中共攀枝花市仁和区委宣传部

2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区委宣传部下设4个职能科室，即办公室、理论与思想教育股、文化发展股、精神文明建设股（志愿服务股）。

（二）机构职能。

主管全区意识形态工作的区委工作部门。负责宣传党在各个时期的路线、方针、政策；负责拟定在职干部理论学习规划，组织指导全区的理论学习和理论宣传工作；负责引导正确社会舆论导向，指导协调新闻单位的工作；负责规划、部署、协调全区对内、对外的宣传工作；向区委、区政府提供舆情动态；负责规划部署全区性的思想政治工作任务；负责指导、协调全区文化工作；负责指导协调精神产品的生产；负责全区精神文明建设工作。

（三）人员概况。

区委宣传部有正式编制12个，其中行政编制9个，工勤编制2个。2022年年末实有人数9人，退休人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区委宣传部 2022 年财政资金总收入1337.24万元，其中：年初财政预算收入480.86万元，财政追加预算收入425.71万元，上年结转348.17万元，上级拨付补助资金82.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

区委宣传部 2022 年度资金总支出697.66万元，其中：基本支出231.33万元；项目支出466.33万元。2022年度资金支出执行率为 52.17%，财政追减资金639.58万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类经费

区委宣传部2022年度实际完成财政供养事业人员9人的工资福利发放及五险一金的缴纳；退休人员3人的补助发放。2022年财政预算人员经费207.95万元，财政追加预算人员经费8.67万元，人员经费总计216.62万元。资金到位率100%，实际支出175.16万元，执行率为100%，资金结余41.46万元，资金结余率19.14% 。主要原因是有人员调离，追减在职人员经费。人员经费预算、支付无违规记录。

2.运转类经费

按照2022年区级部门预算编制口径的公用经费保证宣传部正常办公运转；围绕目标任务，完成区委宣传部宣传思想工作日常运转，圆满完成区委、区政府及上级安排的工作任务。财政预算运转类经费76.69万元，其中：公用经费28.69万元，其他运转类经费48万元，资金到位率100%。实际支出56.17万元，执行率为73.24%，资金结余20.52万元，资金结余率26.76% 。主要原因是财政未按进度支付资金，年末收回运转类经费。运转类经费预算、支付无违规记录。

3.特定目标类项目经费

2022年宣传部特定目标类项目共10个，资金合计613.06万元，其中年初预算特定目标5个，资金合计194.46万元，年中追加特定目标5个，资金合计418.60万元，资金到位率100%。实际支出216.57万元，执行率为35.33%。财政未按进度支付资金，执行率较低。特定目标类项目预算、支付无违规记录。

年初预算特定目标项目：

①2022年公益电影放映专项14.96万元，资金到位率100%，实际支出0万元，执行率为0。该项目主要用于全区农村放映场数1152场、社区放映数345场、学校放映场数96场公益电影补助。特定目标类项目预算、支付无违规记录。

②2022年媒体合作项目100万元，资金到位率100%，实际支出16万元，执行率为16%。该项目主要用于主要与央社新闻、新华社、《人民日报》、学习经国平台、四川日报社、四川电视台、攀枝花日报社、攀枝花电视台等上级主流媒体合作、交流，借助其全媒体平台，大力做好仁和区区域发展思路、战略举措、中心工作及亮点经验的宣传报道费用支出。特定目标类项目预算、支付无违规记录。

③2022年《仁和》季刊及《文行仁和》微刊编印推广30万元，资金到位率100%，实际支出0万元，执行率为0。该项目主要用于印制《仁和》季刊4期、推送《文行仁和》电子微刊100期、主题采风活动10次费用支出。

④.仁和区第一行政办公区导视、氛围营造设计制作 29.5万元，资金到位率100%，实际支出29.14万元，执行率为98.77%。该项目主要用于第一行政办公区导视、氛围营造设计、制作、安装等费用支出。特定目标类项目预算、支付无违规记录。

⑤.2021年省级宣传文化事业发展专项资金（新时代文明实践中心线上平台建设）20万元，资金到位率100%，实际支出11.81万元，执行率为59.04%。该项目主要用于依托区融媒体中心线上平台，构建1+13+79的区、乡镇、村社三级文明实践线上组织体系，打造集指挥调度、智能研判、项目供给、宣传展示、评估评价于一体的线上文明实践“中枢”，实现文明实践和志愿服务工作的高度集约化、精准化、品牌化费用支出。特定目标类项目预算、支付无违规记录。

年中追加特定目标项目：

①.创建全国文明城市114.46万元，资金到位率100%，实际支出99.63万元，执行率为87.05%。该项目主要用于创建全国文明城市工作各项费用支出。特定目标类项目预算、支付无违规记录。

②迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动 49万元，资金到位率100%，实际支出0万元，执行率为0%。该项目主要用于为迎庆党的二十大胜利召开，开展“强国复兴有我”一系列群众性主题宣传教育活动费用支出。特定目标类项目预算、支付无违规记录。

③订购《习近平谈治国理政》第四卷项目 44.4万元，资金到位率100%，实际支出20万元，执行率为45.04%。该项目主要用于订购《习近平谈治国理政》第四卷8500册费用支出。特定目标类项目预算、支付无违规记录。

④仁和区重大对外宣传活动及重要外宣产品专项经费210万元，资金到位率100%，实际支出40万元，执行率为19.04%。该项目主要用于动车全线开通系列宣传推介活动、 宣传片拍摄、2000册宣传画册设计印制等费用支出。

⑤2022年体检经费0.74万元， 资金到位率100%，实际支出0万元，执行率为19.04%。该项目主要用于2021年宣传部在编在职干部职工体检费用支出。项目按照进度完成，财政未按进度支付资金。

（二）结果应用情况。

区委宣传部高度重视预算绩效评价工作，进一步加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，使财政预算资金达到预期的绩效；并及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。区委宣传部2022年部门整体支出绩效评价报告和自评表，根据区财政的要求节点在仁和区政府门户网站上进行公示，接受社会公众监督。

（三）自评质量。

区委宣传部部门整体支出自评工作在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经中心主任会议研究决定，“三公经费”按规定逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。但是，部分项目执行率低，需加快项目实施进度和资金支付进度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区委宣传部根据预算编制、预算执行、支出绩效、部门整体工作开展情况的相关资料以及结合2022年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评分为84分。我单位2022年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的目标任务。（附部门整体支出绩效评价指标体系评分表）

（二）存在问题。

区委宣传部在编制年初部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行编制。整体支出预算绩效管理存在两个方面问题：一是单位对部门支出整体绩效评价部分指标无法量化，因此整体绩效评价指标比较粗，没有具体细化；二是我单位年初预算项目资金存在不可预见性，中途调剂项目较多，资金量较大。

（三）改进建议。

区委宣传部将进一步完善预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高我单位财政资金管理绩效水平，按照区财政局的要求更好地完成预算绩效管理工作。

 

 

 

附件：1、2022年度仁和区委宣传部部门整体支出绩效评价指

标体系

2、2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

附件1：仁和区委宣传部2022年整体支出绩效评价(1).xlsx

附件2：仁和区委宣传部2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评.docx