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攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局2022年部门整体支出绩效评价报告

来源：区文广旅局 发布时间：2023-05-15 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局

2022年部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

（二）机构职能

（三）人员概况

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

（二）部门财政资金支出情况

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

（二）结果应用情况

（三）自评质量

四、评价结论及建议

（一）评价结论

（二）存在问题

（三）改进建议

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区文广旅局部门下属1个参照公务员法管理的事业单位——区旅游景区建设服务中心。下属事业单位2个，主要包括：区文化馆、区图书馆。

（二）机构职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是区文广旅局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。其主要职责：

（1）拟订文化广播电视和旅游政策措施和规范性文件，起草历史文化保护方面的相关政策和规定，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本部门依法行政工作。

（2）组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

（3）管理全区文化和旅游活动，组织全区重大文化广播电视和旅游活动，负责全区文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）负责文化艺术、广播电视事业管理，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺、广播电视作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

（6）推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

（7）指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。统筹负责文化旅游市场领域综合行政执法工作。

（8）管理和指导全区文物保护利用与考古工作，负责和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（9）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进三网（广电网与电信网、互联网）融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，负责应急广播电视体系建设。

（10）承担全区文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台的交流与合作。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

攀枝花市仁和区旅游景区建设服务中心[攀枝花市仁和区博物馆（苴却砚博物馆）]贯彻落实党中央和省市区委关于旅游景区建设的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）协助实施全区旅游产业发展战略、政策、措施，为旅游业中长期发展规划、年度计划和专项规划拟订及实施提供支持保障。

（二）协助开展仁和区旅游资源的普查、保护等工作，为旅游资源的整合、规划、开发、利用以及重点旅游区域、

旅游目的地和旅游线路的规划、开发提供技术、后勤服务。

（三）承担全区旅游对外宣传和重大推广活动、重大旅游节庆、会展活动、对外交流与合作相关事务性工作。

（四）开展旅游行业与旅游市场信息数据收集、分析和报告。

（五）协助开展旅游项目建设、旅游公共服务设施建设、改造工作。

（六）承担旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系建设和旅游人才培训具体工作。

（七）开展旅游景点、旅游宾馆、旅游饭店、旅游购物点、旅行社级别和资质申报相关服务。

（八）负责收藏、保护并向公众展示苴却砚、俚濮彝绣等地方特色文化。承办全区性历史文化和发展变化相关展陈。

（九）完成区委、区政府和攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

攀枝花市仁和区文化馆（攀枝花市仁和区考古与文物保护中心）贯彻落实党中央和省市区委关于文化事业发展、文物保护工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）负责全区群众文化活动组织，繁荣群众文化事业。

（二）加强对乡镇、街道综合文化站（室）工作的指导。

（三）负责收集整理民族民间艺术及非物质文化遗产传承保护。

（四）负责开展群众文化艺术调查研究、学术交流。

（五）建立、健全群众文化艺术信息网络共享、数字化资源建设、免费提供数字化门户网站信息内容查询和推送文化动态信息。

（六）开展群众（少儿）文化艺术培训和队伍辅导。

（七）提供场馆免费开放、艺术培训、展览、展示。

（八）组织文化志愿队伍开展基层文化惠民巡演、举办各类宣传展览等。

（九）开展文物保护、管理、收藏、展示、宣传、研究、调查、申报、文物修缮、考古发掘等工作，为文物执法提供相关技术支撑。

（十）完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

攀枝花市仁和区图书馆贯彻落实党中央和省市区委关于搜集、整理、收藏图书资料工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）为本地区的经济建设和科学研究提供书刊等各类文献资料。

（二）传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

（三）搜集、整理与保存文化典籍、地方文献和民族文化遗产。

（四）开展图书馆学理论和技术方法的研究，对本辖区所有图书馆（分馆、农家书屋、社区书屋）进行业务辅导。

（五）开展图书馆间的协作与协调，建设现代化图书馆网络，实现文献信息资料的共建共享。

（六）向社会公众免费开放，开展阅读指导、读书活动、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。

（七）完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

（三）人员概况。

区文广旅局人员编制数15个、实有人数22（其中退休人员11个）；区旅游景区建设服务中心人员编制数14个、实有人数17（其中退休人员3个）；文化馆全额拨款事业单位编制9名（文化馆7名，图书馆2名），退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区文广旅局部门2022年财政拨款收入共1164.76万元，其中一般公共预算财政拨款收入956.67万元，政府性基金预算财政拨款收入206.09万元。

区文广旅局2022年财政拨款收入共934.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入758.79万元，政府性基金预算财政拨款收入175.80万元。

区文化馆2022年财政拨款收入共230.16万元，其中一般公共预算财政拨款收入199.87万元，政府性基金预算财政拨款收入30.29万元。

（二）部门财政资金支出情况。

区文广旅局部门2022年财政拨款支出共1164.76万元，其中文化旅游体育与传媒支出839.08万元，社会保障和就业支46.81万元，卫生健康支出32.16万元，城乡社区支出206.09万元，住房保障支出40.62万元。

区文广旅局2022年财政拨款支出共934.59万元，其中文化旅游体育与传媒支出669.12万元，社会保障和就业支36.18万元，卫生健康支出23.65万元，城乡社区支出175.80万元，住房保障支出29.84万元。

区文化馆2022年财政拨款支出共230.16万元，其中文化旅游体育与传媒支出169.95万元，社会保障和就业支10.63万元，卫生健康支出8.51万元，城乡社区支出30.29万元，住房保障支出10.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效目标制定

区文广旅局绩效目标要素完整、细化量化绩效目标经局务会或党组会集体研究决策。

2.绩效目标实现

（1）人员类绩效目标完成情况

产出指标完成情况：

2022年底区文广旅局在职人员25人、退休人员14人；人员类预算398.89万元，实际支出407.75万元。实际支出大于预算数是因为2022年新招录2名职工，从其他单位调入一名职工。

效益指标完成情况：保障人员的正常办公、正常生活，维持社会稳定。

满意度指标完成情况：财政供养人员满意度90%。

区文化馆（图书馆）在职人员9人、退休人员3人；人员类总预算收入151.39万元，全年相应支出151.39万元，完成率100%。

效益指标完成情况：保障了单位全部事业人员的正常生活，维持了社会稳定。

满意度指标完成情况：财政供养人员满意度98%。

（2）运转类项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况：

区文广旅局1个运转类项目——苴却砚博物馆日常管理及运行维护经费。预算数30万元，实际支出15.50万元。按工作计划有序推进落实。努力争创国家三级博物馆，更好的宣传仁和区苴却砚文化。以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。

效益指标完成情况：免费向社会公众开放，激励和激发博物馆观众及其他用户，通过精心展示和完善服务的展厅，以及开展研究性收藏、各种教育论坛活动，以教育、研学、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，仁和区历史文化，仁和区发展史，俚僕彝绣等地方特色文化，展示苴却原石及现代苴却石雕刻作品、拓片等；传播、弘扬历史、传统文化和艺术知识。塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”旅游文化良好的品牌形象，有效推动仁和区旅游文化产业的发展，更好地打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。

满意度指标完成情况：群众满意度≥85%。

区文化馆1个运转类项目——文化馆办公租赁物业管理费。总预算收入151.61万元，因国库经费紧张，未完成支付，项目完成率0%。

效益指标完成情况：保障了文化馆正常办公正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织群众文化、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、非物质文化遗产的发展和保护、文化馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护等工作。

满意度指标完成情况：职工、参与群众、社会满意度96%。

（3）其他项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况：区文广旅局9个其他项目——自收自支人员经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、攀财资教〔2021〕102号2021年省级公共文化服务体系建设专项（苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合）、文化和旅游发展专项资金、广播电视节目覆盖工程运行维护费、清凉一夏遇见星空仁和-永仁露营体验活动前期费用、应急广播体系建设项目编制经费、全域旅游示范区规划指导服务。

自收自支人员经费预算数30.17万元，实际支出22.86万元。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算数4.32万元，实际支出2.55万元。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算数70万元，实际支出55.98万元。

攀财资教〔2021〕102号2021年省级公共文化服务体系建设专项（苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合）预算数782万元，实际支出172.40万元。

文化和旅游发展专项资金预算数44.38万元，实际支出44.38万元。

广播电视节目覆盖工程运行维护费预算数81.87万元，实际支出81.87万元。

清凉一夏遇见星空仁和-永仁露营体验活动前期费用预算数11.38万元，实际支出11.38万元。

全域旅游示范区规划指导服务预算数260万元，实际支出77.55万元。

应急广播体系建设项目编制经费预算数5万元，实际支出5万元。

各项目按工作计划有序推进落实。

效益指标完成情况：围绕文化、广播电视和旅游工作全年目标任务，完成文化广播电视和旅游局运行管理和项目建设工作。

满意度指标完成情况：通过项目的实施，使服务对象对文化广播电视和旅游项目实施的满意度达到较高水平≧85%。

产出指标完成情况：区文化馆10个其他项目——攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查、攀财资教〔2021〕67号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书采购农家书屋）、攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查勘察、攀财资教〔2021〕67号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（全市竞进拉练备选点位提升改造费）、2022年新春文艺演出活动经费、迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动（各类群众性文化活动）、体检经费、公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金、2022年市级文化广播电视和旅游发展专项资金（市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助）、2022年省级文化和旅游发展专项资金（第一批）。