一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2022年仁和区水利局单位下属非独立核算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。包括：防汛抗旱事务中心，村镇供水服务中心和水土保持服务中心，水利工程建设和移民安置服务中心三个二级事业站所。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责全区水利、水土保持的制度建设，拟定水利发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水源地保护规划和节约用水规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。

2、负责指导全区地下水开发利用和地下水资源的管理保护,开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作,组织指导地下水超采区综合治理。

3、负责拟定全区节约用水政策，指导农村饮水安全工程建设管理工作和饮用水水源保护工作；指导水利设施的管理、保护与综合利用。

4、负责全区水利行业专项资金的调度与衔接工作，牵头组织水利发展资金绩效管理工作。

5、负责全区水利、水土保持的指导并实施行业监督,监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和实施方案的编制。

6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

7、负责全区水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。

8、负责组织指导水利行业科学研究及技术推广工作，开展行业科技项目的立项、申报、 检查、验收及推广转化工作。

9、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内重要江河湖泊、水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

10、负责统筹、协调、指导、督促、考核全面落实河(湖)长制相关工作，指导全区河湖水域及其岸线的开发、治理、管理和保护；指导河湖水生态保护修复以及河库水系连通工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查工作。

11、负责组织已成水利工程运行管理维护、水毁修复等工作，制定水利工程运行管理制度并组织实施；指导水利行业供水工作，负责重要病险水库除险加固，大中型灌排工程建设与改造；组织指导小（二）型以上水库的安全监督管理，指导全区水利工程蓄水保水工作、农村水利改革和水利工程管理体制改革工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

   截止2022年底，仁和区水利局有行政编制7人，参照公务员管理编制5人，事业编制20人，行政工勤1人，退休职工29人，无离休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年决算收入（财政拨款收入）总额3271.34万元。其中：一般公共预算财政拨款决算收入2934.80万元，占总收入的89.71%；政府性基金预算财政拨款决算收入325.54万元，上年结转结余资金11万元，占总收入的10.29%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年决算支出（财政拨款收入）总额3271.34万元。其中：基本支出639.63万元，占19.55%；项目支出2631.71万元，占80.45%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效目标制定

全年预算支出932.38万元，其中基本支出655.38万元，项目支出277万元。

区水利局2022年绩效目标：全力抓好防汛减灾 ；深入开展河湖“清四乱”专项行动，进一步加快环境突出问题整改；加快推进国有水管单位的水利工程管理与保护范围划定工作；积极做好水资源配置；积极争取中小河流防洪治理、水库整治、农村饮水保障、水土保持等项目，争取上级水利政策支持，加快实施夯实水利保障基础。                                                                                                                                                    

2.目标实现

（1）人员类支出完成情况

2022年人员支出597.32万元。年初预算587.74万元，执行率98.40%，保障了职工正常工资和绩效的发放，五险一金足额缴纳。

（2）运转类支出完成情况

2022年基本公用支出42.31万元，年初预算67.64万元，执行率62.55%，有效保障了本单位日常办公正常运转。

（3）特定目标类项目支出完成情况

2022年项目资金完成2631.71万元，年初预算数277万元，上年结转结余资金11万元，年中调整追加5877.37万元，专项项目资金安排1773.72万元，执行率33.15％。

3.支出控制

全年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算安排49.77万元，决算支出30.83万元，执行率61.95%。

4.及时处置

我单位根据年初制定的绩效目标对项目进行了监控，在年中根据目标任务开展工作，并根据实际情况及时调整项目进度和方向，确保年终绩效目标的顺利实现。

5.执行进度

（1）2022年6月预算执行情况：支出数1648.25万元，完成预算数18.96%。

（2）2022年9月预算执行情况：支出数2461.67万元，完成预算数28.31%。

（3）2022年11月预算执行情况：支出数2973.74万元，完成预算数34.20%。

 6.预算完成情况

我单位总预算资金为932.38万元，其中基本经费预算（含追加）为755.61万元，实际支出639.36万元，完成率为84.62%，厉行节约公用经费剩余，剩余基本支出资金财政已追减。项目经费预算（含追加）为7939.09万元，实际支出2631.71万元，完成率为33.15%。年初部门预算项目有11个,其中50万以上特定目标类预算项目有两个,我单位对这两个项目的自评见附表1、附表2。

7.资金结余率（低效无效率）

我单位根据目标任务开展情况，对项目进行跟踪调整，确保项目资金的有效使用，避免项目资金低效、无效使用。

8.违规记录

我单位严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待费，厉行节约严格控制公用经费支出，项目支出坚持专款专用，无截留、无挪用等现象、资金使用无违规情况。

（二）结果应用情况。

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时进行整改。在以后工作中加强预算财务管理，完善管理制度，进一步完善和提高资金使用效率。

绩效自评结果按财政信息公开相关规定，在攀枝花市仁和区门户网站进行公开公示，接受群众监督。

（三）自评质量。

在2022年部门整体支出绩效评价工作中，严格对照2022年预决算数据，逐项核对，准确地完成自评记分。部门预算整体绩效评价自评82.50分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体情况看，单位财务制度健全，管理规范，财政预算得到了有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到了有效使用，促进了各项工作顺利开展。

（二）存在问题。

由于财政资金紧张，部分支出计划未达到目标进度，年度实际完成值未实现预期目标。部分项目建设已完成，但财政资金到位缓慢，造成预算执行进度滞后。

（三）改进建议。

1.积极与财政部门做好沟通工作，及时支付各项费用，保障部门工作的正常运转；2.科学合理编制资金支付计划和项目实施计划，确保项目的顺利进行，促进资金使用效益。

 

附表1

2022年部门预算项目绩效目标自评 （2020年中央水利救灾资金）
主管部门及代码		303001		实施单位	攀枝花市仁和区水利局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	100	执行数：	0
		其中： 财政拨款	100	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对大龙潭乡混撒拉社区人饮改造工程进行改造，对啊喇地龙箐、烂木桥山坪塘进行整治。			完成大龙潭乡混撒拉社区人饮改造工程、啊喇地龙箐、烂木桥山坪塘整治工程
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成大龙潭乡混撒拉社区人饮改造工程、啊喇地龙箐、烂木桥山坪塘整治工程	1座人饮工程改造、2个山坪塘整治	1座人饮工程改造、2个山坪塘整治
		质量指标	符合水利工程建设质量标准,通过监理、业主、行业单位验收	达到验收标准	已完成
		时效指标	2022年12月底完成支付	2022年12月底完成支付	未完成
		成本指标	工程进度款/竣工款	100万	未完成
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	通过项目实施，可以解决1800人饮水安全及320亩农田灌溉问题	解决1800人饮水安全及320亩农田灌溉问题	已完成
		生态效益  指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	95%	95%

 

附表2

 

2022年部门预算项目绩效目标自评 （2021年省级水利发展资金项目）
主管部门及代码		303001		实施单位	攀枝花市仁和区水利局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	100	执行数：	0
		其中： 财政拨款	100	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	新建仁和区太平乡先锋村灰支卡抗旱应急水源工程、仁和区仁和镇总发村乐弄一、三组抗旱应急水源工程、仁和区仁和镇上龙潭抗旱应急水源工程、仁和区抗旱应急送水4个项目			完成仁和区太平乡先锋村灰支卡抗旱应急水源工程、仁和区仁和镇总发村乐弄一、三组抗旱应急水源工程、仁和区仁和镇上龙潭抗旱应急水源工程、仁和区抗旱应急送水4个项目
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成仁和区太平乡先锋村灰支卡抗旱应急水源工程、仁和区仁和镇总发村乐弄一、三组抗旱应急水源工程、仁和区仁和镇上龙潭抗旱应急水源工程、仁和区抗旱应急送水4个项目	3个抗旱应计项目、1项送水补助费	3个抗旱应计项目、1项送水补助费
		质量指标	符合水利工程建设质量标准，通过监理、业主、行业单位验收	达到验收标准	未完成
		时效指标	2022年12月底完成支付	2022年12月底完成支付	未完成
		成本指标	工程进度款/竣工款	100万	未完成
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	通过项目实施，可以解决太平乡、仁和镇和中坝乡1600人饮水安全问题	解决太平乡、仁和镇和中坝乡1600人饮水安全问题	已完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	95%	95%

 

附件：1.2022年部门整体支出绩效自评表

2.2022年部门预算项目支出绩效自评报告

3.2022年部门预算项目支出绩效自评表

4.2022年度财政资金使用情况表

附件1：2022年部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件2：2022年部门预算项目支出绩效自评报告.docx

附件3：2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件4：2022年度财政资金使用情况表.xls