一、单位概况

（一）机构组成

仁和区大龙潭彝族乡卫生院坐落于仁和区大龙潭乡裕民街140号，服务人口数19561人。我院属财政补助事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局，内设机构（办公室、全科医疗科、公共卫生科、中医科、药剂科、医技科、护理部）等科室。是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的全民所有制乡镇卫生院，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。

（二）机构职能：    

（一）基本医疗服务：负责辖区一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理服务；母婴保健技术服务等。

（二）公共卫生服务：坚持预防为主，及时处理辖区重大疫情和公共卫生突发事件；重点预防控制地方病、传染病、职业病等重大疾病；开展医学康复、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询服务；建立城乡居民健康档案，提供健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等基本公共卫生服务。

（三）综合管理服务：协助政府制定和组织实施辖区内卫生健康事业发展规划；管理、指导村卫生室业务工作，并对乡村医生开展相关技能培训；开展医保政策法规宣传咨询，配合做好即时补偿结算等工作。

（四）完成攀枝花市仁和区卫生健康局交办的其他工作任务。

（三）人员构成情况

核定编制18人，现有职工33人（其中：在编在岗18人，临聘15人）。退休4人。开设病床30张，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。

二、单位财政资金收支情况

 （一）单位财政资金收入情况

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡卫生院2022年预算安排总额为324.76万元，其中：当年财政拨款（人员）收入224.21万元，项目收入100.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）单位财政资金支出情况

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡卫生院2022年基本支出总额为324.76万元，其中人员经费为224.21万元，是用于保障本院人员支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、社会保障等经费，项目支出为100.55万元，用于保障攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡卫生院正常运转人员运转、办公经费、医药成本及日常公用经费等，与预算减少原因是卫生管理资金未上缴财政。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）预算项目绩效管理

仁和区大龙潭彝族乡卫生院2022年部门预算按照财政部门要求编制基本支出预算和项目支出预算，基本支出包含人员经费。部门预算项目支出编制预算项目1个，其中50万元以上特定目标类项目1个——医疗卫生管理经费100万元。

（二）结果应用情况

仁和区大龙潭彝族乡卫生院在2022年年中开展了1次项目运行监控分析。本次对照指标评价体系，由财务负责牵头推动、督促协调，相应资金对应的具体实施业务科室对照项目实施方案及指标体系开展具体指标完成情况自评，报中心评估开展全面自评打分，对项目执行中存在的问题及需要改进的地方落实责任，确保整改到位。

（三）自评质量

 仁和区大龙潭彝族乡卫生院在2022年整体支出绩效评价工作中认真落实预算绩效评价的主体责任，持续扩大绩效自评覆盖面并实现应评尽评，做到细化内部财务部门和业务部门责任分工。认真落实对所管理项目和使用资金预算绩效评价的直接责任，认真开展自评工作，确保真实、客观反映部门财政资金绩效情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评打分仁和区大龙潭彝族乡卫生院2022年整体绩效评价自评得分 79 分。专项预算项目支出绩效评价自评得分77分。

2022年度仁和区大龙潭彝族乡卫生院部门预算整体绩效实施较好，资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行预决算编制、预算执行、预算管理、绩效目标申报和管理。

（二）存在问题

由于财政资金紧张，预算项目已发生的支出在2022年未能全部支付，专项预算项目资金结余按照指标评价均未达到要求，项目资金执行进度严重滞后

（三）改进建议

积极争取财政资金支持确保已完成项目的资金尽快完成拨付。

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁和区卫生健康局			实施单位	仁和区大龙潭彝族乡卫生院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		100	执行数：	27.86
		其中： 财政拨款		100	其中： 财政拨款	27.86
		其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展。1、基本医疗服务：加强医疗质量管理，保障医疗安全。争取卫生院门诊人次在2021年基础上增加3%，住院人次增加3%。2、基本公共卫生：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。				基本医疗服务：医院门诊人次在2021年基础上增加3%，医院基本运转正常。基本公共卫生：已完成全年基本公共卫生工作指标；高血压管理率达90%、糖尿病管理率达90%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	辖区服务人口数及专业技术人员
		质量指标	按工作计划安排及工作任务完成质量
		成本指标	机构运行经费及人员经费		100	27.86
		时效指标	按工作计划安排开展工作
		社会效益  指标	深化医疗卫生体制改革		提高卫生院在群众中的知晓率和满意度，推动卫生健康事业高质量发展	100%
		可持续影响 指标	推动卫生健康事业高质量发展，完成率100%。		推动卫生健康事业高质量发展，完成率100%。	100%。
	满意 度指标	服务对象满意度	主管部门满意度服务对象满意度		≥90%	≥90%

 

 

附件：1.2022年部门整体支出绩效评价

      2.2022年专项预算项目支出绩效评价

      3.2022年专项预算项目支出绩效自评报告

4.2022年度财政资金使用情况表

附件1：2022年部门整体支出绩效评价.xlsx 附件2：2022年专项预算项目支出绩效评价.xlsx 附件3：2022年专项预算项目支出绩效自评报告.docx 附件4：2022年度财政资金使用情况表.xls