攀枝花市仁和区布德镇人民政府

关于2025年部门预算编制的说明

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织。

2、党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

3、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

4、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

5、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

6、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

7、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

8、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

9、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

10、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

11、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

12、按照疫情防控要求，负责辖区内的疫情防控工作。

13、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

14、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

15、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

16、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作任务介绍。

2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划之年，也是攀枝花建市60周年。镇政府将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实中央、省、市、区重要决策部署，紧紧围绕“两试引领、五市并进、共富共美”工作体系，全面贯彻落实区委总体工作思路，围绕镇党委“一二三四”发展思路和“两个定位”发展目标，持续锚定工作清单，加快推进布德镇经济社会高质量发展。

今年经济发展主要目标是：地区生产总值增长6%，地方一般公共预算收入同口径增长7%，农村居民人均可支配收入增长6%。

实现上述目标，要抓好以下五个方面的工作：

一、以共同富裕为核心，更大力度汇聚发展动能

推动项目引育提质。坚持项目为王，招引为要，精准招引一批可实施、可落地的项目。协助完成大石包梁子砂矿招挂拍工作，支持老渡口酒厂完成土地流转。引入蓝莓种植企业，力争盘活原圣达公司地块。加快招引光伏企业，推动分布式光伏发展，打造“光伏+”产业。抓住攀盐高速年内开工契机，积极招引物流运输企业，洽谈高速公路拌合站，力争项目落地。

激活产业发展动能。加快产业结构调整，推动“一村一主业、N辅业、一特色”产业发展。实施布德村连片产业发展基础设施建设项目，争取光电水产项目，完善新质生产力园区建设。支持优旺农业打造智慧育苗基地，鼓励众甫农业、创客农业开展精深加工。接续推动餐饮品牌提升，提档升级黄焖鸡一条街。完成莲乡布德景区升级改造，申报省级科普基地，丰富景区业态，争创省级中医药健康旅游示范基地。

构建亲清营商环境。积极营造“便民利企”的社会氛围，持续推动“多站所会同通办”“多渠道公开审批”，不断提升“家门口办好事”服务能力。持续提升专班服务，聚焦企业融资、用能、用地、用工需求，继续举办企业交流座谈会，开展“一企一策”“送策入企”，做好全周期服务。开展“我为企业找市场”活动，帮助企业拓展市场。设立“清廉办事监督岗”，公开干部服务承诺及投诉渠道。

二、以提质增效为目标，更大力度推进融合发展

持续完善基础设施。建好管好布德村自来水管网延伸项目，筹备中心村自来水管网延伸项目。完成三阳河火烧桥、民政村段防洪治理，庙堡山坪塘病险整治，夏家崖脚崩塌点治理。以“三个身边”典型问题处置为抓手，做好回龙湾片区人饮抗旱项目建设管护，加宽道路设置安防设施。申请以工代赈项目资金，硬化道路2条。积极对接高标准农田改造提升项目，解决遗留问题。争取人饮抗旱、磨刀沟水厂改造及管网延伸、水库维修养护、中心村污水管网建设等项目。

深入推进乡村振兴。全力守牢耕地保护红线和粮食安全底线，继续开展粮经复合种植，实现粮食种植面积2.3万亩。积极培育壮大2家农民专业合作社和3户家庭农场，持续拓展富民增收新路径。继续开展村企联建，丰富村集体经济经营业态，力争各村集体经济收入达15万元以上。做好农村集体土地清理，加强设施农用地、宅基地审批监管，严防乱占耕地违法行为。

聚力打造秀美环境。以民政村宜居宜业和美乡村建设项目为重点，改造提升民政街村容村貌，实施美丽庭院改造项目。持续抓好农业面源污染防治，常态化开展生态环境巡护。深入开展农村人居环境整治，改（修）建农村卫生厕所100户，加强12座公共厕所卫生管理。坚持镇域环境卫生网格化管理，常态化开展环境卫生保洁。优化农村生活垃圾清运路线，加强清运频次及效果监督，持续完善垃圾集中清运市场化运作机制。

三、以群众满意为追求，更大力度增进民生福祉

持续强化民生保障。加强防止返贫动态监测，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫致贫底线。严格按照政策开展低保动态排查和救助，统筹做好高龄津贴、困难残疾人补贴等发放工作。深入实施全民参保计划，持续扩大基本养老保险、医疗保险参保覆盖面。深化“一老一小”服务，严格落实特困供养人员、孤儿和事实无人抚养儿童等群体救助工作。统筹抓好退役军人服务、未成年人保护、妇女儿童权益保障等工作，让民生福祉更加可见可触可感。

稳步推进社会事业。推动义务教育优质均衡发展，做好优秀师生表扬工作，组织镇团委、关工委开展宣讲助学活动，筑牢控辍保学底线。卫生健康事业稳步发展，推动村卫生室服务能力提升行动，提高镇域内医疗机构就诊率，争创市级无偿献血工作先进集体。做好就业创业政策宣传，合理开发公益性岗位，认真开展劳动技能培训，抓实就业帮扶、技能培训、创业扶持和务工补贴。加强国防动员力量建设，高标准完成征兵工作。巩固提升民族团结进步示范区建设成果，支持新桥村创建省级民族团结示范村。

文体事业蓬勃发展。争取优质文化资源直达村组，做好农村文化“五个一”建设，积极争取全民健身场地设施补短工程，申报回龙湾遗址展厅建设项目。建立健全旅游市场管理、交通服务、消费环境保障机制，强化节假日文旅服务，将全民健身与节庆活动深度融合，适时举办“荷花节”“火把节”“彝族年”等活动。做好历史文物保护开发，推进移风易俗、文明殡葬，实施新风工程，以良好家风培育民风社风。

四、以和谐稳定为基础，更大力度优化治理水平

常态化筑牢安全底线。深入实施安全生产治本攻坚三年行动，督促各行业各领域落实安全生产责任，常态化开展隐患排查整治，坚决防范遏制较大及以上安全事故。做好“一山一图一策”森林草原防灭火工作，建立健全村级消防体系。强化防汛抗旱、防震减灾、地灾防治等工作，健全应急管理机制，强化应急队伍建设，做好物资储备保障，扎实开展应急演练，提高抢险救援和应急处置能力。

有效防范重大风险。主动维护意识形态领域安全。加大食品药品安全知识宣传力度，常态化开展食品药品安全检查。加强C、D级危房排查及监管，做好农村经营性自建房管理。积极开展企业账款清欠工作，依法处置拖欠农民工工资行为。做好重大风险排查处置，压实河（湖）长、林长、田长、路长制责任，发挥网格员作用，持续织密安全防护网。

全面提升治理水平。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，深入推进信访工作法治化，持续做好矛盾纠纷排查化解。持续推进普法宣传，强化社会治理体系建设。常态化开展扫黑除恶斗争，依法严厉打击电信网络诈骗、侵害老年人妇女儿童合法权益等违法犯罪行为，深化禁毒防艾综合防治，推动社会治理向善治转型。

五、聚力抓实职能职责，努力建设人民满意政府

坚持政治引领。把政治建设摆在突出位置，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持将学习教育与中心工作紧密结合，推动布德高质量发展更进一步。

打造高效政府。持续提高政府服务效能，优化工作流程，提升政府执行力。深化法治政府建设，坚持依法执政、依法行政，严格落实“三重一大”决策制度，自觉接受人大依法监督和社会各界舆论监督，高质量办好建议提案。进一步完善考核评价、正向激励，加强业务培训及岗位轮训，充分激发干部主动性、创造性，持续建强工作作风。

筑牢廉洁防线。坚决落实政府“过紧日子”要求，严控一般性支出，减少不必要开支，坚持勤俭办事，提高资金使用效益，防范化解债务等风险。从严从紧守牢纪律底线，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续巩固党纪学习教育成果，做好区委巡察反馈问题整改工作，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，持续营造风清气正的良好政治环境。

二、基本情况

(一）机构情况

布德镇人民政府下属非独立核算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：仁和区布德镇便民服务中心、仁和区布德镇农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。 

（二）人员编制情况

人员编制数行政19人，机关工勤3人，事业24人，编内聘1人；实有人数行政18人，机关工勤3人，事业21人，编内聘1人，退休人员34人，临聘人员3人；

（三）车辆编制情况

车辆编制数6辆，实有车辆5辆，其中行政及参公单位公务用车4辆（1辆应急车，3辆特种专用车辆是皮卡车用于防汛救灾、森林消防等。）、事业单位普通公务用车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，布德镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年布德镇人民政府收入预算总额为1367.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1367.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1367.31万元，其中：工资福利支出737.01万元，日常公用支出136.30万元，对个人和家庭的补助支出241.70万元，项目支出252.3万元。

（一）收入预算情况

布德镇人民政府2025年收入预算1367.31万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1367.31万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

布德镇人民政府2025年支出预算1367.31万元，其中：基本支出1115.01万元，占81.55%；项目支出252.3万元，占18.45%。

布德镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关工作。

基本支出，是用于保障布德镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障布德镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出890.18万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 农林水支出、 交通运输支出、 住房保障支出。

2.文化旅游体育与传媒支出39.58万元，主要用于下属事业单位人员工资。

3.社会保障和就业支出142.03万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

4.农林水支出181.51万元，主要用于下属事业单位人员工资及农村基础设施维护。

5.交通运输支出4.32万元，用于农村道路交通维护经费3.医疗卫生支出50.47万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.住房保障支出59.21万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布德镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1367.31万元，比2024年预算数增加85.60万元，主要是新招录人员多于退休人员，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出890.18万元，占65.11%；文化旅游体育与传媒支出39.58万元，占2.89%；社会保障和就业支出142.03万元，占10.39%；卫生健康支出50.47万元，占3.69%； 农林水支出181.51万元，占13.27%； 交通运输支出4.32万元，占0.32%；住房保障支出59.21万元，占4.33%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

布德镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1115.01万元，其中：

人员经费978.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费136.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

布德镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数39.17万元，其中：公务接待费9.17万元，公务用车购置及运行维护费30万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算9.17万元，较2024年预算下降1.08%，主要原因是接待任务减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费30万元，与2024年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车5辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、客车0辆、货车1辆、摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到6辆。

2025年安排公务用车运行维护费30万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障森林消防、防汛救灾、日常公务出差等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

布德镇人民政府2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

布德镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

布德镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，布德镇人民政府下属非独立核算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：仁和区布德镇便民服务中心、仁和区布德镇农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。运行经费财政拨款预算为136.30万元，比2024年预算增加4.54万元，增长3.45%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，布德镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，布德镇人民政府安排政府采购预算0万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）预算绩效情况

2025年布德镇人民政府开展绩效目标管理的项目142个，涉及预算1367.31万元。其中：人员类项目78个，涉及预算978.71万元；运转类项目62个，涉及预算361.86万元；特定目标类项目2个，涉及预算26.74万元。

 

附件：1.仁和区2025年布德镇人民政府预算公开表 

            2. 部门预算名词解释

      附件1：仁和区布德镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx 附件2：仁和区布德镇人民政府2025年部门预算名词解释.doc 附件4-1：部门整体支出绩效目标公开样表（2025）.doc

                   4-2 特定目标类项目.zip 4-3 其他运转类项目.zip