中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,研究起草地方性规章制度草案,制定相关政策,并监督实施。

2、研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案,审核区属各部门“三定”规定方案,指导全区各级行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果；参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案及调整编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，会同有关部门严格控制财政供养人员。对区属机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4、负责区委、区政府各部门,区人大、区政协机关,区法院、区检察院机关,区人民团体机关的机构编制管理工作；协调区级各部门之间及区级各部门与乡镇之间的职责分工。

5、 研究拟定全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责区属事业单位机构编制管理,审核区属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

6、 监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7、 负责全区事业单位登记管理工作。

8、 承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（二）2020年重点工作任务介绍

１、巩固深化机构改革成果。坚持以理顺完善职能职责为指引，动态开展机构改革调研评估，推动部门全面正确履行“三定”规定。对机构改革后，部分单位机构编制、体制机制运行情况进行调研评估，研究解决部门运行中的突出问题，对运行一段时间后确需完善的部门职责和机构编制事项予以调整优化。加强部门间协调配合机制的调查研究和指导督促，着力解决职责边界不清、对职责内涵理解不一致等突出问题。根据省市行政权力清单的调整变化，督促搞好政府部门权力清单、责任清单的认领、公示和执行。

２、持续做好乡镇行政区划调整改革“后半篇文章”。做好乡镇行政区划调整改革后续工作，强化乡镇抓党建、抓治理、抓服务的职能定位，重新明确调整后乡镇的机构设置和职能职责等机构编制事项，推动乡镇行政区划调整后职能优化、资源整合和效率提升。进一步明确大河中路街道职能定位，优化机构设置和编制配置，为提升街道基层治理能力和水平提供机构编制保障。结合“三定”规定执行、综合行政执法改革，进一步做好乡镇（街道）“属地”责任清理上报等基础工作，严格落实省市下发的乡镇（街道）“属地”责任清单，推动基层明责减负和部门作风转变。

３、推进重点领域配套改革。积极稳妥的推动市场监管领域、文化市场领域、交通运输领域、农业领域、城市管理领域、安全生产领域等6个领域综合行政执法改革，配合市级推动生态环境保护领域综合行政执法改革，并按上级要求有序推进其他领域改革。按要求稳步推进行政审批改革。整合基层审批服务执法力量，强化乡镇（街道）社会管理和公共服务职能，将便民服务平台向村（社区）延伸。根据省市要求推进街道管理体制改革，配合省市机构编制系统做好乡（镇）自然资源所定性定编工作。

４、深化事业单位改革与管理。巩固2019年事业单位改革成果，坚持严控总量、突出重点、动态平衡、服务发展的要求，做到瘦身和健身相结合，进一步推进事业单位调整优化。继续深化公益类事业单位改革，加大对“小散弱”事业单位的整合力度，优化事业单位公益职责；开展文教、卫生医疗等公共服务领域的调研，结合仁和区实际将所需编制按标准保障到位；继续强化和规范事业单位管理，统筹做好 2019 年度事业单位年度报告及换发新证工作，实施新设立事业单位法定代表人面谈程序，做好机关、群团及事业单位统一社会信用代码证变更等工作。

５、提升机构编制管理和服务水平。实行编制使用动态月报表制度，及时发出预警预报，守住不超编进人底线。积极探索机构编制管理新思路新举措，规范机构编制实名制管理，积极探索推行岗编适度分离机制，强化机构编制监督检查，加强机构编制管理法制化、信息化建设，持续深化网上名称规范管理工作。

６、加强机关自身建设。落实全面从严治党主体责任，从严从实抓好机关党建各项工作，持续深化党风廉政建设，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展好以“三争三比”竞赛为载体深化“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，统筹推进学习研讨、检视问题、整改落实、履职尽责、建章立制各项工作，贯彻落实省市编办关于强化“组织口”意识、标准和作风的工作意见，着力打造一支忠于职守、敢于担当、乐于进取的干部队伍，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，扎实开展“制度建设年”活动，着力建设明规则、守纪律、提效能、强执行、做表率的制度体系。做好迎接下半年巡察组入驻巡察准备和配合工作，以巡察为契机推进机构编制工作整改提升。切实加强脱贫攻坚工作帮扶力度，共同打好收官验收战。积极参与机关党组织和党员“双报到”活动，提倡鼓励党员干部八小时之外“树形象、展风采。”

二、基本情况

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室核定的内设机构三个，下属非独立核算参照公务员法管理的事业单位1个，即：攀枝花市仁和区事业单位登记服务中心。仁和中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室共核定编制12名，实际在编人（行政编制4人，行政工勤1人，参公事业编制5人），退休2人。单位无公务用车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室收入预算总额为169.48万元，其中：一般公共预算拨款收入169.48万元；相应安排支出预算169.48万元，其中：工资福利支出138.64万元，日常公用支出17.22万元，对个人和家庭的补助支出6.62 万元，项目支出7万元。

（一）收入预算情况

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室2020年收入预算169.48万元，比2019年预算数增加0.99万元，主要是：人员经费、公用经费增加，其中：本年一般公共预算拨款收入169.48万元，占100%。

（二）支出预算情况

（二）支出预算情况

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室2020年支出预算169.48万元，比2019年预算数增加0.99万元，主要是：人员经费、公用经费增加，其中：基本支出162.48万元，占95.87%；项目支出7万元，占4.13%。

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的机构改革工作。

基本支出，是用于保障行政及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机构改革等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出131.93万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：各项机构改革经费保障。

（二）社会保障和就业支出13.63万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出6.82万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出17.10万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款169.48万元，比2019年预算数增加0.99万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出131.93万元，占77.84%；社会保障与就业支出13.63万元，占8.04%；医疗卫生与计划生育支出6.82万元，占4.03%；住房保障支出17.10万元，占10.09%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算基本支出162.48万元，其中：

人员经费143.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金, 其他对个人和家庭的补助支出。

退休费1.42万元，主要包括：退休人员经费。

公用经费17.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数0.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年无出国计划，2019无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.37万元，较2019年预算0.38万元下降2.63%，主要原因是公务活动餐费减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室无公务车辆，2020年无公务用车购置及运行维护费方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室以及下属参照公务员法管理的1家事业单位（区事业单位登记服务中心）的机关运行经费财政拨款预算为17.22万元，比2019年预算增加0.95万元，增长5.84%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室及所属的非独立核算单位共有车辆０辆，其中，执法执勤用车０辆。单位价值200万元以上大型设备０台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室安排政府采购预算3.02万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2020年中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款7万元，绩效目标情况详见附件3。

 

 

附件：1.仁和区2020年中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

附件1：2020年部门预算信息公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：编办-绩效申报表.doc