攀枝花市仁和区福田镇人民政府

2022年部门支出绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）人员情况

我单位2022年年末单位实有人数共31人，行政人员2人，行政工勤1人，事业人员12人，编内聘1人，西部志愿者2人，自聘2人，退休14人。

（三）资产情况

截至2022年12月31日，固定资产526.47万元， 其中：房屋371.78万元，本单位车辆年末数为5辆（其中公务用车4辆，垃圾清运车1辆），价值104.51万元，其他固定资产50.18万元，2022年固定资产累计折旧305.04万元，资产净值221.43万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

攀枝花市仁和区福田镇人民政府2022年年初支出预算782.53万元，本单位2022年年财政拨款收入为1024.23万元，其中基本支出为516.24万元（其中：人员经费451.99万元，比率为0%，公用经费64.25万元，比率为0%），项目支出407.7万元，比率为0%。

2.部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区福田镇政府2022年支出预算782.53万元，其中基本支出为504.85万元（其中：人员经费426.75万元，公用经费78.09万元），项目支出277.68万元，其中社区、村组干部工资预算资金122.66万元，年中追加19.26万元，合计141.92万元；年底追减25.65万元，已完成支付116.27万元；镇人民代表、党代表活动经费5.4万元，追减5.4万元，已完成支付0万元；人大党代会三干会会议费预算资金4.32万元，追减4.32万元，已完成支付0万元；2021年市本级生态功能区转移支付资金（防火专项整治费）1.5万元，追减0万元，已完成支付1.5万元；基层管护资金预算资金73.81万元，追减40.56万元，已完成支付33.25万元；政府临聘人员工资等支出(非税安排）预算资金57万元，追减36.31万元，已完成支付20.69万元；武装工作经费(非税安排）预算资金3万元，追减2.48万元，已完成支付0.2万元；群团工作经费(非税安排）预算资金10万元，追减10万元，已完成支付0万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2022年基本支出预算安排为504.85万元，年中追加预算安排113.41万元，合计万元，年中调剂追减接待费及公务用车运行维护费5.31万元，追减130.03万元，已完成支付499.15万元。

2022年项目支出预算安排为277.69万元，年中追加预算安排113.41万元，合计万元，年中调剂追减接待费及公务用车运行维护费5.31万元，追减130.03万元，已完成支付499.15万元。

（三）专项资金安排及支出情况

我镇2022年中追加专项资金141.27万元，全部用于福田镇项目使用，其中2022年森林防灭火工作经费12万元，已完成支付9.64万元，未支付2.36万元；临时救助备用金0.38万元，已完成支付0万元，未支付0.38万元；特殊敏感时期森林草原防灭火工作经费3万元，已完成支付3万元，未支付0万元；疫情防控服务点专项经费（边境防疫卡点值守人员劳务费）27.78万元，已完成支付27.1万元，未支付0.68万元；2022年生态功能区转移支付市本级资金项目10万元，已完成支付7.2万元，未支付2.8万元；仁和区2020年村居两委干部考核绩效4.06万元，已完成支付4.06万元，未支付0万元；“创建全国文明城市”经费6.26万元，已完成支付6.26万元，未支付0万元；福田镇2022年1-6月份村级防疫人员劳务费0.9万元，已完成支付0.9万元，未支付0万元；2022年度退役军人和“三属”“八一”建军节慰问资金0.78万元，已完成支付0.78万元，未支付0万元；福田镇2022年区人大代表活动经费0.3万元，已完成支付0万元，未支付0.3万元；福田镇2022年“代表之家活动室”运行维护费0.6万元，已完成支付0万元，未支付0.6万元；项目包装储备奖补经费年底调剂收回1.5万元，已完成支付0万元，未支付1.5万元；维稳工作经费年底调剂收回2万元，已完成支付0万元，未支付2万元；名录库建设及维护0.11万元，已完成支付0万元，未支付0.11万元；2022年攀财资社33号重大传染病防控中央资金0.5万元，已完成支付0万元，未支付0.5万元；政法纪检监察转移支付资金（乡镇标准谈话室建设）4.6万元，已完成支付0万元，未支付4.6万元；2022年扶持村级集体经济发展（市级扶持村）资金50万元，已完成支付0万元，未支付50元；2022年市级少数民族发展资金和自发迁居农民专项资金项目15万元，已完成支付0万元，未支付15万元；疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费5万元，已完成支付5万元，未支付0万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2021年结转结余项目资金共计142.99万元，其中2021年福田镇基层治理财政补助资金7.9万元，年底调剂收回2.86万元，已完成支付5.04万元；下达福田镇2021年非税收入26.3万元，年底调剂收回10.63万元，已完成支付15.67万元；2021年省级民族地区开发资金（仁和区福田镇务子田村芒果基地提灌站建设工程）95万元，年底调剂收回6.07万元，已完成支付88.93万元；2021年市级少数民族发展资金和2021年自发迁居农民专项资金（仁和区福田镇金龟村梅子箐组安置点人文广场打造工程）29万元，年底调剂收回0万元，已完成支付29万元；攀仁财资社医（2021）64号下达2021年防疫值守人员第三季度劳务费2.76万元，年底调剂收回0.03万元，已完成支付2.73万元；2021年高火险期森林防灭火经费1.62万元，年底调剂收回0万元，已完成支付1.62万元。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.年初部门预算绩效目标完成情况

我镇加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。针对我镇项目方面的支出绩效目标情况如下：

1.村（居）组干部报酬按照根据攀枝花市仁和区人民政府办公室印发《关于调整村（社区）工作人员基本报酬及党员教育培训经费的通知》要求，村（居）组干部报酬122.66万元（包括村（组）养老保险、社区干部五险一金在内）

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：用于村（居）组干部36人工资及保险。村（居）组干部工资、养老保险122.66万元。质量指标 ：保障按时发放村（居）组工资及缴纳社区干部社保、村组干部养老保险。时效指标 ：村组干部工资、养老保险2022年1-12月。成本指标：村组干部工资122.66万元。  

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标： 保障时发放村组干部工资及缴纳养老保险。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

2.党代表、人大代表活动费，我镇党代表60、人大代表48人。共需金额共5.4元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。保障党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：根据工作需要，组织镇人大代表60人，党代表48人开展代表活动。质量指标：为代表活动提供活动经费保障，保证活动正常开展。时效指标：组织开展各种代表活动2022年1-12月。成本指标：党代表、人大代表活动费5.4元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障了代表依法执行代表职务及开展工作。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥85%。

4.会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照镇镇党代会、人大经费，按党代表、人大代表300元/人.年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我镇人大代表60人，党代表48人，三职干部72人。合计4.32万元。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：召开党代会、人大、三干会等会议，全年预计召开各种会议10次。质量指标 ：全年预计召开各种会议10次。保障会议胜利召开。时效指标 ：保证2022年1-12月的各种会议胜利召开。成本指标：党代表、人大代表、三干会经费4.32元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障党代会、人大、三干会等会议的胜利召开，传达、推进及安排各项工作。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

5.2021年市本级生态功能区转移支付资金（防火专项整治费）1.5万元，保障森林防火工作开展，在我镇范围内不发生火灾，保障人民群众生命财产安全，为我镇森林防火工作提供经费保障。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：保障4个村、1个社区开展森林防火工作。质量指标：保障2022年森林防火工作顺利开展。时效指标：森林防火工作时间2022年1-12月。成本指标：工作经费1.5万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：我镇2022年森林防火工作顺利开展，我镇范围未发生火灾。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

6.基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费73.81万元。保障镇村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和镇村污水处理等各项工作顺利开。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：保障全镇1个社区、5个村及镇级日常工作的正常开展。质量指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2022年1-12月。成本指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费73.81万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

6.基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费73.81万元。保障镇村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和镇村污水处理等各项工作顺利开。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：保障全镇1个社区、5个村及镇级日常工作的正常开展。质量指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2022年1-12月。成本指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费73.81万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

（二）结果应用情况。

我镇绩效自评报告及部门绩效预算整体绩效自评表已按文件要求时间节点认真整理及上报，相应文件资料已上传党政公开网，进行公开公示。

（三）自评质量

认真做好绩效评价，正确认识项目绩效和体征绩效的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础，本单位项目资金严格按照财务制度进行管理，按照财政要求完成支付工作，未出现资金违规使用情况和违反政策法规情况。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，部门整体支出自评得分95分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年全镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，严格按照年初预算进行部门整体绩效评价，所有资金已到位并按照它的用途进行管理，使用，无截留、挪用等现象，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我镇财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

1.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。

2.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。进一步盘活财政存量资金，切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

3.加强对财经纪律的认识。不断增强大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质财经纪律队伍。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好更实。

4.强化财政监督职能。对重点项目资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，堵塞漏洞，确保干部和资金双安全。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。严格查处各种违反财政纪律，挥霍浪费财政资金的行为。建立健全财务管理，做好预算管理、严肃财经纪律。

（二）存在问题

1.年初财政预算数与实际支出数存在差距，部分项目不能足额编制，对项目的整体资金掌握不够准确。

2.预算完成率低，项目资金使用率较低，项目推进力度有待进一步加强。

3.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项不够清晰，不能很好地对比支出与成果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

4.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好地服务单位及群众。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照《预算法》及实施条例的相关规定，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强我镇内部控制制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好的发挥内部制度内部控制在提升我镇内部治理水平，规范内部权力运行，促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好地服务单位及群众。

做好各项财政管理工作任务艰巨、责任重大，今后，我们将认真查找不足，总结经验，不断开创性地开展工作，争取各项工作水平再上新台阶。

 

 

攀枝花市仁和区福田镇人民政府

2023年5月8日

 

 

 

 

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		2022年扶持村级集体经济发展（市级扶持村）7010001		实施单位	福田镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	50	执行数：	0
		其中： 财政拨款	50	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	塘坝村将原有印子山太阳能提灌站150千瓦光伏发电进行升级改造成160千瓦发电项目进行入网；务子田村主要在福田街社区居委会楼顶建设容量70千瓦光伏，发电并入国网，新建400kW变压器1座，线路250米；升级改造干田组太阳能提灌站100kW光伏线路（谷正军家背后变压器至太阳能提灌站处500米）、逆变器购置，发电并入国网。			塘坝村光伏发电市级扶持资金25万元，务子田村光伏发电市级扶持资金25万元；改造升级完工后并入国网，按照现在入网电价0.4元每度计算，每年可为村集体经济带来5万元集体收益，带动集体经济发展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	光伏发电建设村数	2	2
		质量指标	项目经费保障率	100%	0
		时效指标	2022年	1年	100%
		成本指标	项目资金	50	0
	效益 指标	经济效益  指标	集体经济收益	5	5
		社会效益  指标	促进集体经济发展，群众生活改善	好	优
	满意 度指标	满意度 指标	群众、村组干部满意度	≥90%	≥90%

 

附件：福田镇部门整体支出绩效评价指标体系部门整体支出绩效评价指标体系.xls

附件：2022年度财政资金使用情况表2022年度财政资金使用情况表.xls