目录

一、基本职能及主要工作----------------------------------2

（一）职能简介 ----------------------------------2

（二）2022年重点工作任务介绍----------------------------------5

二、基本情况----------------------------------7

三、收支预算总体情况 ----------------------------------8

（一）收入预算情况----------------------------------8

（二）支出预算情况----------------------------------8

四、一般公共预算当年拨款情况说明 ----------------------------------9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况----------------------------------9

（二）一般公共预算当年拨款结构情况----------------------------------10

五、一般公共预算基本支出情况说明----------------------------------10

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况----------------------------------10

（一）因公出国（境）经费----------------------------------10

（二）公务接待费 ----------------------------------11

（三）公务用车购置及运行维护费----------------------------------11

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明----------------------------------11

八、政府性基金预算支出情况说明----------------------------------11

九、国有资本经营预算支出情况说明----------------------------------12

十、其他重要事项的情况说明----------------------------------12

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。拟定推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施。

3.组织制定并落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。承担全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担区老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，实施基本药物使用的政策措施。

6.组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。承担传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

8.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。承担医疗机构、人员和行为的日常监管。

9.制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

10.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

11.指导乡（镇）、街办卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12.负责区确定的保健对象的医疗保健工作，负责区有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产、生态环境保护等工作。

14.负责卫生健康、人口有关法律法规和政策措施的落实，监督管理完善执法体系、规范行政执法行为、依法依规查处本行业违法行为。

15.负责审批服务便民化工作。

16.完成区委、区政府交办的其它任务。

17.职能转变。

（1）牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川和健康攀枝花、健康仁和战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区流动人口计划生育服务管理中心等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由仁和区卫生健康局机关有关内设机构承担。

18.有关职责分工。

（1）与区发展改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（3）与区市场监管局的有关职责分工。区卫生健康局会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险论证，并及时向区市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果，对得出不安全结论的食品，区市场监管局等部门应当立即采取措施。

（5）与区医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2023年重点工作任务介绍。

深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针和省区市“十四五”卫生健康发展规划安排部署，持续深化医药卫生体制改革，深入推进健康仁和建设。2023年主要工作安排如下：

一是根据区委统一安排，认真组织、宣传、贯彻党的二十大精神，通过各种形式的宣讲和培训，把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，进一步凝聚广大卫健职工的共识，始终紧盯“病有所医”目标，推进卫生健康事业高质量发展。

二是持续做好以新冠肺炎疫情和重大传染病防控为主的传染病防控工作，认真落实各项传染病防控措施，降低传染病的发病率，切实保障群众健康。

三是加强公共卫生体系建设工作，完善重大疫情防控体制机制。加强医疗应急救援硬件建设，完善突发公共卫生事件监测信息网络。及时按上级要求，配合做好疾病预防控制体系改革。

四是加强医疗卫生机构服务能力建设，开展基层医疗机构全员技能大练兵、大比武及基层卫生技能竞赛活动，提升基层医疗卫生机构诊疗水平。加快推进仁和区妇幼保健服务中心产科儿科服务能力提升、平地医疗卫生次中心建设工作，顺利完成建设任务。

五是坚定不移地推进医药卫生体制改革各项举措，推进紧密型区域医共体建设，加强远程影像、远程心电建设，进一步提升服务能力和群众就医满意度。继续深化对口支援工作，补齐基层医疗机构短板。

六是继续坚持“四个不摘”基本要求，聚焦“基本医疗有保障”工作目标，落实健康扶贫政策，为已脱贫户和动态监测户提供优质的基本医疗保障服务。

七是积极争取项目资金，对仁和区基层医疗机构中医馆进行打造，提高仁和区中医药服务能力。

八是深入开展爱国卫生工作。明年将开展国家卫生城市复审工作，紧紧围绕复审工作任务，坚定信心，齐心协力，攻坚克难，保质保量完成复审的目标任务，确保国卫复审过关。

二、基本情况

攀枝花市仁和区卫生系统部门下属独立核算单位16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。主要包括：攀枝花市仁和区区卫生健康局、攀枝花市仁和区疾病预防控制中心、攀枝花市仁和区卫生和计划生育监督执法大队、攀枝花市仁和区妇幼保健中心（攀枝花市仁和区社区卫生服务中心）、攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心、攀枝花市仁和区大田医院、攀枝花市仁和区同德中心卫生院、攀枝花市仁和区布德镇卫生院、攀枝花市仁和区务本乡卫生院、攀枝花市仁和区福田镇卫生院、攀枝花市仁和区太平乡卫生院、攀枝花市仁和区前进镇卫生院、攀枝花市仁和区中坝乡卫生院、攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院、攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡卫生院、攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院。攀枝花市仁和区卫生系统部门人员编制340人、实有在编人数302人，离休人员1人，由养老保险基金发放养老金的退休人员159人，系统16个单位公下设118个内设机构，车辆编制39辆，实有39辆，含特种专业技术用车24辆，为医疗机构救护车、疾控疫苗冷链运输车辆、传染病监测车辆、卫生执法检测车辆；其他用车15辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区卫生系统部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年卫生系统部门收入预算总额为5759.02万元，其中：一般公共预算拨款收入5759.02万元；相应安排支出预算5759.02万元，其中：工资福利支出4144.57万元，日常公用支出165.74万元，对个人和家庭的补助支出345.41万元，项目支出1103.30万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区卫生系统部门2023年收入预算5759.02万元，其中：本年一般公共预算拨款收入5759.02万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区卫生系统部门2023年支出预算5759.02万元，其中：基本支出4655.72万元，占80.84%；项目支出1103.3万元，占19.16%。

攀枝花市仁和区卫生系统部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公共卫生、计划生育等工作。

基本支出，是用于保障区仁和卫生健康局机关、仁和区疾病预防控制中心、仁和区卫生监督执法大队、仁和区13个基层医疗卫生机构等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障卫生健康局机关、区疾病预防控制中心、区卫生监督执法大队、区13个基层医疗卫生机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出704.55万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出4627.58万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：开展基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、实施国家基本药物制度以及计划生育服务。

（三）住房保障支出426.89万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区卫生系统部门2023年一般公共预算当年拨款5759.02万元，比2022年预算数9020.43减少3261.41万元，主要是项目预算减少3259.76万元，2023年无医疗卫生管理经费预算，比上年减少2965.68万元，2022年结转项目未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出704.55万元，占12.23%；卫生健康支出4627.58万元，占80.36%；住房保障支出426.89万元，占7.41%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区卫生系统部门2023年一般公共预算基本支出5759.02万元，其中：

人员经费4489.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费165.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区卫生系统部门2023年“三公”经费财政拨款预算数23.48万元，其中：公务接待费5.48万元，公务用车购置及运行维护费18万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算5.48万元，较2022年预算6.09万元下降10%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费18万元，与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

卫生健康部门纳入预算的公务车6辆，其中：越野车3辆、客车1辆、货车2辆。

2023年无公务用车购置预算。

2023年安排公务用车运行维护费18万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行保险等方面支出，主要保障疫苗冷链运输、免疫规划督导、重大传染病防治工作开展、开展卫生监督执法工作、开展妇幼保健工作等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区卫生系统部门2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

    八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区卫生系统部门2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区卫生系统部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区卫生健康局1家行政单位、区卫生和计划生育监督执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为71.14万元，比2022年预算77.76万元减少6.62万元，下降8.51%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区卫生健康系统及所属的独立核算单位共有纳入预算车辆6辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区卫生系统部门安排政府采购预算694.7万元，主要用于办公设备采购、专用设备采购、购买服务等。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区卫生健康局部门开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算1103.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算8万元；特定目标类项目25个，涉及预算1095.3万元。

附件：1.仁和区2023年卫生健康局部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2023年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件1：仁和区卫生系统2023年部门预算公开表.xlsx 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc 编制说明附件3：卫生系统2023年部门预算项绩效目标申报表.xls