中共攀枝花市仁和区委宣传部

关于2024年部门预算编制的说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作 2

（一）职能简介。 2

（二）2024年重点工作任务介绍。 3

二、基本情况 4

三、收支预算总体情况 5

（一）收入预算情况 5

（二）支出预算情况 5

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括 6

四、一般公共预算当年拨款情况说明 6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 7

五、一般公共预算基本支出情况说明 7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 7

（一）因公出国（境）经费 8

（二）公务接待费 8

（三）公务用车购置及运行维护费 8

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 8

八、政府性基金预算支出情况说明 8

九、国有资本经营预算支出情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明.................................................................9

（一）业务运行经费 9

（二）国有资产占有使用情况 9

（三）政府采购情况 9

（四）绩效目标设置情况 9

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

中共攀枝花市仁和区委宣传部是主管全区意识形态方面工作的职能部门。拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全区党的意识形态工作贯彻落实党中央、省市区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常检查，分析研判意识形态领域情况；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设；统筹协调对外宣传工作；负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作；协调推动网络安全和信息化核心技术等重大科技攻关，协调推动公共服务和社会治理信息化，统筹协调重要信息资源的开发利用与共享，统筹指导关键信息基础设施网络安全保障，指导推进新技术新应用安全评估；对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，会同有关单位组织研究区属国有文化资产监管重大政策；承担区精神文明建设委员会、区宣传思想工作领导小组、区“扫黄打非”工作领导小组等的日常工作。

（二）2024年重点工作任务介绍。

一是理论武装“固本”，筑牢思想聚共识。着力推动理论学习提质增效，充分发挥“头雁作用”，深入学习宣传党的各类全会精神。扎实推动理论宣讲落实见效，创新宣讲方式方法，不断推动党的创新理论飞入寻常百姓家。认真贯彻执行《关于在全党大兴调查研究的工作方案》文件精神，将调查研究融入到理论研究工作中。要坚持问题导向与目标导向，主动投身到基层一线，用实干践行“学思想、强党性、重实践、建新功”。

二是意识形态“强基”，增强发展凝聚力。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持底线思维，增强忧患意识，做好意识形态工作。加强网络多媒体培训，常态化做好年度、季度、月度信息报送、风险研判等信息收集报送；强化政治意识，围绕党管意识形态的原则，进一步健全意识形态工作责任制，调动多方力量共同做好意识形态工作，形成齐抓共管的意识形态工作合力，开展意识形态专项巡察。

三是舆论引导“通络”，奏响发展主旋律。紧扣中心提升影响力，围绕市委总体发展战略和区委工作思路，持续做好全年经济社会发展综合报道、主题教育、“三大主题年”“两会”等重点工作重点项目的新气象、新成效宣传；聚焦“引客入攀”特色主题活动及仁和优势资源和深厚文化底蕴，努力在新闻策划、融合传播、外宣发稿等方面创出特色亮点。

四是文明实践“铸魂”，增添发展新动力。深入实施公民道德建设工程，广泛组织开展爱国主义教育、“四德”教育、“我们的节日”等主题实践活动，持续开展道德模范、“四川好人”“攀枝花好人”“最美家庭”“文明家庭”等选树推荐宣传工作；全面规范阵地建设，完善新时代文明实践中心、所（站）管理办法，全力打造线上新时代文明实践中心。全力做好国家、省、市、区文明单位、文明家庭、文明村镇推荐评选工作，充分发挥示范带动作用。

五是文化繁荣“添翼”，提升发展软实力。继续组织开展好“扫黄打非”各项工作，常态化开展安全生产检查。做好2024年度城市书房、农家书屋建设工作。持续开展文化活动、全民阅读等工作，做好《仁和》季刊编印和《文行仁和》编发。做好2024年度乡村文化振兴样板村镇建设和创先争优、魅力竞演和中心乡镇公共文化服务提质增效工作，组织文联下属协会开展采风、座谈等学习交流活动，推动文艺繁荣发展。

二、基本情况

区委宣传部下设4个职能科室，即办公室、宣传与理论思想政治教育股、文化发展股、精神文明建设股（志愿服务股）有正式编制11个，其中行政编制9个，工勤编制2个。无公车辆编制数。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年区委宣传部收入预算总额为703.05万元，其中：一般公共预算拨款收入540.05万元、政府性基金预算拨款收入163万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算703.05万元，其中：工资福利支出190.37万元，日常公用支出24.09万元，对个人和家庭的补助支出2.87万元，项目支出483.47万元。

（一）收入预算情况

区委宣传部2024年收入预算703.05万元，其中：本年一般公共预算拨款收入540.05万元，占76.82%；政府性基金预算拨款收入163万元，占23.18%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

区委宣传部2024年支出预算703.05万元，其中：基本支出219.58万元，占31.23%；项目支出483.47万元，占68.77%。

区委宣传部预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的宣传思想、文化、网信、创文等工作。

基本支出，是用于保障宣传部机构正常运转的必要支出，包括人员基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障宣传部完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出492.12万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：理论武装、意识形态、氛围营造、新闻出版、公益电影、精神文明建设、文艺创作等经费支出。

（二）社会保障和就业支出20.04万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出11.86万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出16.04万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出163万元，主要用于机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委宣传部2024年一般公共预算当年拨款540.05万元，比2023年预算数减少81万元，增加城市书房星级维护费；增加金沙江大峡谷项目前期经费；减少《仁和》季刊及《文行仁和》微刊编印推广、网信专项经费；减少2024年党报党刊征订费，主要原因是将2024年党报党刊征订专项经费纳入政府性基金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出492.12万元，占91.12%；社会保障和就业支出20.04万元，占3.71%；卫生健康支出11.86万元，占2.20%；住房保障支出16.04，占2.97%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区委宣传部2024年一般公共预算基本支出219.59万元，其中：

人员经费193.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

公用经费26.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区委宣传部2024年“三公”经费财政拨款预算数5.56万元，其中：公务接待费5.56万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算5.56万元，较2023年预算下降11%，主要原因是：节约开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、记者采访等公务活动开支的接待费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费0万元，2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区委宣传部2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

区委宣传部2024年政府性基金预算支出163万元，其中：项目支出163万元。主要原因是将应由公共预算安排的党报党刊征订专项经费纳入政府性基金支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区委宣传部2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，区委宣传部机关运行经费财政拨款预算为26.35万元，比2023年预算增加2.26万元，增加9.38%

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区委宣传部及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年年初预算中，仁和区委宣传部无政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2024年仁和区委宣传部开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算483.47万元。其中：运转类项目1个，涉及预算20万元；特定目标类项目9个，涉及预算463.47万元 。

 

附件：1. 仁和区2024年区委宣传部预算公开表

            2. 部门预算名词解释

       3.2024年部门预算绩效目标申报表及部门整体支

出绩效目标表

      附件1：仁和区2024年部门预算公开表(1).xlsx 附件2：部门预算名词解释(1).doc附件3：2024年部门预算绩效目标申报表及部门整体支出绩效目标表（定）.xlsx