攀枝花市仁和区委宣传部

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

基本职能：中共攀枝花市仁和区委宣传部是主管全区意识形态工作的区委工作部门。负责宣传党在各个时期的路线、方针、政策；负责拟定在职干部理论学习规划，组织指导全区的理论学习和理论宣传工作；负责引导正确社会舆论导向，指导协调新闻单位的工作；负责规划、部署、协调全区对内、对外的宣传工作；向区委、区政府提供舆情动态；负责规划部署全区性的思想政治工作任务；负责指导、协调全区文化工作；负责指导协调精神产品的生产；负责全区精神文明建设工作。

二、基本情况

区委宣传部内设办公室、宣传教育股、创建协调股、未成年人建设股，下属一个事业单位即区对外宣传与新闻舆情中心。现有公务员9名（含2名行政工勤人员），事业人员3名，退休人员3名。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年中共攀枝花市仁和区委宣传部收入预算总额为533.69.万元，其中：当年财政拨款收入533.69元。相应安排支出预算533.69万元，其中工资福利支出125.34万元，日常公用支出115.11万元，对个人和家庭的补助支出6.24万元，项目支出287万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委宣传部2019年一般公共预算当年拨款533.69万元，比2018年预算数增加264.53万元，主要是2019年增加了项目经费，2019年比2018年增加项目经费225万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出484.66万元，占91%；社会保障与就业支出20.03万元，占3.8%；医疗卫生与计划生育支出8.98万元，占1.4%；住房保障支出20.02万元，占3.8%。

五、支出预算安排情况

中共攀枝花市仁和区委宣传部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的宣传思想文化工作。

基本支出，是用于保障区委宣传部、区文明办、区文联、区对外宣传与新闻舆情中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区委宣传部、区文联、区对外宣传与新闻舆情中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出484.66万元，主要用于区委宣传部、区文明办、区文联、区对外宣传与新闻舆情中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：理论武装、舆论引导、形象宣传、精神文明建设、网络舆情、文艺创作、党报党刊代征订。

（二）社会保障和就业支出20.03万元，主要用于区委宣传部机关及下属事业单位人员支出。

（三）医疗卫生支出8.98万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出20.02万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费6.5万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导、记者采访等公务活动开支的用餐费等；公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2019年无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算6.5万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导、记者采访等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，2019无公务用车购置及运行维护费，与2018年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

区委宣传部2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资产经营预算支出情况说明

区委宣传部2019年无国有资产经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，区委宣传部机关运行经费财政拨款预算为246.7万元，比2018年预算增加22.21万元，增加9.8%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，区委宣传部及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，区委宣传部无政府采购安排。

（四）绩效目标设置情况

2019年中共攀枝花市仁和区委宣传部整体支出、通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款287万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2019年中共攀枝花市仁和区委宣传部预算公开表；

      2. 部门预算名词解释；

      3. 2019年中共攀枝花市仁和区委宣传部预算绩效目标申报表；

 

 

 

 

附件1：2019年部门预算信息公开表1.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.rar

2019年宣传部整体支出绩效目标申报表.xls