2025年部门预算经攀枝花市仁和区大田镇第十四届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作。负责检查督促其他各内设机构完成下达的任务。

贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

2.党建工作办公室。主要负责落实乡镇党的建设、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作任务，拟订基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战政法、人民武装等工作。在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.应急管理办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、消防、防汛、防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

4.社会治理和综合行政执法办公室。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，开展区域内相关领域执法工作。指导村（社区）（居）民委员会开展群众自治和规范化建设。依法对居民小区业主委员会、物业管理进行指导和监督。

5.经济发展和生态环境办公室。主要承担拟订辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内招商引资、项目推进和管理、一二三产产业发展、产业融合发展等工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、经济统计等工作。负责编制乡镇国土空间规划和村规划、集体土地征收、辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查；协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。指导辖区基层供销合作社工作；指导便民服务中心和村（社区）（居）民委员会开展公共服务。

6.社会事务办公室。主要承担推进公共事务等职责。负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。

7.便民服务中心（退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作。协调村（社区）便民服务工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、“双拥”服务工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

8. 农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接、农村人居环境和乡村治理相关具体工作。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。

（二）2025年重点工作任务介绍

2025年是“十四五”规划收官、“十五五”谋篇之年，是攀枝花建市60周年，也是谱写大田高质量发展新篇章的奋进之年，政府工作任务艰巨、责任重大。

    1.锚定高质量发展主线，以“共同富裕试验区建设”为牵引，全力构建创富共富格局。锚定特色产业体系，以“石榴产业”作为核心创富引擎，全面探索“12443”创富模式实践路径。紧密结合“户夯实、村共创、乡推进”的三级创富共富推进体系，制定并实施“消底、提低、扩中”行动方案，推动石榴产业向纵深发展，促进大田特色共富体系创建。加强党的领导。将党的领导贯穿于攀果（石榴）创富联合体建设规划、建设、运营等全过程。构建“1+6+N”组织架构，即：“党组织指导、6村联动、全员参与”的组织架构，为推进共同富裕示范区建设提供坚强组织保障。锚定“两个目标”。结合我镇石榴产业发展实际，紧紧锁定“村集体经济增收”与“群众增收”这两个核心目标，汇聚各方力量，形成推进创富联合体大田建设的强大合力。构建“四联机制”。通过“联农共享、联村共建、联企共营、联资共融”，建立利益联结机制，强化“共建共赢、互动互融”，整合统一销售渠道，有效带动农民增收致富，推动产业发展迈上新台阶。探索“四个统一”。以创富共同体为支撑，推动实现农资销售统一、农技管理统一、品牌使用统一、销售市场统一，积极提升种植户利益最大化，促进农民增产增收。实现“三个愿景”。以党建引领激活发展动力，推动“三个身边”“五主”“接诉即办”模式，逐步实现基层治理越来越强，村容村貌越来越美，公共服务均衡可及。

2.锚定乡村振兴战略，以“强村富民”为核心目标，统筹推进乡村发展。强化要素保障，补齐乡村发展短板。全力推进基础设施补短建设。持续推进“十四五”规划收官项目建设，全面摸清镇域内基础设施建设短板，高质量汇编“十五五”发展规划，结合农村集体土地清理工作，实施水权水价改革，完善优化水资源配置，建设好管网、蓄水设施，争取农村综合改革项目，争取落地并实施项目20个。完成乌喇么村“百村示范、全域整治”项目、片那立村大份田组农产品集散地项目建设、银鹿村回湾组400亩水肥一体化石榴田支管网等项目建设，做好各级路网改造提升，促进道路交通便捷通畅。提升治理效能，构建乡村善治新格局。推广“互联网+基层治理”模式，实现数字乡村平台建设全覆盖。深化“一核六治”基层治理模式，完善网格化管理机制，畅通群众诉求渠道。持续开展“最美家庭”“五好家庭”评选活动，培育文明乡风，打造大田基层治理品牌。积极开发公益性岗位，组织开展技能培训，促进农村劳动力转移就业，确保农村居民人均可支配收入增长7.5%以上。推进基本公共服务建设。巩固各村（社区）党组织阵地规范化建设成果，发挥便民服务点作用，健全城乡“一老一小”服务体系，积极推进大田敬老院基础设施改造，强化推进老年人健康管理服务。同时，加强医疗卫生、教育文化等公共服务设施建设，加快推进大田中心校搬迁至大田中学改造项目和原大田中心校基地研学的运用，提升公共服务水平。深入实施村“五个一”建设。完成村村都有村史馆、文化广场、文艺队伍、乡村推荐官和文旅品牌的“五个一”建设。举办好“石榴节”“读书会”“大田春晚”等创富共富主题活动，提高大田群众精神共富质量，提升大田石榴影响力。聚焦板凳龙非遗文化资源、大田会议纪念馆红色资源和大田镇中心校劳动教育实践基地教学资源，开展研学项目建设，力争新增研学游、生态游、非遗体验游等特色研学线路1条。

3.锚定宜居宜业愿景，以“和美大田”建设为总体布局，协同推进城乡融合发展。持续推进和美乡村。学习运用“千万工程”经验，深入开展“百村示范，全域整治”行动，常态化推动人居环境整治，卫生厕所覆盖率、农村生活垃圾收运处置覆盖率、生活污水有效治理覆盖率分别不低于94%、100%、89%。积极争取资金，完善污水处理设施，补齐垃圾收集等基础设施短板，确保污水有效治理率和生活垃圾收运处置体系覆盖率高于全区平均水平。突出样板示范带动作用，打造美丽庭院样板20户，打造宜居宜业和美乡村样板村至少1个，争取中央和美乡村项目1个。落实绿色发展理念。推动生态环境治理与生态旅游、乡村建设、绿色农业融合发展，倡导绿色生产生活方式。持续开展环保督察“回头看”工作，巩固生态环境保护整治成果。引导开展垃圾分类、规范农药废弃物管理、地膜回收等工作。结合水肥药一体化项目建设，着力解决化肥农药滥用和大水漫灌问题，实现生态农业和水资源节约利用。

4.锚定民生福祉保障，以解决群众“急难愁盼”问题为着力点，扎实推进社会救助政策落地落实。落实好各项救助政策。确保低保、特困供养、残疾人两项补贴等社会救助政策精准落实。加强劳动保障工作，促进农村劳动力转移就业，提高城乡居民收入水平。持续推动教育事业发展。完善“镇、村、校”联动机制，开展重点事项定期研讨、共建共商。落实好“控辍保学”机制，做好关爱特殊未成年人教育，积极开展扶贫助学工作。强化校园周边常态化巡查力度，营造安全健康的校园周边环境，持续推进教育事业不断向好。全力开展劳动保障工作。做好劳务开发和农民工工作，组织开展好创业培训、技能培训，拓宽村民创业、就业能力。做好根治欠薪工作，保障农民工合法权益。积极开发公益性岗位，解决就业困难。全面推动卫生事业健康发展。继续做好重大传染病综合防治宣传工作，配合开展好医共体改革试点和榴园村“村医通”医保定点支付工作，认真做好爱国卫生运动、人口信息统计、孕前优生健康检查、特殊家庭关心关爱等工作。

5.锚定社会治理创新，以防范化解重大风险为底线思维，全面提升乡村治理体系和治理能力现代化水平。牢牢守住安全底线。扎实开展“春雷”“惊蛰”“夏伏”“秋收”四大行动，紧盯责任落实、风险辨识管控和隐患排查整治等关键，聚焦道路交通、建筑施工、自建房等重点领域开展隐患排查整治，开展有限空间安全生产、自建房消防安全等专项整治，全面排查整治“九小场所”消防安全隐患，加大对“小作坊”、餐饮店等领域食品安全监管，切实防范各类风险，守牢安全底线。全面落实林长制责任。督促巡山护林员、义务巡山员两支队伍加强巡林护林，坚决打击毁林开荒等违法行为，强化森林资源保护。按照“守住山、看住人、管住火”的目标任务，抓实责任落实、宣传警示、火源管控、队伍建设、应急准备以及隐患排查整治等方面持续发力推进森林草原防灭火工作，完善“一山一图一策”，充分发挥其可视化向导作用，紧盯“五类人员”、林中户、林缘户等重点群体压实责任，加强重要设施周围、输配电线路下方等重点领域开展可燃物清理，紧盯重点时段加强宣传警示，坚决确保全年“零火情”。全面落实河（湖）长制责任。扎实做好防汛抗旱工作，常态化开展地灾隐患点和山洪危险区隐患排查整治，着力强化应急队伍能力建设，做好防汛抢险应急物资机具储备，加强山洪危险区、水库、周边重点区域监测，严格落实预警信息传达和应急响应，严格值班值守，加强地灾防治工作，保证防汛减灾工作落实到位。加强抗旱准备、旱情监测，做好用水管控，强化蓄水工作，积极争取上级抗旱资金项目支持，加快抗旱项目建设，落实人饮用水保障，将旱情对群众生产生活的影响降到最低。全面落实田长制责任。严守耕地红线，加强耕地巡查管护，做到耕地和永久基本农田责任全覆盖。依法严厉查处违法违规占用耕地行为，严格用地审批监管，坚决杜绝未批先建、超占耕地等现象。全面开展耕地后备资源调查，高标准推进耕地“进出平衡”“占补平衡”工作，尽最大努力增加耕地面积，确保粮食安全，确保全年耕地不少于2025年保有量。

二、基本情况

（一）内设机构

攀枝花市仁和区大田镇人民政府属于一级行政单位，内设机构6个，主要包括：综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室 ；下设事业单位2个，主要包括：便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。

（二）人员编制情况

行政编制16人；工勤编制1人；事业编制17人；编内聘1人。行政编制实有人数13人；工勤编制实有人数1人；事业编制实有人数16人；编内聘1人。退休人员15人，聘用人员3人。

（三）车辆编制情况

现有在编车辆数6辆（其中：公务车4辆，垃圾车2辆），现有未在编车辆数3辆（防火车），合计车辆9辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区大田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年攀枝花市仁和区大田镇人民政府收入预算总额为1049.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1049.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；相应安排支出预算1049.35万元，其中：人员经费支出768.85万元，日常公用经费支出97.56万元，项目支出182.94万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2025年收入预算1049.35万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1049.35万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2025年支出预算1049.35万元，其中：基本支出866.41万元，占82.57%；项目支出182.94万元，占17.43%。

攀枝花市仁和区大田镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的职能工作。

基本支出，是用于政府机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障武装、群团、综治、村（社区）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出758.52万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。其中：人大事务支出54.39万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出422.68万元，财政事务支出24.27万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出27.74万元，社会工作事务支出229.44万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出10.26万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。

3.社会保障和就业支出109.01万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险缴费支出、离退休人员支出及拥军优属支出。其中：人力资源和社会保障管理事务支出34.65万元，行政事业单位养老支出70.54万元，退役军人管理事务支出3.82万元。

4.卫生健康支出32.21万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 农林水支出97.93万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。其中：农业农村支出73.42万元，林业和草原支出13.22万元，水利支出11.29万元。

6.住房保障支出41.42万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1049.35万元，比2024年预算数减少61.68万元，主要是人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出758.52万元，占72.28%；文化旅游体育与传媒支出10.26万元，占0.98%；社会保障和就业支出109.01万元，占10.39%；卫生健康支出32.21万元，占3.07%；农林水支出97.93万元，占9.33%；住房保障支出41.42万元，占3.95%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2025年一般公共预算基本支出866.41万元，其中：

人员经费768.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费97.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数25.29万元，其中：公务接待费5.29万元，公务用车购置及运行维护费20万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算5.29万元，较2024年预算下降1%，主要原因是大田镇严格执行中央八项规定，坚持节约开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2024年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆；垃圾车2辆，现有未在编车辆数3辆（防火车），合计车辆9辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2025年安排公务用车运行维护费20万元，用于4辆公务用车燃油、维修维护、保险、车辆通行等方面支出，主要保障政府日常运行等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，攀枝花市仁和区大田镇人民政府内设综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室等7个综合办事机构；核定的事业机构2个，分别是民服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。攀枝花市仁和区大田镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为97.56万元，比2024年预算减少9.19万元，下降8.61%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市仁和区大田镇人民政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2025年，攀枝花市仁和区大田镇人民政府安排政府采购预算12.1万元，主要用于公用车维修维护、公务车购买服务等。

（四）预算绩效情况

2025年大田镇人民政府开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算182.94万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目8个，涉及预算179.12万元；特定目标类项目1个，涉及预算3.82万元。

部门预算绩效目标申报表和部门整体支出绩效申报表详见附件3、附件4。

十一、附件

附件：1.仁和区2025年大田镇人民政府预算公开表附件1：大田镇人民政府2025年部门预算公开表 .xlsx

2.部门预算名词解释附件2：部门预算名词解释.doc

3.2025年部门预算绩效目标申报表 附件3-1：特定目标类项目支出绩效目标公开（2025）.doc 附件3-2：其他运转类项目支出绩效目标公开（2025）.doc

4.部门整体支出绩效申报表附件4：部门整体支出绩效目标公开（2025）.doc

 

审核： 王帅兵   责任编辑： 杨克龙