攀枝花市仁和区土地储备中心

关于2025年部门预算编制的说明

 

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的要求，现将我单位2025年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。根据土地利用总体规划和城市规划以及市场需求情况，草拟土地储备年度计划、土地供应年度计划；对拟收购土地进行市场调查分析，草拟土地收购方案；按规定接收依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地，并纳入储备土地范围，并对储备土地进行管理；严格执行土地收购储备资金管理规定，多渠道筹措土地收购储备资金；协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地营销方案，承担投入市场的前期准备工作；承担土地上市前招拍挂相关事务性工作；负责对集体土地上房屋征收政策的宣传培训、解释、集体土地征收方案的草拟，协助解决农村集体土地征收遗留问题等相关事务性工作；负责对国有土地上房屋征收政策的宣传、解释、国有土地征收方案的草拟以及房屋征收和补偿安置等事务性工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务介绍。

1.土地运营及土地报批工作。

（1）土地收储工作。完成沙沟片区、总发片区、棚改腾空地块及其他零星地块约100亩土地收储工作。

（2）土地资产运营。加强对全区零星国有土地梳理，根据区财政下达的基金收入任务加快推进土地出让工作。

（3）规划调整工作。根据我区产业布局及土地出让计划，加快开展拟出让地块规划调整及规划论证工作。

（4）用地报批工作。根据用地需求，完成拟出让宗地及重大、重点项目土地及涉及的林地、草地报批工作，做好重点项目用地保障工作。

（5）专项债券申报。及时了解国家有关政策，积极开展土地储备专项债券申报工作，缓解仁和区土地储备资金压力。

2.城市配套基础设施及相关工作。

（1）持续推进总发片区、那招等片区配套供水、供电、供气工程建设工作，根据道路建设情况同步开展管网及管沟建设，保障我区重大、重点项目顺利推进。

（2）按目标任务完成固定资产入库及投资工作。

3.土地征收工作安排。

（1）国有土地征收。一是加大力度推进城市房屋征收中未达成协议住户的协议签订，对提出政策超标准难达成补偿协议户，推进依法征收相关程序。二是积极应对原攀昆联合带钢厂单身楼30户公房清退户的司法诉讼工作，在全力维护社会稳定的基础上依照市中院裁决做好对30户的公房清退补偿。三是主动做好国有土地征收中遗留问题的化解和协调，争取问题逐年化解逐年减少。

（2）集体土地征收。一是完成《仁和区农村集体土地征收补偿安置实施办法》制定工作。二是继续协助仁和镇开展铜锣湾时代广场、水中央二期、小河河堤整治、原毅德城、火车南站等项目农村集体土地征收遗留问题处理工作。三是继续做好2024年国债资金水利项目各乡镇剩余征收户的土地补偿、青苗及地上附着物征收补偿标准的审核工作。四是做好城中村改造项目专项债务涉及的集体土地征收补偿安置政策制定与指导工作。

二、基本情况

仁和区土地储备中心为区政府直属全额拨款事业单位，单位内设事业编制13名，实有编制人员13人。

机构内设情况：单位内设综合股、国有土地征收股、集体土地征收股、土地储备一股、土地储备二股五个股室。

公务用车情况：仁和区土地储备中心无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年仁和区土地储备中心收入预算总额为280.45万元，其中：一般公共预算拨款收入280.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算280.45万元，其中：工资福利支出220.03万元，日常公用支出18.55万元，对个人和家庭的补助支出1.87万元，项目支出40万元。

（一）收入预算情况

仁和区土地储备中心2025年收入预算280.45万元，其中：本年一般公共预算拨款收入280.45万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区土地储备中心2025年支出预算280.45万元，其中：基本支出240.45万元，占85.74%；项目支出40万元，占14.26%。

仁和区土地储备中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的业务项目工作。

基本支出，是用于保障仁和区土地储备中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、职工机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区土地储备中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.其他城乡社区管理事务支出224.97万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转、储备土地管理等支出。

2.社会保障和就业支出22.98万元，主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费等支出。

3.医疗卫生支出13.7万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出18.8万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其他科目支出。

仁和区土地储备中心无其他科目支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区土地储备中心2025年一般公共预算当年拨款280.45万元比2024年预算数增加29.58万元，主要是项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出22.98万元，占8.19%；卫生健康支出13.7万元，占4.89%；城乡社区支出224.97万元，占80.22%；住房保障支出18.8万元，占6.7%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区土地储备中心2025年一般公共预算基本支出240.45万元，其中：

人员经费221.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费18.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区土储中心2025年“三公”经费财政拨款预算数3.47万元，其中：公务接待费3.47万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算3.47万元，较2024年预算下降1.14%，主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年无公务用车购置及运行维护费预算，与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区土地储备中心2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区土地储备中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

仁和区土地储备中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

仁和区土地储备中心为区政府直属全额拨款纯事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，仁和区土地储备中心无公务用车，也无单位价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2025年仁和区土地储备中心未安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2025年仁和区土地储备中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算40万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算40万元。

附件：1.2025年仁和区土地储备中心部门预算公开报表

      2.部门预算名词解释

      3.部门整体支出绩效目标公开表

4.特定目标类项目支出绩效目标公开表

附件1：2025年仁和区土地储备中心部门预算公开报表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：部门整体支出绩效目标公开表.doc 附件4：特定目标类项目支出绩效目标公开表.doc