目录

第一部分  部门概况……………………………………………3

一、基本职能及主要工作………………………………………3

二、机构基本情况………………………………………………3

第二部分 2022年度部门预算情况明………………………… 4

一、收支预算总体情况…………………………………………4

二、收入预算情况………………………………………………4

三、支出预算情况………………………………………………4

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………5

五、一般公共预算基本支出情况说明…………………………5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况…………………… 6

七、政府性基金预算支出情况说明……………………………6

八、国有资本经营预算支出情况说明…………………………6

九、其他重要事项的情况说明…………………………………7

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

基本职能：为辖区内的居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.计划生育服务宣传.优生优育宣传。

二、基本情况

仁和区平地镇中心卫生院2022年度部门预算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。属财政全额补助事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。我单位核定编制18人，现有职工35人，其中在编16人,临聘19人；退休职工6人。属财政补助事业单位，内设机构（内外妇儿全科）、住院部、中医科、公卫科、药房、城乡医保、护理部、药房等科室。编制床位数26张。单位有业务用车1辆（思威牌DHW6457B(CR-V 2.0M)小型普通客车），用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品。

2022年工作重点有两个方面：

（一）基本医疗方面：加强医疗质量管理，保证医疗安全。争取卫生院门诊人次与2021年增加3%，住院人次增加3%。

（二）基本公共卫生工作方面：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突发重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。高血压管理率达70%、糖尿病管理率达75%、老年人管理率达80%、孕产妇管理率达85%、儿童管理率达85%。

第二部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2022年攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院收入预算总额为539.42万元，其中：一般公共预算拨款收入539.42万元；相应安排支出预算539.42万元，其中：工资福利支出198.65万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出9.89万元，项目支出330.88万元。

二、收入预算情况

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院2022年收入预算539.42万元，其中：本年一般公共预算拨款收入539.42万元，占100.00%；。较201年预算收入减少24.47万元，主要变动原因为2022年无上年结转结余资金。

三、支出预算情况

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院2022年支出预算539.42万元，其中：基本支出208.54万元，占38.66%，较2021年度下降5.35万元，主要是人员减少住房公积金和医保、养老保险支出减少；项目支出330.88万元，占61.34%，较2021年度减少68.17万元，主要变动原因为受新冠疫情影响，卫生院医疗卫生管理经费减少及无上年结转。

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公卫及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出29.17万元，较2021年度增加1.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出484.85万元，较2021年度增加73.99万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出，以及保障单位日常人员运转、办公经费、医药成本等方面支出。

（三）住房保障支出25.40万元，较2021年度减少0.99万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院2022年一般公共预算当年拨款539.42万元。比2021年预算数减少了24.47万元，主要是2022年无上年结转结余资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出29.17万元，占5.41%；卫生健康支出484.85万元，占89.88%；住房保障支出25.40万元，占4.71%。  

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院2022年一般公共预算基本支出208.54万元。

人员经费208.54万元，较2021年减少5.35万元，主要包括：基本工资100.36万元、津贴补贴、奖金16.95万元、绩效工资15.00万元、机关事业单位养老保险缴费23.07万元、职工基本医疗保险缴费13.08万元、公务员医疗补助1.68万元、其他社会保险缴费3.11万元、住房公积金25.40万元、对个人和家庭补助9.88万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年没有“三公”经费财政拨款预算数，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与2020年预算数持平。

（一）因公出国（境）经费

2022年没有安排出国计划，出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算数持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算0万元，与2021年预算数持平

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算数持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院无业务运行经费支出，与2021年预算数持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院公务用车车辆1辆，其中业务用车1辆，用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2022年，攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院安排政府采购预算1.10万元，与2021年相比增加100%，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2022年平地卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：

1.2022年攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院预算公开表

2. 部门预算名词解释

3. 2022年部门预算绩效目标申报表

2022年仁和区本级部门预算表1（平地镇中心卫生院）.xls 编制说明附表3：2022年部门预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件2：平地镇中心卫生院2022年部门预算名词解释.doc