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攀枝花市仁和区人民政府办公室 2021年部门预算整体绩效自评报告

来源：攀枝花市仁和区人民政府办公室 发布时间：2022-05-16 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

攀枝花市仁和区人民政府办公室

2021年部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）本部门的基本职能。

根据三定方案，仁和区人民政府办公室基本职能：

1.负责协助起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作；

2.研究区政府各部门和乡镇、街道、南山管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；

3.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；

4.督促检查区政府各部门、乡镇、街道、南山管委会对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；

5.负责区政府各部门的协调工作和与区委、区人大、区政协、区纪委监委、区人武部等办公室工作联系；

6.根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定；

7.负责区政府值班工作，指导区政府部门、乡镇政府、街道、南山管委会值班工作，及时报告重要情况；

8.指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设；

9.组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评建议和政协委员提案建议案工作；

10.围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；

11.统筹管理全区外事活动，因公出国（境）工作，负责全区涉外管理、相关礼宾接待、友好城市缔结和对外友协工作；

12.研究制定机关事务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施，加强机关事务管理，负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作；

13.指导各乡镇（街道）、各部门地方志、党史编撰工作，加强对地方志、党史内容的审查。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作，指导推进相对集中行政许可权改革；

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）本部门人员构成情况。

1.机构情况。

攀枝花市仁和区人民政府办公室下属非独立核算二级单位1个，即参照公务员法管理的事业单位1个（仁和区地方志工作事务中心）。

2.人员情况。

（1）在职人员：仁和区人民政府办公室行政编制25名，机关工勤9名，年末实有行政人员23人，参公人员1人（纪委入驻），机关工勤8人（含占编聘用4人）。

区地方志工作事务中心有5个参公编制，年末实有人员4人。

（2）退休人员：截止2021年12月31日有退休人员10人；年内1人于2021年8月去世。

（三）本部门固定资产情况。

2021年末单位资产总额2393660.14元，其中流动资产485142.85元、非流动资产1908517.29元；固定资产原值4160832.81元、净值1653042.29元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

1.基本支出安排及使用情况

区政府办公室2021年基本支出安排688.28万元，其中人员经费597.13万元，公用经费91.15万元；实际使用支出674.84万元，其中人员经费支出597.13万元，公用经费支出77.71万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2021年部门预算项目安排183.54万元，实际使用164.67万元。

（二）追加预算安排及支出情况。

2021年追加预算安排人员经费92.10万元，实际使用92.10万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

无

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

无

（五）其他需要说明的情况。

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2021年，仁和区政府办公室部门预算绩效产出指标中质量指标、时效指标均完成年初目标绩效指标值；数量指标中项目完成数指标值完成87.5%，未完成原因为国产化办公设备替代经费项目划出到区委办公室，成本指标中人员公用经费指标值完成85.25%、项目经费指标值完成89.72%，未完成原因为办公公用经费压缩支出、厉行节约，及项目划出。

（2）效益指标完成情况分析。

通过项目实施，2021年仁和区经济社会和谐发展，更具宜居、宜业发展环境，区域经济可持续发展能力进一步提升。

（3）满意度指标完成情况分析。

仁和区获评“全国信访工作三无县区”，群众满意度达到预期目标。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

仁和区政府办公室7个区级项目资金绩效目标预算绩效产出指标中数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均完成年初目标绩效指标数值，主要用于开展招商引资、安全工作、电子政务及协同办公平台运行维护、政府会议系统建设及运行、史志资料编撰、财务软件运维等。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年完成招商引资任务，为仁和区经济社会高质量发展注入了强劲动力；全年积极落实年度民生工程、民生实事，打好脱贫攻坚、疫情防控、森林草原防灭火、非洲猪瘟防控等攻坚战，处置各项风险问题，全力维护社会稳定，群众的居住幸福指数大幅提升。完成全区电子政务内外网光纤租用、政府网站基础运维等工作，保证了全区政务网络上下通达。完成视频会议系统建设及云视讯系统日常维护，实现全区与省市政府、与各乡镇街道应急网络畅连，确保应急任务调度指挥需要；完成本单位财务软件运行维护，保障财务工作开展；完善仁和区史志资料，完成《仁和年鉴》《中国共产党仁和执政实录》的编撰印刷。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众、使用部门或服务对象比较满意，满意度达到95%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

无

（2）效益指标完成情况分析。

无

（3）满意度指标完成情况分析。

无

（三）其他需要说明的情况。

国产化办公设备替代经费项目未完成年初各项指标值，由区委办公室牵头统一实施，2021年7月根据工作需要，将区政府办公室此项经费全额划转区委办公室。

（四）自评结论。

2021年，区政府办公室根据年初工作安排，较好地完成了本单位的目标绩效工作。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算资金使用计划性有待加强，用款计划管理还需进一步完善，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支科目，提高资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评工作完成后，根据财政信息公开相关规定，在区政府网站及时公开，接受群众监督。

攀枝花市仁和区人民政府办公室

2022年5月7日