2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）单位机构编制情况：根据《（机构编制部门批复文件）》，党校基本职能如下：

1、主要职责和任务：

区委党校职责是：培训轮训区级及以下党员领导干部及后备干部，承办区委政府举办的专题理论研讨班，承担区委政府下达的调研任务，开展党和政府的路线、方针、政策宣传。承担区级及下级国家公务员、企事业单位管理干部、专业技术人员晋升职务、专门业务、更新知识等各类培训。大力宣传党在农村的各项方针政策，开展农村实用人才技术培训，开展农村人才思想道德观念和形势教育，抓好农村党员干部的技能培训，切实提高党员干部致富带头能力。承办各种大中小型会议。

行政学校职责：按照我区干部培训总体规划的要求，承担区委区政府直属各部门、各乡镇、街办国家公务员的晋升培训、专门业务、更新知识等各类培训；根据我区社会经济发展和国家公务员队伍素质要求，开展急需专业和有关专业的学历教育；开展对我区企事业单位管理干部的培训教育；开展对我区专业技术人员的职称晋升和继续教育的培训教育；根据我区实际需要开展对劳务输出人员、下岗再就业人员、社区管理干部、非党人士的相关政策法律法规及相关业务的培训教育；结合政府工作和改革发展中的实际问题，举办专门的培训、研讨班，有计划地开展科学教育活动，为政府决策提供有价值的参考；开展校际之间、区内外、市内外公务员培训研讨活动、信息交流与合作；协同组织、人事部门对学员在校期间的实际表现和学习成绩作出考核鉴定，提出使用建议，积极推荐人才。

新型农民培训学校职责：抓好农村人才思想道德、思想观念教育，大力开展社会主义核心价值体系和社会主义荣辱观教育，推动农村精神文明建设，着力培养思想新、观念新的农业生产者，提升农民的综合素质；抓好农村人才理论武装，大力开展中国特色社会主义理论培训；开展形势教育，大力宣传党在农村的各项方针政策；抓好法律知识培训，结合普法工作，开展当代农民必备法律知识培训；建立与区外党校、高校、科研院所沟通、交流、培训和农业科研技术引进、项目引进推广的平台，加强农业产业科研成果在我区的转化、新型农村实用技术的培训和推广；有效开展农村实用人才技术培训，切实提升培训效果和技术服务水平，促进农民增产增收和特色产业发展；抓好农村党员干部的技能培训，切实提高党员干部致富带头能力；完成区委党校安排的其他培训任务。

2、单位规格、类别、经费形式、隶属关系。

单位规格：中国共产党攀枝花市仁和区委员会党校（全称）是仁和区委直属的正科级事业单位。

经费形式：区财政全额拨款（教职工工资、教学科研经费以及其他经费均由区财政全额拨款）。

（二）2017年党校职能工作目标完成情况

1、党政干部主体班轮培训工作。2017年，我校配合组织部举办村（社区）干部培训班、科级领导干部读书班、入党积极分子3期，总共10天，轮培训各级干部490人次。

2、优秀年轻干部和人才递进培养计划培训班。2017年，共举办优秀年轻干部和人才递进培养计划培训班1期，党校理论培训、高校专业培训各1个月，计2个月，共54人。

3、新型农民现场培训指导工作。2017年，我校以新农校和“农民夜校”为平台，扎实开展农业科技普及工作，努力提升农民素质。一年来，仁和区新型农民培训学校在中坝乡、太平乡采用课堂教学、田间示范、专家坐诊开处方等多种培训方式，开展了村组干部能力提升培训55期，到云南省华坪县、金江、福田镇、平地镇开展异地培训7期，培训农村实用技术人才4800多人次；帮学员寻找新品种嫁接枝条50公斤，引进芒果新品种6个，分别是：班巴鲁、马里卡、LILY、玉文大果、玉文青皮、东正红芒、在培训中时时解决农民生产中的问题, 解决了同德镇、太平乡、总发乡芒果种植密度过大，大量的使用化学肥料，导致土地板结、坐果率低、幼果期黑果、成熟期心腐、叶片黄叶卷叶、枝条回枯、树干流胶、病害严重等问题，实现了同德镇、太平乡、总发乡芒果产业大丰收目标，累计服务芒果面积10.5万亩，温带水果面积2万亩。

4、理论宣传工作。2017年，我校组织教师到区级各部门、乡镇、社区、学校宣讲党的路线、方针、政策、省第十一次党代会精神、党的十九大精神、党史教育、感恩教育、家庭教育、家风教育、生态环境保护等共95余场，受教育党员干部、群众6800多人次。

5、区情科研调研工作。认真开展区情研究，促使党校教科研水平上一个新台阶。科研调研工作是党校教师工作的重要组成部分，2017年，教师利用到各乡镇新农校教学点培训时机，到布德镇布德村、大龙潭乡新街村、平地镇波西村、迤沙拉村、太平乡革新村、大坝村、务本乡葩地村开展调研7次，进村入户收集资料，完成联系攀枝花实际的课题2篇、理论文章2篇。

6、脱贫攻坚工作。2017年，区委党校认真落实脱贫攻坚工作，帮扶福田镇塘坝村10户贫困户努力摆脱贫困。一是开展入户调查。一年来，我校总支书记、常务副校长李兆安同志带领全体教职工走访贫困户10余次，详细了解贫困户的基本情况、致贫原因及愿望诉求，围绕“两不愁、三保障”“三有”实现情况开展入户调查，使帮扶措施更有针对性和可行性；二是开展思想帮扶。认真开展“农民夜校”工作，组织教师到贫困户家中宣讲党的路线、方针、政策、省第十一次党代会精神、党的十九大精神、感恩教育、家庭教育、家风教育、“农业+互联网”等内容55期；三是开展技术帮扶。帮助贫困户发展支柱产业，我校组织教师到帮扶户家的田间地头开展农民实用技术培训55期，在布德老村子、同德龙塘村、平地波西村、太平乡、前进镇等贫困村完成30期农民实用技术培训，根据季节为农民传授开槽施肥、埋草、用药、防虫防病等农业技术；四是开展新型农资帮扶。根据农作物的生长习性适时送去新型农资。一年来，我校为对口帮扶的10户脱贫户发放专家配方芒果专用肥100袋以及秋季保梢所需要的农药，价值1.5万元。同时，为布德老村子村精准扶贫户送去生物有机肥和农药，价值1.5万元。2017年，我校帮扶的福田塘坝社区10户贫困户人均纯收入比2016年增长1000元左右，有2户贫困户已达到脱贫要求。

7、党的建设工作。2017年，我校总支以党建工作为中心，以服务为大局，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八届六中全会、十九大精神，狠抓队伍思想建设、组织建设，作风建设和制度建设，创新工作方式方法，始终坚持立足学习提高，加强党性修养，着眼解决问题，充分发挥党建工作活力，全校党员干部素质进一步提高。一是认真落实党建工作责任制和党员目标管理。全面贯彻落实党的十八届六中全会和党的十九大精神，继续推进“两学一做”学习教育常态化，结合党校工作实际，制定下发了支部各项制度和党员目标考核办法，坚持平时督促检查，年终按党员目标管理办法进行考核，做到奖惩逗硬；二是抓好党员组织生活，坚持“三会一课”、“一岗双责”、“民主评议党员”、“党费收缴管理”等制度，认真开展好党员民主生活会、党员大会和每季度一次的组织生活会，切实增强党员的向心力和凝聚力；三是狠抓理论学习，强化思想建设。我校教师支部和后勤支部始终坚持集中学习和个人自学相结合，年初有计划、季度有安排，每周二下午为固定的理论学习时间，同时干部职工还利用业余时间广泛进行自学，重点学习习近平总书记系列重要讲话、党的十八届六中全会精神、党的十九大精神、省市区党代会精神等。同时，根据学习内容和上级党组织要求，确定一个讨论主题，干部职工围绕主题积极发言，交流学习体会以增强了学习的针对性。做好学习笔记和写好心得体会，今年以来，我校两个支部先后组织40次政治理论学习，取得了较好的效果；四是建立良好机制，实现规范化管理。组织全体党员干部认真学习中央党风廉政建设和省市区关于工作作风的有关规定，抓好廉政教育，增强干部廉洁意识。加强对党员干部《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，以提高党员干部自我约束，自我管理能力，树立一支“为民、务实、清廉、高效”的党校队伍形象。

8、会议服务工作。2017年，党校积极协助相关部门做好党代会、政协会、人代会、季末周五理论学习会等大中小型会议服务工作，共50场，共计75天。

二、基本情况

（一）仁和区委党校现有编制数22人，领导职数4人，其中设校长1名（由区委组织部部长兼任）；另在编制内设常务副校长1名，副校长1名，总支副书记1名，并由副校长或总支副书记兼任新型农民培训学校校长。

（二）单位现有岗位和人员情况：现有岗位20个，实有人数17人，无超编。其中：公务员5人，正科级领导享受副县待遇2人、正科级干部1人，主任科员副科级领导1人，正科级组织员1人；专业技术人员总数9人（副高级1人，中级3人，助理级5人）；事业管理人员2人，工勤技能岗位人员1人（高级工1人）。

现有人员中无离岗待退人员。

(三)本单位无内设机构，无车辆编制，无实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年仁和区委党校收入预算总额为286.89万元，其中：当年财政拨款收入286.89万元。相应安排支出预算286.89万元，其中：工资福利支出243.47万元，日常公用支出23.11万元，对个人和家庭的补助支出7.31万元，项目支出13万元。

四、支出预算安排情况

仁和区委党校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的干部培训、农民夜校培训等工作。

基本支出，是用于保障仁和区委党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出220.35万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。专项项目主要用于支付临聘人员劳务费，大礼党、老年活动中心、电视电话会议室、教室等水电费和办公大楼厕所改造等。

（二）社会保障和就业支出27.36万元，主要用于机关单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出12.58万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出26.60万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元。

（一）因公出国（境）经费

2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算0.6万元，较2017年预算下降30%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位已无公务用车。

六、绩效目标设置情况

2018年仁和区委党校整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款13万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件1：仁和区2018年部门预算公开表（党校）.XLS

附件2：仁和区委党校部门预算绩效目标申报表.xls

附件3：仁和区委党校部门预算名词解释.doc

附件4：仁和区委党校2018年部门预算项目支出绩效目标申报表.xls