一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心2022年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相比无增减，攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心于2022年与总发卫生院合并，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心和攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心是一个二合一事业单位，与上年相比单位个数无增减变动，本单位执行的会计制度是政府会计准则制度，按单位预算级次分是1个一级预算单位。

（二）机构职能。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心主要职责为：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健，计划免疫、婚检医学检查等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治，助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。履行计划生育公共服务职能：承担妇女儿童健康教育、妇女保健宣传教育、技术服务、培训指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查等工作；负责辖区内妇幼健康信息的收集、统计分析、上报和反馈以及质量控制；受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持。负责基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中 0-6 岁儿童、孕产妇健康管理服务的指导、督导工作;协助指导各乡镇卫生院开展“五期”教育;承担育龄群众（含流动人口）的生殖健康检查检测;承担病残儿医学鉴定信息管理系统工作及随访;建立完善住院分娩实名登记制度和全覆盖的孕产期保健制度，按期上报终止妊娠手术，住院分娩实名登记名单。

攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心主要职能：一、为辖区居民提供基本公共卫生服务，二、为辖区居民提供基本医疗服务；主要内容包括：负责社区卫生诊断、健康档案管理、爱国卫生指导、门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、疾病预防、传染病预防、慢性非传染病预防、妇女儿童保健、老年人保健、残疾及功能障碍康复、家庭和社区康复训练指导、健康知识教育和健康促进、计划生育服务。

（三）人员概况。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心（仁和区仁和社区卫生服务中心）经编委会核定，编制人数73人，年初预算实有编制人数63人，退休人员45人，聘用人员79人。年末实有在编在职63人，遗嘱人员4人，其他聘用人员79人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2022年年初预算基本支出安排1017.28万元, 2022年年初预算基本安排使用了944.87万元，财政指标追加970.13万元。

2022年攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)财政资金收入合计4478.07万元，2022年年初部门预算收入2703.40万元（其中基本支出1017.28万元，项目支出1686.12万元），追加基本支出经费 209.51万元，部门预算项目经费746.58万元，中央直达资金及专项项目资金收入33.97万元，2021年结转结余资金770.57万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心（仁和区仁和社区卫生服务中心）财政资金支出合计1826.89万元。基本支出944.87万元，项目支出882.02万元，其中部门预算项目支出874.84万元，中央直达资金及专项项目支出7.18万元，2021年结转结余资金支出256.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心2022年部门预算按照财政部门要求编制基本支出预算和项目支出预算，基本支出包含人员经费及公用经费。部门预算项目支出编制预算项目14个，其中50万元以上特定目标类项目1个——区级预防性从业人员健康体检项目资金108万元。

中央直达资金项目1个——妇幼保健机构能力建设项目资金200万元。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心在2022年年中开展了1次项目运行监控分析。本次对照指标评价体系，由财务负责牵头推动、督促协调，相应资金对应的具体实施业务科室对照项目实施方案及指标体系开展具体指标完成情况自评，报中心评估开展全面自评打分，对项目执行中存在的问题及需要改进的地方落实责任，确保整改到位。

（三）自评质量。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心在2022年整体支出绩效评价工作中认真落实预算绩效评价的主体责任，持续扩大绩效自评覆盖面并实现应评尽评，做到细化内部财务部门和业务部门责任分工。认真落实对所管理项目和使用资金预算绩效评价的直接责任，认真开展自评工作，确保真实、客观反映部门财政资金绩效情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评打分攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心2022年整体绩效评价自评得分69.68 分。专项预算项目支出绩效评价自评得分74.2分。

（二）存在问题。

由于财政资金的原因，专项项目已发生的支出在2022年未能全部支付，专项预算项目资金结余按照指标评价均未达到要求，项目资金执行进度严重滞后。

（三）改进建议。

积极争取财政资金支付，确保已完成项目的资金尽快完成拨付。

附表：

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （区级从业人员体检项目）
主管部门及代码		仁和区卫生健康局		实施单位	攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	100.8	执行数：	48.82
		其中： 财政拨款	100.8	其中： 财政拨款	48.82
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	提高思想意识，依法加强对于预防性健康检查监督管理，规范服务行业的从业行为，确保从业人员健康检查工作质量，为广大群众提供健康安全服务. 完成检查16000人次			提高思想意识，依法加强对于预防性健康检查监督管理，规范服务行业的从业行为，确保从业人员健康检查工作质量，为广大群众提供健康安全服务完成检查14073人次
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成体检人数	16000人
		质量指标	工作任务完成质量	按项目标准按时按量完成项目	按项目标准按时按量完成项目
		时效指标	项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月
		成本指标	开展从业人员健康体检成本	100.8万元	48.82万元
	效益 指标	社会效益  指标	规范服务行业的从业行为，为广大群众提供健康安全服务.	提高思想意识，依法加强对于预防性健康检查监督管理，规范服务行业的从业行为，确保从业人员健康检查工作质量，为广大群众提供健康安全服务.	提高思想意识，依法加强对于预防性健康检查监督管理，规范服务行业的从业行为，确保从业人员健康检查工作质量，为广大群众提供健康安全服务.
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	服务对象满意并≥90%	服务对象满意并≥90%
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （妇幼保健机构能力建设项目）
主管部门及代码		仁和区卫生健康局		实施单位	攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	200	执行数：	200
		其中： 财政拨款	200	其中： 财政拨款	200
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加强妇幼保健机构能力建设，提升妇幼健康服务能力，围绕落实母婴安全五项制度，加强“云上妇幼”能力建设、人才队伍建设、重点提升妇幼保健、妇产科和新生儿科服务能力，切实降低孕产妇和婴儿死亡率。			加强妇幼保健机构能力建设，提升妇幼健康服务能力，围绕落实母婴安全五项制度，加强“云上妇幼”能力建设、人才队伍建设、重点提升妇幼保健、妇产科和新生儿科服务能力，切实降低孕产妇和婴儿死亡率。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	中央补助资金	200万	200万
		质量指标	工作任务完成质量	按项目标准按时按量完成项目	按项目标准按时按量完成项目
		时效指标	项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月
		成本指标	开展能力建设项目所需成本	200万元	0万元
	效益 指标	社会效益  指标	提高县级妇幼保健机构服务能力和水平，满足人民群众日益增长的卫生健康需求	围绕“健康中国”建设的总体目标，持续提高县级妇幼保健机构服务能力和水平，满足人民群众日益增长的卫生健康需求，加强妇幼保健机构能力建设。	围绕“健康中国”建设的总体目标，持续提高县级妇幼保健机构服务能力和水平，满足人民群众日益增长的卫生健康需求，加强妇幼保健机构能力建设。
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	服务对象满意并≥90%	服务对象满意并≥90%

 

附件：1.2022年整体支出绩效评价

      2.2022年专项项目支出绩效评价

      3-1.2022年从业人员预防性健康体检项目支出绩效自评报告

      3-2. 2022年妇幼保健机构能力建设项目支出绩效自评报告

      4.2022年 财政资金使用情况表

附件1：2022年整体支出绩效评价.xlsx 附件2：2022年专项预算项目支出绩效评价（妇幼）.xlsx 附件3-1：2022年从业人员预防性健康体检项目支出绩效自评报告.docx 附件3-2：2022年妇幼保健机构能力建设项目支出绩效自评报告.docx 附件4：2022年 财政资金使用情况表.xls