目  录

 

一、基本职能及主要工作

二、基本情况

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

 

中共攀枝花市仁和区委办公室

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算经区第十三届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

区委办公室主要负责处理区委文书，起草重要文件、讲话，筹备会议活动。围绕全区关键事务调研，整合信息为区委决策出谋划策。严格督查区委决策执行，确保落地。负责全区高质量发展建设共同富裕试验区的统筹协调督促指导整体推进。同时，负责机关后勤保障、安全保密、信息化建设等，全方位支撑区委高效运作，推动区域各项事业稳步前行。

（二）2026年重点工作任务介绍。

紧扣共同富裕“扩面提质、集成突破”目标，深度对接“十五五”规划关于城乡融合、产业升级、民生改善等部署，统筹推进重点改革任务落地。健全改革统筹协调机制，持续深化“牵引性、补短性、原创性”改革，培育推广共富典型案例，完善四级创富共富推进体系，推进强村富民指数运用，助力群众增收。不断优化文稿服务，聚焦区委中心工作和重大部署，高质量完成各类讲话稿、汇报材料等文稿起草审核工作，精准传达区委工作指示。

二、基本情况

中共攀枝花市仁和区委办公室（简称区委办公室）是区委工作机关，为正科级。其中：行政编制数19名，实有在职人数14名；参照公务员法管理的事业编制数8名，实有在职人数8名；事业编制数14名，实有在职人数12名；机关工勤编制数4名，实有在职人数4名；退休人员15名。

下属非独立核算单位4个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。主要包括：区共同富裕试验区建设事务中心（区目标绩效评估事务中心）事业编制8名，实有人数7名；区公务服务中心事业编制6名，实有人数5名；区党政内网服务中心参公编制4名，实有人数4名；区委党史研究室参公编制4名，实有人数4名；单位有车辆编制3个，现有车辆3辆，其中保密专用车辆1辆，党政内网车辆1辆，实务运行保障车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年区委办收入预算总额为1423.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1423.50万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1423.50万元，其中：工资福利支出795.14万元，日常公用支出116.33万元，对个人和家庭的补助支出21.41万元，项目支出490.62万元。

（一）收入预算情况

区委办2026年收入预算1423.50万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入1423.50万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

区委办2026年支出预算1423.50万元，其中：基本支出932.88万元，占65.53%；项目支出490.62万元，占34.47%。

区委办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的会议、招商引资、绩效考核、重点项目督查、保密、深化改革、接待等工作。 

基本支出，是用于保障区委办公室、区委保密机要局、区委党史研究室、区共同富裕试验区建设事务中心、区委全面深化改革委员会办公室等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区委办公室、区委保密机要局、区委党史研究室、区共同富裕试验区建设事务中心、区委全面深化改革委员会办公室、公务服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出1202.35万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，主要包括：人员经费816.55万元、公用经费116.33万元；项目经费490.62万元（其中项目经费包括：区委办公室、区委保密机要局、区委党史研究室、区委目标绩效管理办公室、区委全面深化改革委员会办公室、区公务服务中心等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标）。

2.社会保障和就业支出101.52万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出50.29万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出69.35万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委办2026年一般公共预算当年拨款1423.50万元，比2025年预算数增加162.62万元，主要是区委办下属原独立核算事业单位区公务服务中心于2026年与区委办合并预算，人员变动经费增加以及项目经费增加，区公务服务中心一般公共预算当年拨款82.24万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1202.35万元，占84.46%；社会保障和就业支出101.52万元，占7.13%；卫生健康支出50.29万元，占3.54%；住房保障支出69.35万元，占4.87%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区委办2026年一般公共预算基本支出932.88万元，其中：

人员经费816.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费116.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区委办2026年“三公”经费财政拨款预算数24.57万元，其中：公务接待费10.17万元，公务用车运行维护费14.40万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算10.17万元，较2025年预算下降1%，主要原因是财政拨款建设。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年安排公务用车运行维护费14.40万元，较2025年预算下降4.0%，主要原因是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出减少。

单位现有公务车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

2026年无公务用车购置预算。

2026年安排公务用车运行维护费14.40万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障区委书记日常工作及机要保密、区党政内网服务中心等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

区委办2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

区委办2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区委办2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2026年，区委办以及下属2家参公管理事业单位（区党政内网服务中心、区委党史研究室）、2家事业单位（区共同富裕试验区建设事务中心、区公务服务中心）的机关运行经费财政拨款预算为116.33万元，比2024年预算增加1.24万元，增加1.08%。主要原因为区委办下属原独立核算事业单位区公务服务中心于2026年与区委办合并预算，人员变动经费增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，区委办及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2026年，区委办安排政府采购预算11.4万元，主要用于购买公务用车保险及油卡充值等运行维护费用。

（四）预算绩效情况

2026年区委办开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算263万元。其中：运转类项目10个，涉及预算253万元；特定目标类项目2个，涉及预算10万元。

2026年区委办开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算227.62万元。其中：运转类项目1个，涉及预算30万元；特定目标类项目3个，涉及预算197.62万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

 

附件：1.仁和区委办2026年预算公开表

                2.部门预算名词解释

附件2：仁和区公服中心2026年预算公开表.xlsx 附件2：仁和区委办2026年预算公开表.xlsx 附件3：部门预算名词解释.doc 附件4-1：特定目标类项目支出绩效目标公开表（2026）.docx 附件4-2：其他运转类项目支出绩效目标公开表.docx