2021年度

 

攀枝花市仁和区人民政府

 

大河中路街道办事处

 

决算编制说明

 

目录

 

公开时间：2022年9月28日

 

第一部分 单位概况..................................................4

一、职能简介…………………………………………………………….……..4

二、2021年重点工作完成情况 ………………………………………………10

第二部分 单位决算情况说明..........................................14

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………14

二、收入决算情况说明…………………………………………………………14

三、支出决算情况说明…………………………………………………………15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……22

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……24

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………25

第三部分 名词解释..................................................27

第四部分 附件......................................................34

第五部分 附表......................................................35

一、收入支出决算总表…………………………………………………………35

二、收入决算表…………………………………………………………………35

三、支出决算表…………………………………………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………35

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……35

 

                            第一部分 单位概况

一、职能简介

大河中路街道办事处是仁和区人民政府的派出机关，受仁和区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在大河中路辖区内行使相应的政府管理职能。工作以社区管理和社区建设为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、秩序优良、方便生活的文明街区。

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级组织的各项决定、决议，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（2）负责街道党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加大反腐败力度。突出落实城市基层党建责任，健全党的组织体系和工作体系，抓好社区、居民小区、“两新”组织和其他新兴领域党建工作，统筹推进区域化党建，整合调动各类党建资源，强化党建引领带动作用。

（3）统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实，加强城乡基层治理制度创新和能力建设。统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（4）负责辖区平安建设、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解，维护辖区社会稳定。

（5）负责辖区内文化、教育、科技、体育、卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、社会保障、信访、民族宗教、司法行政、市场监管、退役军人等公共管理和公共服务工作。

（6）参与制定并配合相关部门组织实施辖区建设规划和公共服务设施规划，组织实施辖区秩序治理、物业管理等城市管理工作。为辖区企事业提供服务，营造良好发展环境。负责辖区内经济社会发展统计工作。负责城市社区及农村集体经济组织的财务监督管理工作。

（7）负责辖区公共安全管理、应急处置和防灾减灾工作。整合街道、社区（村）以及辖区单位相关资源，建立完善辖区应急管理体系。负责辖区内生态环境、自然资源保护和开发工作，推进生态文明建设，开展污染防治工作。

（8）推进社区发展建设，指导社区（村）居（村）民委员会工作，指导、监督业主委员会开展工作。培育、发展社区社会组织，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能。

（9）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（10）职能转变。推动街道工作重心切实转移到抓党建、抓治理、抓服务上来，逐步剥离不适合街道承担的经济职能和专业管理职能，有序取消街道承担的招商引资、协税护税等工作任务，实现工作理念从传统行政化管理向党建引领基层治理转变，工作重心从直接抓财税向抓社会治理和公共服务转变，工作方式从街道独立发展向部门街道融合发展转变。

街道党工委、人大工委、办事处、纪工委、人武部按有关法律和规定设置并履行相应职责，街道工会、共青团和妇联按有关章程设置并履行相应职责。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

区委机构编制委员会对街道的内设机构设置如下。

（1）党政办公室（代表委员联络办公室）。主要承担党工委、人大工委、办事处日常事务，做好辖区内党代表、人大代表和政协委员的联络服务工作。负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

（2）党建办公室（党群工作部）。在街道党工委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作。负责纪检监察、组织人事、宣传教育、意识形态、依法治理、精神文明建设、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团工作。

（3）社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责。负责教育文体、卫生健康、劳动就业、社会保障、信访调解、人民武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业、流动人员管理等工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。

（4）社区建设办公室。参与制定并配合相关部门组织实施辖区建设规划和公共服务设施规划。组织、指导、协调辖区内物业管理，指导、监督业主委员会开展工作。指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。统筹辖区资源，推进社区发展建设。组织社区公共服务事务，完善社区服务功能，建立并不断完善社区服务网络和服务体系。

（5）综合行政执法办公室（应急管理办公室、生态环境办公室）。通过法定程序或受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责街道综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻或下沉执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。承担安全生产、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等应急管理工作。负责城市管理、“两违”拆除、市场监管、食品药品安全、地质灾害、林业水利、生态环境保护、“创文创卫”等工作。依法对居民小区物业管理进行指导和监督。

（6）财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理辖区内国有资产和政府性债权债务；受托代管社区（村）财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

除完成上述职责外，各党政综合办事机构还应完成街道领导交办的其他工作。

（7）大河中路街道设置下列公益一类事业单位

A.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）

负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调社区（村）便民服务点工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

B.社会治理事务中心（综治中心、矛盾纠纷多元化解协调中心、统计站）

负责基层社会治安综合治理、平安建设、信访、维稳、防邪、普法、依法治理、矛盾纠纷多元化解、网格管理、寄递物流、禁毒、群防群治等事务性工作。承担组织实施和协调开展辖区内统计工作，履行综合统计职责。

C.宣传文化服务中心

负责宣传舆论引导、思想道德教育、公共文化服务、精神文明建设、环境氛围营造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

除完成上述职责外，各事业机构还应完成街道领导交办的其他工作。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）大河中路街道行政编制17名。编制范围内核定领导职数9名，其中正职3名，分别是党工委书记1名、主任（党工委副书记）1名、人大工委主任1名；副职6名，分别是专职党工委副书记1名、党工委副书记（纪工委书记）1名、副主任（含武装部长兼任的）4名。组织委员、宣传委员、政法委员等在领导职数限额内配备。机关后勤服务人员控制数2名。

（2）大河中路街道事业编制11名，其中便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）4名，社会治理事务中心（综治中心、矛盾纠纷多元化解协调中心、统计站）4名，宣传文化服务中心3名。所属事业单位便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）主要负责人按副科级配备，其编制范围内用于退役军人服务站工作人员的编制为1-2名。

 2021年街道有行政人员17名，事业人员11名。

     二、2021年重点工作完成情况

（一）各项指标完成情况。

1．经济指标: 截至2021年9月30日，工业总产值完成年计划力争目标数1287万元的79.5％，超进度4.5%；工业增加值完成年计划数力争目标数206万元的77.7％，超进度2.7％；第三产业增加值完成年计划力争目标数113445万元的69.3％，超进度1.1%；规模以上社销品完成年计划力争目标数13604.5万元的87.8％，超进度12.8％。固定资产投资完成10335万元，完成年计划力争目标数15000万元的68.9%。完成入库25779万元，完成年计划力争目标数的171.8%。

（二）持续做好疫情常态化防控工作。

充分认识疫情防控的复杂性、长期性、艰巨性和不确定性，时刻绷紧疫情防控这根弦，做好长期作战准备。落实属地责任，动态整改发现的问题，确保防控工作不留死角。按照“五有一网格”防控要求，严格落实境外和国内中高风险地区入返攀人员精准排查，严格健康管理监测和核酸检测措施。精心组织，推进疫苗接种构建辖区人群免疫屏障，截至9月已超额完成18岁以上和12-17岁青少年接种任务，目前正在开展三针次加强针接种。

（三）有序推进各项重点工作。

1.社区“两委换届”。按照社区“两委换届”工作步骤和时间节点，认真组织实施，调查摸底、宣传引导、流程培训等，依法依规开展选举工作。

2.棚改工作。城市部分已签订协议个人住宅1053户，非住宅共计18户，基本完成棚改报账工作。注销房屋所有权证和国有土地证书739本，移交棚改档案资料965套。农村部分河门口组棚改签订补偿协议159户，住房补偿资金已全部兑现。棚改约腾空土地153.5亩。阳光大道北沿线征地拆迁项目17户，已完成每户实物调查，签订实物调查测绘表。

3.老旧小区改造项目。原机械厂家属区老旧小区改造项目预算1899万元，绝大部分已完成，现正在完善露天停车场的修建。巴斯箐老旧小区主要改造天宇路口至巴斯箐机电市场路口沿线，预算投资10648万元，一期已全部完工；二期主要改造弯腰树社区周边原市汽运公司家属区及攀枝花大段南段，现已进场施工。

4.问题楼盘办证情况。香榭丽都安置房共涉及548套，前期资料收集已全部完成，待区住建局完成栋产权后我办才能继续办理个人分户工作。

5.积极开展创文工作。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，先后开展“文明环境，有你有我”“创文有我，党员先行”等志愿服务活动 13 次。主动对接包保单位、驻区单位和职能部门，以网格为单位，对创文工作存在的难点、热点问题进行现场实地查看，逐个逐类划分，及时交由对应职能单位解决。多种形式对创文工作进行深入宣传，引导越来越多的居民了解创文、支持创文，形成全民创文的浓厚氛围。

6. 森林防灭火专项整治工作。实行“五个明确、分片治理、挂图作战”开展森林火灾隐患排查整治专项行动，开设防火隔离带9条，11.2公里，公路沿线杂草铲除5公里21000平方米。

    7.全力配合做好省督和央督工作。迎接第二轮中央生态环境保护督察工作，处理环保信访件 44件。

（四）加强安全生产，保障社会稳定。

层层压实责任，对辖区51个安全隐患点位进行现场核实，落实人员实施人员24小时监测并做好记录；全年开展安全检查共计200余次，对存在安全隐患的单位下发整改通知书 18份；安全宣传 3次，发放宣传资料 3000 余份。组织集中大型消防培训1次，入户宣传18200户，发放消防安全宣传资料19000余份。全力开展安全整治三年攻坚行动。

（五）强化措施，各项社会事务全面推进。

落实社会救助政策，13项社会救助资金通过“一卡通”全部发放到位；城镇登记失业率控制在4%以内，就业目标任务年底力争全面完成；积极开展根治拖欠农民工工资专项检查，成功调解12起拖欠农民工工资问题。

（六）加强治理，促进社会和谐稳定。

全年街道共处理仁和信访件367件，省信访件4件；化解群访案件2件；到市、区接访劝返15次、350余人次，全年辖区社会稳定，在春节、全国两会等特殊敏感时期，做到了零进京、零赴蓉。

 

                                第二部分 2021年度单位决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7685.98万元，支出总计7894.09万元。与2020年相比，收入总计增加3844.83万元、增长100.09%，支出总计各增加3694.24万元，增长87.96%。与2021年度预算相比主要变动原因是：1、一般公共服务支出增加117.71万元，2、文化旅游体育与传媒支出增加2.93万元，3、社会保障和就业支出增加170.04万元，4、卫生健康支出增加35.25万元，5、城乡社区支出增加5552.22万元，6、农林水支出增加10.43万元，7、住房保障支出增加892.06万元，8、国有资本经营预算支出增加15万元，9、灾害防治及应急管理支出增加0.97万元。

与2020年度的决算相比主要变动的原因是：1、一般公共服务支出减少33.54万元，2、文化旅游体育与传媒支出增加30万元，3、社会保障和就业支出增加20.33万元，4、卫生健康支出减少6.43万元，5、节能环保支出减少2.66万元，6、城乡社区支出增加3873.74万元，7、农林水支出增加5.33万元，8、商业服务业等支出减少3.6万元，9、住房保障支出减少204.91万元，8、国有资本经营预算支出增加15万元，9、灾害防治及应急管理支出增加0.97万元。

• 收入决算情况说明

2021年本年收入合计7685.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5246.97万元，占68.28%；政府性基金预算财政拨款收入2350万元，占30.58%；国有资本经营预算财政拨款收入15万元，占0.18%；其他收入74.01万元，占0.96%。

• 支出决算情况说明

2021年本年支出合计7894.09万元，其中：基本支出517.4万元，占6.55%；项目支出7376.69万元，占93.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7924.9万元。与2020年相比，财政拨款收入增加3602.23万元，增长93.78%。主要变动原因是1、增加花城新区拆迁安置经费5350万元，2、增加老旧小区改造经费890.3万元。财政拨款支出增加3694.34，增长87.96%，主要变动原因是1、支付花城新区拆迁安置经费5350万元，2、支付老旧小区改造经费892.22万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5246.97万元，占本年支出合计的66.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2646.92万元，增长101.8%。主要变动原因是增加老旧小区改造经费890万元，增加花城新区拆迁安置经5350万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7820.14万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出504.7万元，占6.45%；文化体育与传媒支出35.31万元，占0.45%；社会保障和就业支出725.05万元，占9.27%；卫生健康支出56.48万元，占0.72%；城乡社区支出5538.1万元，占70.82%；农林水支出10.43万元，占0.13%；住房保障支出934.11万元，占11.94%；国有资本经营预算支出15万元，占0.19%；灾害防治及应急管理支出0.97万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算调整预算数为7924.9万元，其中：

1、一般公共服务支出增加预算数119.41万元，主要是增加人大、统计、财政、纪检、组织、宣传民政、民政事务管理费用。共计增加119.41万元。

2、文化旅游体育与传媒支出增加预算数2.94万元，主要是增加其他文化旅游体育与传媒支出费用。共计增加2.94万元。

3、社会保障和就业支出增加预算数170.14万元，主要是增加社区工作人员绩效奖励、就业补助、临时救助等费用，增加170.14万元。

4、卫生健康支出增加预算数35.25,万元，主要是新冠肺炎疫情防控物资和人员值守、疫苗接种等费用，增加35.25万元。

5、城乡社区支出增加5581.34万元，主要是花城新区拆迁安置资金5350万元和巴斯箐路口改造工程。增加5581.34万元。

6、住房保障支出增加892.06万元，主要是增加辖区巴斯箐、六零一、机械厂老旧小区改造项目。增加892.06万元。

7、国有资本经营预算支出增加15万元，主要用于解决国有企业改制遗留问题。增加15万元。

8、灾害防治及应急管理支出增加0.97万元，主要是对辖区一处地质灾害点进行隐患消除费用。增加0.97万元。

2021年一般公共预算支出决算数为7820.15，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.63万元，完成调整预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.6万元，完成调整预算100%。 

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为1.2万元，完成调整预算100%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为9.53万元，完成调整预算100%。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）行政运行（项）: 支出决算为216.73万元，完成调整预算100%。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）事业运行（项）: 支出决算为56.65万元，完成调整预算100%。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为50.7万元，完成调整预算100%。

8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为1.53万元，完成调整预算100%。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为23.7万元，完成调整预算100%。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为0.72万元，完成调整预算100%。

11、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.65万元，完成调整预算100%。

12、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成调整预算100%。

13、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.28万元，完成调整预算100%。

14、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为17.21万元，完成调整预算100%。

15、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为17.05万元，完成调整预算100%。

16、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为47.02万元，完成调整预算100%。

17、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.5万元，完成调整预算100%。

18、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为35万元，完成调整预算100%。

19、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为32.07万元，完成调整预算100%。

20、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为3.23万元，完成调整预算100%。

21.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为31.5万元，完成调整预算100%。

22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为557.72万元，完成调整预算100%。

23.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为50.86万元，完成调整预算100%。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为17.26万元，完成调整预算100%。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.94万元，完成调整预算100%。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.87万元，完成调整预算100%。

27.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为30.1万元，完成调整预算100%。

28.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为1.79万元，完成调整预算100%。

29.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.4万元，完成调整预算100%。

30.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为29.06万元，完成调整预算100%。

31.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.2万元，完成调整预算100%。

32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.32万元，完成调整预算100%。

33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.49万元，完成调整预算100%。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为20.38万元，完成调整预算100%。

35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为3148.73万元，完成调整预算100%。

36.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为19万元，完成调整预算100%。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为6万元，完成调整预算100%。

38.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为4.43万元，完成调整预算100%。

39.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算为890.3万元，完成调整预算100%。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.81万元，完成调整预算100%。

41.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为0.97万元，完成调整预算100%。

42. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为2350万元，完成调整预算100%。

43.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算为15万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出517.4万元，其中：

人员经费431.99万元，主要包括：基本工资105.15万元、津贴补贴74.2万元、奖金82.33万元、绩效工资48.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.94万元、职业年金缴费3.87万元、职工基本医疗保险缴费23.54万元、公务员医疗补助缴费2.49万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金43.81万元、其他工资福利支出15.64万元、退休费18.04万元。

日常公用经费66.39万元，主要包括：办公费4.19万元、水费1.64万元、电费10.36万元、邮电费5.28万元、差旅费4.19万元、培训费0.98万元、公务接待费0.32万元、专用材料费0.56万元、劳务费11.53万元、委托业务费0.15万元、工会经费3.83万元、福利费3.28万元、公务用车运行维护费3.62万元、其他交通费15.2万元、其他商品和服务支出1.28万元、办公设备购置0.97万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.94万元，完成预算数21.16万元的18.62%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.62万元，占18.1%；公务接待费支出决算0.32万元，占27.58%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年没有增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.62万元,完成预算18.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少10.93万元，下降76.7%。主要原因是机关事务局将老旧车辆收回，重新调度了其他车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型（皮卡）3辆。

公务用车运行维护费支出3.62万元。主要用于街办在辖区开展疫情常态化防控工作、社区“两委换届”、 棚改工作、老旧小区改造、问题楼盘办证、创文工作、森林防灭火专项整治、生态环境保护督察、加强安全生产，保障社会稳定、强化措施，各项社会事务全面推进、加强治理，促进社会和谐稳定等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算27.58%。公务接待费支出决算比2020年增加0.32万元，增长100%。其中：

国内公务接待支出0.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费用。国内公务接待3批次，36人次，共计支出0.32万元，具体内容包括：1、2021年3月24日，市区民政局关于加强基层群众自治与社区治理调研，11人次，金额1714元。2、2021月7月2日，区住房和城乡建设局关于进一步做好房屋隐患排查整治工作，接待房屋安全排查专家组人员入户检查工作餐，16人次，金额800元。3、2021年6月15日，区退役军人事务局对市退役军人服务中心检查验收人员进行接待，9人次，金额699元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出2350万元。主要用于花城新区征收土地所需的征地拆迁安置费用。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出15万元。主要用于消除辖区国有企业改制遗留问题。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，大河中路街道办事处机关运行经费支出67.36万元，比2020年增加0.63万元，增长0.09。主要原因是街办办公用品的增加和宣传费用的增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，大河中路街道办事处采购支出总额8.89万元，其中：政府采购货物支出8.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更新日常办公设备。授予中小企业合同金额8.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大河中路街道办事处共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于街办下属2级机构劳动保障所和经济信息统计站用车。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对社区干部报酬和办公费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取43个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对49个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映人大行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指街办人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指街办人大代表开展各类视察等方面的支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）行政运行（项）：指反映街道机关的基本支出。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）事业运行（项）：指反映街道事业单位的基本支出。

15. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指街办其他相关事务支出。

16. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指街办统计站在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映街道财政所的基本支出。

18、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指反映街道财政所用于信息化建设方面的支出。

19、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映街道纪工委其他项目支出。

20、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 指反映街办民族事务方面的支出。

21、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映街办群团方面的支出。

22、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映街道党工委的基本支出。

23、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映街道党工委的其他项目支出。

24、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映街道党工委办公室及相关机构事务支出。

25、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映街道党工委组织部门的支出。

26、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:指反映街道党工委宣传部门的事务支出。

27、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指反映街道其他用于文化和旅游方面的支出。

28、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 指街道用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

29.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 指反映街办劳动保障所事业单位的基本支出。

30.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 指反映街办6个社区的基层政权建设和社区治理工作的支出。

31.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指反映其他用于民政管理事务的支出。

32.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映街办养老方面的支出。

33.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映街办实际缴纳的基本医疗保险费的支出。

34.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映街办实际缴纳的职业年金的支出。

35.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 指反映其他用于促进就业的补助支出。

36.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 指反映街办辖区生活困难居民的临时救助的支出。

37.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映街办重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目（艾滋病）的支出。

38.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指反映街办用于新冠肺炎突发公共卫生事件应急处理的支出。

39.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映街办机关的基本医疗保险缴费的支出。

40.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映街办事业单位的基本医疗保险缴费的支出。

41.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映街办的公务员医疗补助的支出。

42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

43.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指反映其他城乡社区公共方面的支出。

44.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指反映垃圾分类方面的支出。

45.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指反映街办森林防火方面的支出。

46.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指反映街办用于林业和草原的其他支出。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:指反映街办辖区老旧小区改造方面的支出。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映街办缴纳住房公积金的支出。

49.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映街办解决辖区国有企业改制人员遗留问题的支出。

50.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:指反映防治地质灾害方面的支出。

51. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为19万元，完成调整预算100%。

52.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

53.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

54.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

55.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

56.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

一、社区干部报酬和办公费项目预算事前绩效评估。（详见附件1）

 

二、对7个项目编制了绩效目标。（详见附件2）

 

三、大河中路街办2021年度事中绩效监控报告和事中绩效监控表。（详见附件3、4）

 

四、年终项目绩效自评报告和绩效自评表。（详见附件5、6）

 

 

第五部分 附表（详见附件7）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：大河中路街办事前绩效评估报告.docx.docx

附件2：大河中路街办预算项目申报表（7个）.xls

附件3：大河中路街办2021年度预算事中绩效监控表.xls

附件4：大河中路街办2021年度预算事中绩效监控报告.doc

附件5：专项项目绩效自评报告.rar

附件6：专项项目绩效自评表.rar.zip

附件7：2021决算附表.xls