攀枝花仁和区前进镇人民政府

2023年部门整体支出绩效自评报告及自评表

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据中共攀枝花市仁和区委办公室 攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发《攀枝花市仁和区乡镇职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（攀仁委办【2020】23号），攀枝花市仁和区前进镇下设7个综合办事机构（党政办公室、党建办公室（社会治理办公室）、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所、应急管理和生态环境办公室）和4个公益一类事业单位（便民服务中心、农业农村服务中心、移民安置服务中心、宣传文化旅游服务中心）。

（二）机构职能。

1.党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2.党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

4.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5.综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

6.社会治理办公室。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

8.应急管理和生态环境办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

9.便民服务中心。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作。

10.农业农村服务中心。负责指出农业、林业、水利农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。

11.宣传文化旅游服务中心。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介、乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

12.移民安置服务中心。负责移民安置政策宣传，组织开展调查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作。

除完成上述职责外，各党政综合办事机构还应完成镇领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

2023年政府行政机关实有人员21名，行政工勤实有2名，事业实有22名。行政、事业退休人员19人，2016年10月全部转入社保发放退休金。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年总收入3,113.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3070.46万元，占比98.62%。政府性基金预算财政拨款收入18.55万元，占比0.6%。国有资本经营预算财政拨款收入24.31万元，占比0.78%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年总支出4,296.07 万元，按支出性质分类，其中：一般公共服务支出789.38万元，占比18.37%。文化旅游体育与传媒支出28.55万元，占比0.66%。社会保障和就业支出479.36万元，占比11.16%。卫生健康支出70.45万元，占比1.64%。节能环保支出15万元，占比0.35%。城乡社区支出423.83万元，占比9.87%。农林水支出189.87万元，占比4.42%。交通运输支出1790万元，占比41.67%。资源勘探工业信息等支出10万元，占比0.23%。住房保障支出475.33万元，占比11.06%。国有资本经营预算支出24.31万元，占比0.57%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

（1）部门绩效总体目标

2023年，设定的总体工作目标为2023年预算（调整预算数）用4,296.07万元开展以下工作：

一是切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；二是组织人大代表视察、调研和重要建设活动；三是认真做好关爱下一代工作；四是防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查体系，风险预防控制体系和社会共治建设等工作；五是扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保交通平安和畅通；六是巩固基层政权建设，为基层组织提供经费保障；七是加强乡村振兴投入，推动农文旅融合，打造农业产业发展、建筑业产业基础建设、水资源深度开发利用等地企共建设资源开发新模式；八是开展文明城市创建，环境卫生整治；九是处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；十是推进便民服务中心迁建及“三化”建设，做好就业技能培训；十一是持续开展安全生产专项整治，紧盯防汛减灾、森林草原防灭火、城镇燃气、自建房、建筑施工、消防安全、吊装作业等重点行业领域风险辨识管的和隐患排查整治；十二是关注困难群众，为困难群众提供基本保障；十三是支持脱贫户发展，提高经济收入，早日发家致富，扶持发展壮大集体经济。自评得分8分。

（2）在“目标实现”方面：

1.人员类：共有48个预算项目，预算数1325.95万元，决算数873.83万元，完成预算数的65.9%。决算数小于预算数是因为资金调度困难，未支付部分人员经费。

2.运转类：共有8个预算项目预算数139.33万元，决算数102.27万元，完成预算数的73.4%，因资金调度困难，公用经费未及时支付。

3.特定目标类项目：共有27个预算项目（其中追加预算项目23个）预算数为154.36万元，决算数为3319.97万元。

自评得分4分。

（3）在“支出控制”方面：结合实际，完善了《机关财务管理制度》《公务车辆管理制度》《干部职工绩效考核管理办法》，通过对机关厉行节约，以制度管理人的方式，保证了机关的正常运转，加强日常办公用品管理，由办公室统一采购，各站所视工作任务需要，本着节俭使用的原则领取。自评得分18分。

（4）在“及时处置”方面：在事中绩效监控中发现预算项目或专项预算项目中不具备实施条件需调整项目、调整资金的项目，要及时沟通协调，以保证资金专款专用。自评得分8分。

（5）在“执行进度”方面：根据系统提取数据显示，2023年6月、9月、11月执行进度分别为56.2%、63%、65.9%，因财政资金调度困难，执行进度偏低，自评得分1分。

（6）在“预算完成”方面：部门预算项目年末执行进度69.3%。自评得分7分。

（7）在“资金结余率”方面，年终有1项预算项目存在资金结余。自评得分5分。

（8）在“违规记录”上，2023年没有部门的部门预算管理方面违规问题。自评得分5分。

（二）结果应用情况。

1.在内部应用上，积极落实结果报告制度。财政部门将部门整体支出绩效评价和重点专项支出绩效评价情况，综合存在的问题、评价等级和相关建议形成汇报材料，向镇党委、政府报告，为决策提供参考。自评得分5分。

2.在“自评公开”方面，严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在门户网上公开。自评得分4分。

3.在“问题整改”方面，落实反馈整改制度。及时将部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈。针对发现的问题，逐一下达整改，积极整改，制定整改方案，增强绩效评价工作的约束力。自评得分4分。

4.在应用反馈上，按要求在规定内将预算绩效结果应用结果反馈。自评得分4分。

（三）自评质量。

    开展部门整体支出绩效评价工作，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。自评得分为7分。

2023年，部门整体支出绩效自评得分80分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，我镇高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。根据评价指标体系测算，2023年本单位部门整体绩效评价结果等次为：良。

（二）存在问题。

1.绩效管理意识还待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

2.预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

3.年初预算项目资金存在不可预见性，中途调剂项目较多，资金量较大。

（三）改进建议。

1.加大力度做好预算编制基础工作，通过科学华、标准化、精细化编制预算，从源头上增加预算执行的刚性和效果。

2.强化资金拨付、管理和使用，加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3.加强沟通协调，提高执行效率。加大资金保障力度，加快资金执行进度。

附件1：2023年部门整体支出绩效自评表

附件2：2023年项目支出绩效自评报告（党代表、人大代表活动费）及2023年项目支出绩效自评表（党代表、人大代表活动费）

附件3：2023年项目支出 绩效自评报告（人代会、党代会三干会经费）及2023年项目支出绩效自评表（人代会、党代会三干会经费）

 

攀枝花市仁和区前进镇人民政府

   2024年5月20日       

附件1：2023年部门整体支出绩效自评表.xls

附件2：2023年项目支出绩效自评表（乡镇人民代表、党代表活动经费）.xls

附件2：部门预算项目支出绩效自评报告（乡镇人民代表、党代表活动经费）.doc 

附件3：2023年项目支出绩效自评表（人代会、党代会三干会经费）.xls

附件3：部门预算项目支出绩效自评报告（人代会、党代会三干会经费）.doc