处置、闭环解决。

４．坚持以民生改善为导向，稳步提升群众幸福指数

一是织密扎牢社会“保障网”。统筹抓好城乡低保、民政救助、特困供养等民生保障服务工作，积极推进养老保险、医疗保险征缴工作，不断提升参保覆盖率，兜牢民生保障底线。深入开展“一老一小”服务，持续关爱社会困难群体，加大适老化改造、及时发放育儿补贴，打造全龄友好社会。抓好控辍保学，坚实保障适龄儿童义务教育。丰富乡村餐饮、快递等业态，提高群众生活便利性。健全防返贫动态监测及帮扶机制，落实好脱贫人口及监测对象教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策。二是精准实施文化“惠民事”。完善乡村文化设施建设，鼓励新、改、扩建村史馆和文化广场。加强“乡村推荐官”培育，激发本土优质文旅内容创作推广，培育特色乡村文旅品牌。建强村级文明实践队伍，常态化开展爱国卫生运动及文明创建活动，培育文明新风。积极争取项目，助力优质文化资源直达基层，持续加强基层文化站点建设，不断丰富农家书屋藏书。三是突出就业优先“导向性”。构建“技能提升+就业服务+政策扶持”三位一体的就业促进体系，积极开展电工、厨师、无人机驾驶员等定向培训，切实提高村民就业技能。建立普惠就业帮扶机制，针对村民就业需求提供就业指导、政策宣传、职业介绍等精准服务，针对重点群体组织就业招聘活动，及时发放各类就业帮扶资金，推动群众高质量就业。

５．坚持以平安建设为底色，着力打造和谐平安太平

一是防范重点领域风险。聚焦煤矿、工贸、商贸等关键领域，持续推进“安全生产治本攻坚三年行动”，以高压态势开展联合安全检查，督促企业压实安全生产主体责任。强化道路交通安全管控，排查整治路面隐患、规范交通秩序，守护群众出行安全。加强食品、药品全链条监管，守护群众“舌尖上的安全”。紧盯泼水节、火把节等民俗节日，提前排查活动安全隐患，完善应急预案，确保节庆活动安全有序。二是深化社会治理效能。打造“民族团结+社会治理”特色样板，结合民俗节日开展“法律进民族村”主题宣传，常态化推进普法走访、精准法治宣讲。健全矛盾纠纷预警与排查化解机制，加大积案、重复上访化解力度，从源头防范不稳定因素。持续开展扫黑除恶及打击养老诈骗、电信网络诈骗专项行动，筑牢社会治安防控网，巩固社会稳定大好局面。三是守牢安全底线红线。严格落实森林草原防灭火“一山一图一策”，压紧压实防控责任，全力实现“零火情”和“两个确保”目标。强化应急管理体系建设，完善防灾减灾救灾应急预案，充实应急物资储备，严格执行应急值班值守制度，提升灾害监测预警和应急处置能力，全方位守护人民群众生命财产安全。

６．坚持以高效履职为关键，持续建设人民满意政府

一是保持担当作为的实干之风。持续提升干部职工队伍综合能力与服务水平，牢固树立和践行正确政绩观，贯彻落实好“三个身边”群众工作机制，持续推进“五主”群众诉求服务平台、“接诉即办”平台的有机贯通，不断加强为民办实事的决心和责任担当，营造敢担当、善作为的浓厚氛围。二是深化依法行政的行动自觉。深入贯彻习近平法治思想，推进法治太平建设，主动回应人民群众对公平正义的关切和诉求。依法接受党内监督、人大监督，高质量办理人大代表建议和政协提案，全力支持人大代表和政协委员履职履责，主动接受社会和舆论监督，加强审计监督、统计监督，始终做到让政府权力在监督下行使、在阳光下运行。三是永葆严守纪律的清廉本色。巩固用好深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治。坚持过“紧日子”要求，严控“三公”经费和一般性支出，把有限资金用在保障民生、惠企纾困、推动发展上。持续纠治“四风问题”，力戒形式主义、官僚主义，聚焦公共工程建设、村集体“三资”管理等方面，深挖细查新型腐败和隐性腐败问题，以严的基调筑牢廉洁防线。

二、基本情况

（一）人员情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府所属行政事业单位机构数为1个，单位编制数为34名，2025年末实有人数为52人，包括行政人员13人，事业人员14人，机关工勤1人，编内聘2人，临聘人员5名，劳务派遣4人，乡煤管所人员7名，西部志愿者3人，三支一扶3人。另有退休人员14人，遗属2人。

（二）车辆情况

单位车辆编制数为7辆，实有车辆6辆，包括特种专业技术用车5辆，其他车辆1辆。

（三）内设机构

1．综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作，负责检查督促其他各内设机构完成下达的任务。负责贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设金监督管理；负责管理本乡国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

2．党建工作办公室。主要负责落实党的建设、党风廉政建设、意识形态工作任务，拟定基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战、政协、人民武装等工作。在乡党委领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3．经济发展和生态环境办公室。主要承担拟定辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内项目推进和管理、二产产业发展、产业融合发展等工作。负责经济统计、负责固定资产投资、商会、电力、通信、邮政等工作。负责招商引资工作计划和项目包装、负责招商引资有关政策宣传解答，协助开展招商引资项目谈判，协调落实招商引资政策，开展招商引资项目跟踪服务。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查，协调开展农村环保突出问题整治。

4．应急管理和综合行政执法办公室。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权我乡承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量开展区域内相关领域执法工作。承担安全生产、消防、防灾、减灾、救灾救济、防震、应急抢险、打击私挖盗采等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

5．社会治理办公室和移民安置服务中心。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责政法、基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责移民安置政策宣传，组织开展调查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作。负责采煤沉陷区综合治理及采煤沉陷区移民安置、防汛等工作，协助农业农村综合事务中心开展移民后扶项目申报。

6．社会事务办公室和便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）。主要承担推进公共事务等职责，负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困以及退役军人、残疾人、公益福利事业、食品药品安全、防疫、精神文明建设、康养产业发展、三产产业发展等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。负责宣传舆论引导、思想道德教育、文明城市创建、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。指导村民委员会开展公共服务。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开事务性工作。协调村民委员会便民服务工作。负责退役军人、“双拥”服务工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

7．农业农村综合事务中心。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，负责一产产业发展，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、地质灾害防治、民族宗教、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性公祖。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接等相关工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、新型农民培训、经济统计等工作。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。指导辖区基层供销合作社工作。承担片区国土空间规划、本乡乡村规划的具体事务性工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。负责辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。负责农村人居环境打造和乡村治理相关具体工作，负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；加强辖区内村庄的治理和农房设计建设服务，协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作，负责交通建设、交通安全等工作。负责推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治等工作。负责公共基础设施建设维护、村容村貌维护改善、“美丽乡村”创建等事务性工作。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区太平乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年攀枝花市仁和区太平乡人民政府收入预算总额为1103.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1103.52万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1103.52万元，其中：工资福利支出279.33万元，日常公用支出61.03万元，对事业单位经常性补助333.68万元，对个人和家庭的补助支出174.03万元，项目支出255.46万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2026年收入预算1103.52万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1103.52万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2026年支出预算1103.52万元，其中：基本支出848.06万元，占76.85%；项目支出255.46万元，占23.15%。

攀枝花市仁和区太平乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障综合办公室、党建工作办公室、经济发展和生态环境办公室、应急管理和综合行政执法办公室、社会治理办公室和移民安置服务中心、社会事务办公室和便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）、农业农村综合事务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区太平乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出523.72万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：临聘人员经费支出、群团工作经费、人大代表党代表三干会经费、党代表、人大代表活动费。。

2.文化旅游体育与传媒支出支出24.49万元，主要用于机关及下属事业单位职工工资、津补贴及工作经费。

3.社会保障和就业支出95.02万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、退役军人慰问及三支一扶人员经费支出。

4.卫生健康支出34.23万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.农林水支出381.26万元，主要用于机关下属事业单位人员工资、日常运转、防疫人员经费以及森林草原防灭火项目支出。

6.住房保障支出44.8万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1103.52万元，比2024年预算数减少433.03万元，主要是项目资金减少，在2025年已经拨付乡级“三供一业”补偿费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出523.72万元，占47.46%；文化旅游体育与传媒支出支出24.49万元，占2.22%；社会保障和就业支出95.02万元，占8.61%；卫生健康支出34.23万元，占3.1%；农林水支出381.26万元，占34.55%；住房保障支出44.8万元，占4.06%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2026年一般公共预算基本支出848.06万元，其中：

人员经费728.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、医疗费补助、生活补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费119.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数44.33万元，其中：公务接待费10.03万元，公务用车购置及运行维护费34.3万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算10.03万元，较2025年预算下降0.99%，主要原因是是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年安排公务用车购置及运行维护费34.3万元，较2025年预算下降2%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、客车0辆、货车1辆、摩托车0辆、垃圾车2辆。单位有1辆公务车已完成报销手续，正在筹备用自有资金购置公务用车。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费34.3万元，用于现有6辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常森林草原防灭火等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2026年，攀枝花市仁和区太平乡人民政府以及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为119.94万元，比2024年预算减少4.21万元，下降3.39%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，攀枝花市仁和区太平乡人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2026年，攀枝花市仁和区太平乡人民政府有政府采购预算，涉及采购预算30万元，主要用于政府公务用车加油、维修及保险等。

（四）预算绩效情况

2026年攀枝花市仁和区太平乡人民政府开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算406.11万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算395.66万元；特定目标类项目2个，涉及预算10.45万元。

 

附件：1．攀枝花市仁和区太平乡人民政府2026年部门预算公开表

            2．部门预算名词解释

            3．部门整体支出绩效目标公开表

            4．特定目标类项目支出绩效目标公开表

                     5．其他运转类项目支出绩效目标公开表

附件1：攀枝花市仁和区太平乡人民政府2026年部门预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：部门整体支出绩效目标公开表.doc 附件4：特定目标类项目支出绩效目标公开表.docx 附件5：其他运转类项目支出绩效目标公开表.docx