（二）机构职能。 

攀枝花市仁和区福田镇卫生院（攀枝花市仁和区福田镇妇幼保健站）实行党组织领导下的院长负责制， 院党支部发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，决定本单位重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。院长一般作为法定代表人，在院党支部领导下，全面负责医院医疗、教学、科研、行政管理工作。

攀枝花市仁和区福田镇卫生院（攀枝花市仁和区福田镇妇幼保健站）贯彻落实党中央和省市区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（1）基本医疗服务：负责辖区一般常见病、多发病、 地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理服务；母婴保健技术服务等。

（2）公共卫生服务：坚持预防为主，及时处理辖区重 大疫情和公共卫生突发事件；重点预防控制地方病、传染病、职业病等重大疾病；开展医学康复、精神卫生、基本职业卫 生、保健咨询服务；建立城乡居民健康档案，提供健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管 理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病 患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报 告和处理、卫生计生监督协管等基本公共卫生服务。

（3）综合管理服务：协助政府制定和组织实施辖区内卫生健康事业发展规划；管理、指导村卫生室业务工作， 并对乡村医生开展相关技能培训；开展医保政策法规宣传咨询，配合做好即时补偿结算等工作。

（4）完成攀枝花市仁和区卫生健康局交办的其他工作任务。

（三）人员概况：

攀枝花市仁和区福田镇卫生院（攀枝花市仁和区福田镇妇幼保健站）事业编制9名，领导职数3名，其 中：党支部书记、院长1名，党支部副书记、副院长1名， 副院长1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。（决算报表数据）

2022年福田镇卫生院预算安排总额为245.93万元，其中：当年财政拨款人员经费收入112.97万元，项目收入131.46万元。一般公共预算财政拨款收入244.43万元，政府性基金预算财政拨款收入1.5万元。

    （二）部门财政资金支出情况。（决算报表数据）

攀枝花市仁和区福田镇卫生院2022年支出总额为150.52万元，其中人员经费支出79.86万元，部门预算项目支出53.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

1、部门预算项目绩效管理。

仁和区福田站卫生院2022年部门预算按照财政部门要求编制基本支出和项目支出预算，基本支出为人员经费。编制部门预算项目支出1个，用于卫生院正常运转支出，无50万元以上特定目标类项目。

2、目标实现：

（1）人员类年初预算103.2万元，追加9.77万元，合计112.97万元，全年实际完成109.93万元，完成率97.3%。未完成原因为财政资金调度困难，支付进度缓慢。

（2）运转目标类：部门预算项目年初预算71.31万元，追加60.15万元，上年结转资金0万元，合计131.46万元，全年实际完53.39，完成率40.6%；政府性基金安排1.5万元，完成0.2万元，完成率13%，以上项目未完成原因财政资金调度困难，支付进度缓慢。

（3）特定目标类：年初预算0万元

（4）支出控制：年初预算0万元

（5）及时处置：福田镇卫生院2022年未开展绩效监控结果运用，经财政局核实不具备开展绩效结果应用

（6）执行进度：2022年福田镇卫生院执行进度6月实际支付完成48.97万元，完成全年支出32.53%、9月完成实际支付23.18万元，完成实际支付的15.40%、12月完成实际支付17.74万元。完成全年支付的11.79%。

（7）完成效率：部门预算项目预算131.46万元，12月完成53.39万元，实际完成率40.61%；部门预算项目资金节约率小于0.1的项目2个；2022年未出现违规记录。

（二）结果应用情况。

1、结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

2、按要求将预算项目和整体预算绩效评价相关绩效信息随同决算在仁和区公共信息网进行了公开。

3、对事中绩效监控查出基本药物年度资金支出率低、未对绩效偏差进行分析问题进行了整改并将整改报告及时反馈回区财政局。

（三）自评质量。

   攀枝花市仁和区福田镇卫生院在2022年整体支出绩效评价工作认真落实预算绩效评价的主体责任，持续扩大绩效自评覆盖面并实现应评尽评，认真开展自评工作，确保真实、客观反映木门财政资金绩效情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

  项目支出符合财政管理规定。经过对我院2022年项目支出情况进行总体评估，我院完善了院内财务内控制度，所有支出均按照财务相关规定支付，不存在违规支付、超标准支付等情况。

    （二）存在问题

   预算数与决算数不相等，是因为预算不够精确，预算水平有待进一步提高。

    （三）改进建议

    加强财务人员培训学习，提升财务人员专业技能水平，提升预算准确性。

 

附件：1.2022年部门整体支出绩效评价

                           2.2022年专项预算项目支出绩效评价

          3.2022年专项预算项目支出绩效自评报告

4.2022年度财政资金使用情况表

  附件1：2022年整体支出绩效评价.xlsx 附件2：2022年专项预算项目支出绩效评价.xlsx 附件3：2022年仁专项预算项目支出绩效自评报告.docx 附件4：2022年财政资金使用情况表.xls