2023年部门预算经攀枝花市仁和区前进镇第五届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将前进镇2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2.党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

4.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5.综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

6.社会治理办公室。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

8.应急管理和生态环境办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

9.便民服务中心。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作。

10.农业农村服务中心。负责指出农业、林业、水利农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。

11.宣传文化旅游服务中心。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介、乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

12.移民安置服务中心。负责移民安置政策宣传，组织开展调查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作。

除完成上述职责外，各党政综合办事机构还应完成镇领导交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务介绍

1.坚持不懈抓工业提质增效，做大做强经济发展支撑。

牢固树立“工业强镇”理念，把握仁和区构建“3+2”现代工业体系契机，立足前进产业基础，发挥资源和区位优势，持续强化服务橄榄坪园区发展，聚力提升工业制造效能，奋力推动前进工业振兴。一是聚焦补短板、强基础，抓园区建设。探索“园区+公司”运营发展模式，按照“园区化布局、集约化发展”思路，进一步梳理用地现状，引入社会资本，盘活闲置资产和僵尸企业，做好项目涉及的土地、规划等要素保障，加快推进灰老沟冶金辅料及工业物流园项目建设，不断拓展工业发展空间和效能。二是聚焦强龙头、聚集群，抓精准招商。以整合“钢材、汽车、建材、物流、石材”五大产业为抓手，成立产业协会，规范行业秩序，促进行业健康发展。三是聚焦强服务、优环境，抓要素保障。大力推进前进商会换届，优化商会结构，充分发挥商会助力地方经济社会发展重要作用。

2.坚持不懈抓农业产业转型，高质高效推动乡村全面振兴。抢抓仁和区构建“4+2”现代特色农业体系政策机遇，启动村庄规划编制，完善功能与产业布局，优化产业结构，打造农业产业融合发展示范区。一是培育特色农业产业。深化与市农林科学院战略合作，纵深推进“一村一品，一村一规划”产业发展模式。二是夯实乡村振兴基础。常态化开展防止返贫动态监测，落实“一户一策”帮扶措施，确保不发生规模性返贫。三是建设宜居宜业秀美乡村。启动五摩路前进段21.22公里改建项目前期工作，完成普达-高峰13公里美丽乡村路、永胜村以工代赈6.2公里道路硬化，构建外联内畅交通格局。

3.坚持不懈抓消费水平提升，激发激活服务业发展动能。以仁和区构建“3+2”现代服务业体系为抓手，聚力推动业态创新、提升消费能级，打造城郊旅游目的地、商贸物流港。

4.坚持不懈抓城市品质改善，做优做美中心城镇环境。

一是持续加快规划编制。持续对接完善片区国土空间规划，力争完成审批并统筹运用，优化功能布局，统筹区域协调发展。二是持续完善基础配套。做好中坝至新庄互通高速公路、G227前进镇至平地镇改线工程、普达二期环线及其配套设施等重大项目前期协调服务工作，构建外联内畅交通格局。三是持续强化城市治理。全面推行街长制，探索实施积分制管理，加强市容秩序整治、市政设施维护、扬尘及餐饮油烟治理。

5.坚持不懈抓民生兜底保障，共建共享共同富裕成果。

一是发展社会民生事业。加强便民服务中心示范化建设，推动政务服务制度化、规范化、一体化，提升政务服务工作水平。做好“一老一小”工作，推进公办养老机构提档升级，完善普惠养老服务体系。二是完善社会保障体系。构建以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主，社会力量参与的社会救助格局。三是强化社会综合治理。深入推进“一核六治”，严防“五类”风险，指导普达、田房箐、前进社区积极探索市域社会治理新模式。四是守牢安全稳定底线。认真落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”，加强特殊群体健康服务。    

二、基本情况

2023年前进镇共有编制数44名，其中：政府行政机关人员编制20名，事业编制21名，工勤编制3名。2023年前进镇实有人数94人，其中：政府行政机关在职实有人员20名，行政工勤实有2名；事业在职实有人员21名，事业工勤1人；行政、事业退休人员19人；政府临聘人员31人（包括政府临聘人员、三支一扶人员、驻矿安检员、打击私挖盗采矿产资源民兵、劳务派遣人员）。

2023年前进镇公务用车辆编制数8辆；实有数7辆。其中：政府公务车6辆，垃圾清运车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区前进镇人民政府收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区前进镇人民政府收入预算总额为1619.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1619.64万元；相应安排支出预算1619.64万元，其中：工资福利支出1268.06万元，日常公用支出139.37万元，对个人和家庭的补助支出57.89万元，项目支出154.36万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区前进镇人民政府2023年收入预算1619.64万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1619.64万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区前进镇人民政府2023年支出预算1619.64万元，其中：基本支出1465.28万元，占90.47%；项目支出154.36万元，占9.53%。

攀枝花市仁和区前进镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目建设工作。

基本支出，主要是用于保障前进镇政府各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障前进镇政府各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出782.47万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：(基本支出：政府、人大部门，政府党政办公室、财政部门、党委办公室正常运转人员工资及政府正常运转经费；项目支出 ：综治维稳工作、社会管理创新工作、民兵及征兵工作、文教卫生支出、环境卫生治理、预留机动资金、非税收入安排的项目、其他项目工作）。

（二）文化旅游体育与传媒支出28.55万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工发放的工资，绩效等支出。

（三）社会保障和就业支出577.44万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）卫生健康支出69.90万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水支出93.36万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工发放的工资，绩效等支出。

（六）住房保障支出67.92万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区前进镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1619.64万元，比2022年预算数1729.66万元减少110.02万元，对比2022年预算数主要是一般公共服务支出减少201.36万元，文化旅游体育与传媒支出增加0.72万元，社会保障和就业支出增加104.08万元，卫生健康支出增加23.45万元，农林水支出减少35.99万元，住房保障支出减少0.89万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出782.47万元，占48.31%；文化旅游体育与传媒支出28.55万元，占1.76%；社会保障和就业支出577.44万元，占35.65%；医疗卫生支出69.90万元，占4.32%；农林水支出93.36万元，占5.76%；住房保障支出67.92万元，占4.19%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区前进镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1465.28万元，其中：

人员经费1325.95万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费91.69万元、绩效工资116.41万元、住房公积金67.92万元、其他社会保险缴费5.53万元、奖金119.73万元、其他工资福利支出492.10万元、基本工资326.24万元、职工基本医疗保险缴费43.30、公务员医疗补助缴费5.13万元、其他对个人和家庭的补助43.59万元、生活补助0.87万元、退休费13.43万元。

公用经费139.33万元，主要包括：办公费33.04万元、水费3.00万元、福利费6.96万元、邮电费8.34万元、培训费3.00万元、公务接待费3.18万元、工会经费7.12万元、差旅费10.00万元、电费6.00万元、其他商品和服务支出0.57万元、其他交通费用18.12万元，公务车运行维护费40.00万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区前进镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数43.18万元，其中：公务接待费3.18万元，公务用车购置及运行维护费40.00万元，无因公出国（境）经费。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，2022年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算3.18万元，较2022年预算下降10%，主要原因是按照《攀枝花市仁和区党政机关国内公务接待管理办法》、《财政部关于印发〈行政事业单位业务招待费列支管理规定〉的通知》要求，结合当年公务接待任务和上年度公务接待费决算数以及2023年度工作计划，在限额的开支标准内，合理编制公务接待费预算，在2022年预算数上压缩10%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费40.00万元，或与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车7辆，其中：轿车2辆、越野车4辆、皮卡车1辆，特种垃圾清运车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费40万元，用于8辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区前进镇人民政府2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区前进镇人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区前进镇人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区前进镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为139.33万元，比2022年预算131.64万元7.69万元，增长5.84%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区前进镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区前进镇人民政府安排政府采购预算750万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区前进镇人民政府开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算154.36万元。其中：运转类项目7个，涉及预算154.36万元。

附件：1.2023年攀枝花市仁和区前进镇人民政府预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2023年攀枝花市仁和区前进镇人民政府预算信息公开表 附件1：攀枝花市仁和区2023年前进镇人民政府预算公开表.xlsx 附件2.部门预算名词解释.doc 附件3：攀枝花市仁和区前进镇人民政府2023年预算信息公开表.xls