一、部门概况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区同德镇中心卫生院位于仁和区同德镇同德街442号，同德镇，隶属于四川省攀枝花市仁和区，地处仁和区西北部，东与布德镇接壤，西南与云南省华坪县交界，北与盐边县渔门镇毗邻。  辖区总面积93.42平方千米。 同德镇下辖1个社区和5个行政村：同德街社区、共和村、双河村、新民村、马拉村和道中桥村， 同德镇镇人民政府驻同德街。总人口16854人。

我院属财政补助事业单位。攀枝花市仁和区同德镇中心卫生院属于基层医疗卫生机构，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局，内设机构（办公室、全科医疗科、公共卫生科、中医科、药剂科、医技科、护理部）等科室。是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的全民所有制乡镇卫生院，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。

（二）机构职能：    

（一）基本医疗服务：负责辖区一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理服务；母婴保健技术服务等。

（二）公共卫生服务：坚持预防为主，及时处理辖区重大疫情和公共卫生突发事件；重点预防控制地方病、传染病、职业病等重大疾病；开展医学康复、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询服务；建立城乡居民健康档案，提供健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等基本公共卫生服务。

（三）综合管理服务：协助政府制定和组织实施辖区内卫生健康事业发展规划；管理、指导村卫生室业务工作，并对乡村医生开展相关技能培训；开展医保政策法规宣传咨询，配合做好即时补偿结算等工作。

（四）完成攀枝花市仁和区卫生健康局交办的其他工作任务。

（三）人员构成情况

核定编制23人，现有职工36人（其中：在编在岗20人，临聘14人、公共卫生特别服务岗2人）。退休10人。核定床位36张，开设病床36张，其中副主任医师1人、主治医师7人、执业医师1人、医士3人、副主任护师1人，主管护师3人、护师3人、护士6人、工勤1人、药师2人、药士1人、检验士1人。主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。

二、部门财政资金收支情况

 （一）部门财政资金收入情况。（决算报表数据）

攀枝花市仁和区同德镇中心卫生院2022年预算安排总额为673.71万元，其中：当年财政拨款（人员）收入273.71万元，项目收入400万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。2022年攀枝花市仁和区同德镇中心卫生院决算收入算收入1164.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入736.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0.4万元，事业收入427.62万元.

（二）部门财政资金支出情况。（决算报表数据）

攀枝花市仁和区同德中心卫生院2022年基本支出总额为947.09万元，基本支出476.30万元，（其中人员经费为283.97万元，公用经费支出为192.33万元）是用于保障攀枝花市仁和区同德镇中心卫生院人员支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、社会保障等经费，项目支出为470.79万元，用于保障攀枝花市仁和区同德镇中心卫生院正常运转人员运转、办公经费、医药成本及日常公用经费等。

三、部门整体预算绩效管理情况

 （一）部门预算项目绩效管理

攀枝花市仁和区同德镇中心卫生院2022年主要目标任务：1、保证我院在职职工36人、聘用16人、退休职工10人、日常基本生活要求的满足，确保人员工资经费、社会保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等基本经费正常支出。2、基本医疗服务：开展辖区一般常见病、多发病、 地方病等基本医疗服务。3、基本公共卫生：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。

目标实现：总体目标已完成：1、人员类完成了对工资、津补贴、绩效、保险、职业年金、住房公积金等支出。2、运转类基本医疗服务：医疗卫生管理经费完成了对药品、材料、试剂、疫苗、检测、杂支等费用的部分支付；医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）完成了对中医馆购买设备费用的支付。3、基本公共卫生：已完成全年基本公共卫生工作指标；高血压管理率达90%、糖尿病管理率达90%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。

支出控制; 项目支出中“用于劳务费，专用材料费，其他商品服务支出、办公用品、设备购置”等支出，年初预算数与决算数有偏差，差异是18%,原因是卫生院属于自营自亏单位，2022年本年业务收入未全部上缴财政，收入增加。

及时处置：对资金的支出严格按相关规定进行支付、控制，并对工作中支付失败的资金及时进行了重付。

执行进度：（1）基药中央资金预算下达数16.49万元，已使用8.54万元，使用率51.79%；基药省级资金预算下达数6.98万元，已使用2.98万元，使用率43.69%。资金使用率低的主要原因是：财政资金调度困难，支付进度缓慢。

1. 基本公共卫生中央资金预算下达数100.89万元，已使用100.89万元，使用率100%；基本公共卫生省级资金预算下达数14.42万元，已使用14.42万元，使用率100%。

(3 )医疗服务与保障能力提升补助资金预算下达数3.7万元，已使用0.7万，使用率19%,资金使用率低的主要原因是：财政资金调度困难，支付进度缓慢。

(4)政府资金投入2.5万元，已使用0.4万元，使用率16%，资金使用率低的主要原因是：财政资金调度困难，支付进度缓慢。

预算完成情况：从我单位决算报表反映2022年总收入1164.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入736.24万元,政府性基金预算财政拨款收入0.4万元，事业收入：427.62万元。2022年实际支出947.09万元，其中：基本支出476.30万元，项目支出470.79万元，年末结转结余217.17万元。

本年度我单位无资金违规记录。

（二）结果应用情况

 攀枝花市仁和区同德镇中心卫生院在2022年年中开展了一次项目运行监控分析。单位绩效自评已纳入考核体系，绩效信息按时公开，在绩效管理过程中对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出问题及时整改，已在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（三）自评质量

经过对我院2022年项目支出情况进行总体评估，做到细化内部财务部门和业务部门责任分工。认真落实对所管理项目和使用资金预算绩效评价的直接责任，认真开展自评工作，确保真实、客观反映部门财政资金绩效情况，我院完善了院内财务内控制度，所有支出均按照财务相关规定支付，不存在违规支付、超标准支付等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年度攀枝花市仁和区同德镇中心卫生院部门预算整体绩效实施较好，资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行预决算编制、预算执行、预算管理、绩效目标申报和管理。

（二）存在问题

一、预算编制需进一步精确细化

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，还需要进一步对预算编制精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制，落实到具体项目并严格规范加以执行。

二、重视预算的约束性

应加强预算管理，严格预算执行，强化预算约束，避免无预算或超预算支出。

三、由于财政资金紧张，专项项目已发生的支出在2022年未能全部支付，专项预算项目资金结余按照指标评价均未达到要求，项目资金执行进度严重滞后。

（三）改进建议

1、增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。

2、加强单位内部控制管理，加强财政支出绩效管理的理念，将绩效贯穿于预算编制、执行、决算、监督全过程。

3、积极争取财政资金支持确保已完成项目的资金尽快完成拨付。

4、提高绩效目标编制质量，进一步加强预算执行及分析，细化本部门财政资金预算执行，做好绩效评价，通过项目的实施，提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展，按照工作计划，完成项目组织管理任务，确保各类项目按计划有效实施，更好地使用财政资金，让财政资金达到效益最大化。

 

 附件：1.2022年部门整体支出绩效评价

       2.2022年专项预算项目支出绩效评价

      3.2022年专项预算项目支出绩效自评报告

4.2022年度财政资金使用情况表

  附件1：2022年部门整体支出绩效评价.xlsx 附件2：2022年专项预算项目支出绩效评价.xlsx 附件3：2022年专项预算项目支出绩效自评报告.docx 附件4：2022年度财政资金使用情况表.xls