一、部门概况

（一）主要职能。

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的各项法律、法规、规章。参与拟订医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基（资）金监督管理制度，建立健全医疗保障基（资）金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基（资）金运行管理。

3.组织拟订并组织实施医疗保障筹资和待遇政策，落实医疗保障筹资标准动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。组织实施医疗救助。

4.组织实施全省、全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，根据授权在医疗保障目录准入谈判规则下进行目录增补和支付标准的调整。

5.参与拟订并组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，根据省、市统一安排部署，参与全省药品、医用耗材招标采购平台建设，承担并完成相关工作任务。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订全区定点医药机构服务协议和基金支付管理办法并组织实施。承担全区医疗保障定点机构管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全区医疗保障业务经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理规定和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续规定。指导和监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.组织拟订全区医疗保障信息化规划并参与全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.拟订并组织实施区本级离休干部、六级以上革命伤残军人的医疗保障政策和副县级及以上干部、高级知识分子的医疗照顾政策。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

12.指导各乡镇（街道）医疗保障相关政策实施和工作落实。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

15.有关职责分工。

(1)与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(2)与国家税务总局攀枝花市仁和区税务局有关职责分工。两部门在医疗、生育、长期护理保险基金征缴工作等方面加强协调，建立沟通机制，共同做好社会保险费税务征缴的相关工作。

（二）机构设置和人员情况。

区医保局机关行政编制3名。其中：局长1名，副局长2名。内设综合股。下属事业单位1个（仁和区医疗保障事务中心），参公编制15名，工作人员15名。

（三）固定资产情况。

截止2021年12月31日，攀枝花市仁和区医疗保障局固定资产原值474385.00元，固定资产累计折旧254282.50，固定资产净值220102.50元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

1．基本支出安排及使用情况。

2021年财政拨款基本收入2941974.00元，其中人员经费2647142.00元，公用经费294832.00元。2021年财政拨款基本支出2874336.19元，其中人员经费2634755.11元，公用经费239581.08元。

2．部门预算项目安排及支出情况。

年初部门预算项目共5个，共预算项目资金7852000.00元，其中城乡医疗救助资金1500000.00元，村卫生室使用医保“村医通”金保工程业务专网经费72000.00元，城乡居民基本医疗保障补助5600000.00元，县级以上离休干部、二等乙级革命伤残军人医疗费600000.00元，建国初期参加革命工作老干部医疗补助费80000.00元，截止2021年12月31日共使用项目资金5806896.76元。

（二）追加预算安排及支出情况。

2021年共追加4个项目资金，追加金额1106052.27元。其中用友A++财务软件运行维护服务费800.00元，2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金230000.00元，区级财政衔接推进乡村振兴补助资金867800.00元，2020年医保基金监管市级专项经费7452.27元。截止2021年12月31日共使用追加项目资金1105302.00元。

（三）专项资金安排及支出情况。

2021年共有专项资金9个，共计8958052.27元，截止2021年12月31日共使用6912198.76元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

无

（五）其他需要说明的情况。

无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：我局在职职工18人，退休职工2人，项目共9个，完成预算数100%

质量指标：保障职工工资及五险一金的缴纳，保障我局日常工作的正常开展，保障发全区离休干部、二等乙级以上革命伤残军人、高级知识份子、县级干部、建国初期参加革命工作老干部等群体医疗待遇。确保网络安全，解决老百姓普通门诊医疗费用报销，审核医保定点资格准入。

时效指标：2021年12月31日已全部完成

成本指标：2021年共预算基本支出2941974.00元，截止2021年12月31日基本支出共使用资金2874336.19元，完成年初预算数97.70%。项目9个，项目资金共计8958052.27元，截止2021年12月31日项目资金共计支出6912198.76元，完成年初预算数77.16%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：基本支出保障了我局日常工作的开展，通过项目的实施，切实保障了基本医疗需求，提升了整休医疗服务水平和能力

可持续影响指标：保障各项工作平稳进行。

（3）满意度指标完成情况分析。

被服务对象及群众满意率≥90%

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：年初预算项目5个，追加项目4个，合计共9个，2021年完成项目数9个，完成率100%

质量指标：对城乡特困供养人员、城乡低保、城乡低收入、脱贫户、防止返贫监测对象，以及区政府认定的其他社会救助对象门诊救助、住院救助、资助参保。保障村卫生室医保就医结算业务能够正常办理，切实解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题。

及时按实际发生费用做好离休干部和二等乙级以上革命伤残军人、高级知识份子、县级干部等人医疗费用报销工作,确保特殊人群享有相应的医疗服务。根据政策要求拨付建国初期参加革命工作老干部医疗补助经费，保证医疗补助到位。

时效指标：2021年12月31日前已完成

成本指标：项目资金共计8958052.27元，截止2021年12月31日共使用6912198.76元。完成预算数77.16%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益：医疗救助对象覆盖范围100%，困难群众看病就医方便程度有效提高，保障村卫生室医保就医结算业务能够正常办理，切实解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题。提高城乡居民基本医疗保障水平，缓解城乡居民看病贵的问题，让群众病有所医。确保特殊人群享有相应的医疗服务，维护社会稳定。关心和照顾建国初期参加革命工作的退休干部。确保建档立卡贫困人口100%参保，按政策享受医保报销待遇。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：被服务对象及群众满意率≥90%

（三）其他需要说明的情况。

无

（四）自评结论。

按照预算绩效管理的有关规定，从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出发，按照部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，做好预算资金管理和会计核算，保障了2021年履行职能职责，完成了各项重点工作任务，总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

资金绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据。 将评价结果用于改进部门整体运行绩效，用于提升项目（专项）资金支出绩效。我局主动将部门整体绩效、项目（专项）资金使用绩效等绩效信息向社会公开，让群众监督项目实施的结果和效益。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls 附件3：部门预算项目支出绩效自评报告.doc 附件4：2021年度部门预算资金使用情况表.xls

 

 

攀枝花市仁和区医疗保障局

2022年5月13日